（2022年度）

转移支付（项目）名称

车辆购置税收入补助地方资金

中央主管部门

地方主管部门

泸县交通运输局

资金使用单位

泸县交通运输局

资金投入情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A×100%)

年度资金总额：

1400

1400

100%

 其中：中央财政资金

1400

1400

100%

       地方资金

        其他资金

资金管理情况

情况说明

存在问题和改进措施

分配科学性

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金

无

下达及时性

严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

无

拨付合规性

严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

无

使用规范性

严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

无

执行准确性

按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

无

预算绩效管理情况

在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

无

支出责任履行情况

对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

农村公路改造15公里，进一步提升我县省道通行能力，提高服务水平，改善沿线乡镇通行条件。

农村公路改造15公里，县域交通通行条件得到进一步改善。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

农村公路完成公里数

≥15公里

15公里

质量指标

工程监督抽检覆盖率

≥100%

100%

施工高峰期的高速公路及重点水运项目监督抽检覆盖率

≥100%

100%

时效指标

重点工程按期完成率

≥100%

100%

成本指标

美丽乡村路三级公路

≥240万元/公里

300万元/公里

农村公路恢复建设完成投资

≥1400万

1400万

效
益
指
标

经济效益
指标

农村公路提档升级，提高公路通行能力，促进地方经济发展

≥3000万元/年

3500万元/年

社会效益
指标

全年减少车辆拥堵天数

≥60天

72天

生态效益
指标

减少沿线群众绕路出行二氧化碳排放量

≥0.5万吨

0.6万吨

可持续影响指标

减少沿线群众绕路出行时间成本

≥2400小时

2400小时

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

公众满意度

≥95%

≥97%

……

说明

无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。