泸县人民政府

关于泸县2025年1—6月预算

执行情况的报告

县人大常委会：

按照会议安排，现将我县2025年1—6月预算执行情况报告如下，请予审查。

一、2025年1—6月财政收支预算执行情况

今年以来，全县始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，强化财政资源统筹，依法组织财政收入，严格落实过紧日子要求，强化支出预算执行管理，加强重大战略任务、重大发展规划财力保障，持续增进民生福祉、严防财政金融风险，为全县经济社会平稳运行提供了有力支撑。

（一）全县财政收支预算执行情况。

1．一般公共预算。1—6月，全县地方一般公共预算收入完成9.05亿元，完成年初预算的65.14%。分收入类型看，税收收入完成4.92亿元，非税收入完成4.13亿元，税收占比54.38%，较上年同期增长2.43个百分点。全县一般公共预算支出实现37.68亿元，同比增长6.02%。

其中重点支出：一般公共服务支出4.36亿元，公共安全支出1.54亿元，教育支出8.37亿元，科学技术支出390万元，文化旅游体育与传媒支出2093万元，社会保障和就业支出3.69亿元，卫生健康支出4.38亿元，节能环保支出2780万元，城乡社区支出1.58亿元，农林水支出6.4亿元，住房保障支出8685万元，灾害防治及应急管理支出1.04亿元，债务付息支出1.01亿元。

2．政府性基金预算。1—6月，全县政府性基金收入完成2.2亿元，同比下降15.2%，其中：国有土地使用权出让收入1.68亿元，城市基础设施配套费收入336万元，专项债务对应项目专项收入4865万元。全县政府性基金支出实现17.91亿元，同比下降4.18%。

3．国有资本经营预算。预计11月底之前全部征收入库，12月底前实现支出。

（二）县本级财政收支预算执行情况。

1．一般公共预算。2025年1—6月，县本级地方一般公共预算收入完成6.38亿元，县本级一般公共预算支出实现22.3亿元。

2．政府性基金预算。2025年1—6月，县本级政府性基金收入完成2.2亿元，同比下降15.2%，为年初预算的18.33%，其中：国有土地使用权出让收入为1.68亿元，城市基础设施配套费为336万元，专项债务对应项目专项收入4865万元。县本级政府性基金支出实现17.91亿元，同比下降4.18%，调出6亿元。

3．国有资本经营预算。预计11月底之前全部入库，12月底前实现支出。

二、2025年债务管理情况

（一）债务限余额情况。

截至2025年6月，我县政府债务限额为193.28亿元（其中：一般债务限额45.68亿元，专项债务限额147.6亿元）；政府债务余额189.11亿元（其中：一般债务余额45.23亿元。专项债务余额143.88亿元）。

（二）新增债券情况。

2025年1—6月，向上争取债券资金21.33亿元，其中：新增一般债券1.16亿元、新增专项债券15.41亿元、增量再融资债券2.6亿元、再融资债券2.16亿元。

（三）还本付息情况。

2025年1—6月，泸县累计偿付到期法定债务本息5.4亿元，其中：到期本金2.6亿元，到期利息2.8亿元。

三、落实县人大预算决议情况

2025年以来，全县各级各部门在县委、县政府坚强领导和县人大监督指导下，全面贯彻落实泸县第十七届人民代表大会第四次会议决议要求，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧扣县委进一步全面深化改革决策部署，按照“两核两心、泸合一体、向东拓展”发展思路，坚持依法理财，深化财税体制改革，着力提升财政政策效能，增强财政保障能力，扎实推进各项政策措施落地落实，为全县经济高质量发展提供强力保障。

（一）全力以赴挖潜增收，组织非税争资拓源。

一是挖掘税收增收潜力。强化税源征收管理，完善税收保障措施，聚焦重点企业、重点行业、重点项目，做好沟通衔接和跟踪服务，防止税收流失。加强收入形势分析和研判，摸清主体税种、重点税源，坚持放管并重，积极克服不利因素，挖掘增收潜力。二是加强非税收入征管。按照年度非税收入预期情况，做好对非税收入增减变化原因的分析，查找征收管理中存在的问题，加强与执收单位的联系，积极挖掘非税收入新的增长点，确保非税收入依法征收，应收尽收。三是全力以赴争资争项。1—6月全县已争取到位上级资金54.46亿元，1—6月我县争取到位国债资金暂列全市第一。

（二）聚力统筹财政资源，严控支出提效增能。

严格落实政府“过紧日子”要求，树立树牢节约意识，紧盯细微能压尽压，努力降低行政运行成本，1—6月压减一般性支出500万元。严控预算追加，强化预算刚性约束，统筹财政资金、资产、资源用于优先保障“三保”以及政府债务还本付息等刚性支出。严格预算执行管理，加快转移支付资金下达进度，完善工作机制，明确支出时限，加快支出进度，确保财政资金科学、规范、高效使用。持续开展预算执行中期评估和财政资金“三项”清理，1—6月我县通过“三项”清理统筹调剂闲置沉淀资金、低效无效资金1.03亿元，极大提升财政资金配置效率和使用效益。

（三）持续增进民众福祉，兜牢兜实民生底线。

坚持以人民为中心，持续加大教育、卫生健康、社会保障、生态环境、住房改善等民生投入，加快推进基本公共服务均等化，不断满足人民群众对美好生活的需要。1—6月全县民生支出预算安排42.58亿元，完成拨付24.24亿元，占一般公共预算支出比重64.32%。支持办好30件民生实事，把民生实事最大限度做好做实，积极推进城镇老旧小区改造、支持既有住宅增设电梯、国家基本公共卫生服务、农村生活污水治理等项目，解决一批群众急难愁盼的民生难题，我县全年计划投入3.96亿元，1—6月预算安排3.92亿元，完成拨付2.08亿元。

（四）强化财政预算管理，全面提升理财水平。

一是强化国库管理。加强库款运行监测，实施库款余额预警机制，继续优化资金调度，健全限期支付制度，强化预算执行动态监控，积极盘活财政存量资金，化解财政暂付款，有效防范财政资金运行风险。二是深化预算绩效管理。2025年初预算完成了县本级61个部门整体支出绩效目标、197个项目支出绩效目标申报，实现了绩效目标与部门预算“同步编制、同步上会、同步批复、同步下达、同步公开”。选取9个重大项目开展重点事前绩效评估工作，涉及资金2160万元，评减率达11%，从源头防止财政资源配置的低效、无效，提升行政决策的科学性。三是强化行政事业单位国有资产管理。新增资产1236项，涉及金额1147.19万元，实行资产预算管理审核，有预算有存量才新增。调剂资产1413件，节约新增资产采购资金346.06万元，突出资产配置调剂优先的原则，依托政府公物仓，强化资产调剂力度，提高资产配置效益。通过出租、调剂使用等方式盘活利用闲置房屋91处，建筑面积7.32万平米，盘活闲置低效资产，提升资产价值效益。四是强化政府投资评审管理。已完成评审项目79个，送审额6.22亿元，审定额5亿元，审减额1.22亿元，审减率19.68%。五是强化政府投资结算评审管理。已接收结算评审项目66个，涉及送审金额1.8亿元，评审完成39件，节约财政资金314.58万元，平均审减率3.92%。六是强化政府采购监督管理。已完成一般项目110笔、框架协议采购189笔，政府采购预算金额约1.96亿元，实际采购金额约1.84亿元，节约财政资金约0.12亿元，资金节约率6.02%。七是强化国资国企管理。推进县级重点项目15个，完成固定资产投资4.02亿元；完成全县国有企业产权登记工作101户。全面推动国资国企深化改革，增强重点领域保障，强化重大战略服务，抓牢国企转型升级，加快国企信用评级提升。

（五）加力赋能产业发展，筑牢做强经济根基。

全县安排5.61亿元用于推动全县乡村振兴发展，主要用于重点帮扶村产业、特色农业产业、农田水利基础设施建设、农业产业融合发展等方向，持续将巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接全面推进乡村振兴摆在突出位置。安排4828万元用于推动产业发展积蓄动能，保障工业、商贸等重点产业发展，支持白酒、能源化工等产业技术改造升级，巩固优势产业地位。安排4383万元用于建筑产业发展，支持建筑业转型升级，夯实“一总部三基地”产业平台，擦亮“中国建筑之乡”品牌。安排454万元用于支持服务业商圈活力提升，积极打造更多消费场景和渠道，带动商超、餐饮企业开展节日促销活动，推动本地产业的特色产品走向更大市场。

（六）保障财政平稳运行，有效防范化解风险。

一是严格落实中央和省、市关于“三保”支出各项管理要求，夯实“三保”主体责任，坚决兜实兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在预算编制和执行中的优先顺序，保障基本民生支出及时兑现、工资及时足额发放、单位正常运转。2025年全县“三保”年初预算24.48亿元，调整预算数26.44亿元，1—6月“三保”预算执行数13.29亿元，预算执行率为50.28%。二是积极落实防范化解债务风险工作，1—6月按时足额偿还法定债务到期本息3.28亿元。三是加强财会监督，严肃财经纪律。组建工作专班，先后开展重点财经纪律专项整治、全面预防保健专项检查、镇街季度核查、往来款项专项整治、乡镇财政资金使用监管、“三资”专项督查、资金安全专项检查、村社干部工资专项整治等工作，查找问题30余个，通过发提示函、通报等形式，促进规范财政资金管理，筑牢财政资金安全底线。

四、存在问题及下步重点工作安排

上半年，全县财政运行总体平稳，但在预算执行中还存在一些不容忽视的问题和困难。主要表现在：受宏观经济下行、房地产市场低迷等因素的叠加影响，财政收支矛盾异常突出。此外部分项目前期工作推进滞后，项目绩效管理有待进一步提高。下一步，我们将深入贯彻落实泸县第十七届人民代表大会第四次会议预算决议要求，扎实做好财政改革发展各项工作，稳住全县经济大盘，抓牢抓稳各项机遇，在危机中育新机，重点做好以下几个方面的工作：

（一）千方百计抓好收入组织。

一是全面聚焦加强税收组织。联合园区、各镇（街道）、县税务局，坚持税收月分析季研判，从税收政策上提前谋划主动适应，科学应对吃透政策变化；从产业布局上全程介入税收筹划，招大引强拓展新兴税源；从税收数据上回溯分析企业状况，纾困解难强化固本培元，以加快税收效益转化，强化造血功能。二是细化措施规范非税征管。全面梳理部门行政权力清单，既要做到依法科学规范征收，又要“放水养鱼”维护市场主体生存发展。同时，深度清理存量资产资源，加大盘活处置利用，让“闲产”变“活钱”。三是积极争取上级资金。围绕中央、省委政策导向，结合县域产业发展、基础设施建设等需求，主动谋划储备项目，做实项目前期工作，着力提升项目成熟度。畅通部门间信息沟通渠道，增强上争合力与信息传递效率。加强向上对接汇报，尽早掌握第一手信息，全力提升资金争取成效。

（二）多措并举抓好支出管理。

一是优化支出结构。严格按照“三保”支出序列安排资金，优先足额保障基本民生、工资和运转支出，坚决兜住“三保”支出底线。严格落实政府“过紧日子”要求，能省则省，能压则压，严格约束“三公”经费等支出，切实降低政府运行成本，增强财政保障能力。严控预算追加，执行中新增的临时性、应急性等支出，原则上通过调剂现有预算予以保障。二是加大存量资金盘活力度。健全单位存量资金动态清理缴回长效工作机制，扎实落实“三项资金”清理工作，积极盘活财政存量资金，化解财政暂付款，有效防范财政资金运行风险，进一步提升财政资金使用效益。三是强化预算绩效管理水平。全面推进预算绩效管理，完善贯穿预算管理事前、事中、事后闭环的全过程预算绩效管理链条，强化绩效管理结果运用，做到花钱问效、低效压减、无效问责，全面提高财政预算绩效管理水平。

（三）分类施策抓好风险防范。

一是严防运行风险。加强财会监督，构建完善财会监督体系，强化问题整改，确保财政资金安全规范高效使用；严肃财经纪律，严格遵守各项财经制度，加大惩戒问责力度，筑牢财政资金安全防线。二是严防债务风险。全面强化风险源头管控与过程监管，通过建立健全债务风险动态监测预警机制，常态化识别等方式科学调控债务风险指标，牢牢守住债务风险等级各项警戒线；严格落实隐性债务管理要求，坚决遏制新增隐性债务，不触碰底线、红线。三是严防金融风险。完善金融安全风险监测预警体系建设，及时发现和解决潜在的金融风险问题；严格监管县级金融机构经营行为，确保合规经营；提高防范非法金融活动水平，建立良好的信用体系，有序防范和打击非法金融活动。四是严防国企投融风险。拟出台《县属国企债务风险管控指导意见》，严控超财务承受能力投资、严禁非标融资新增、严禁违规担保。构建覆盖“投前可行性论证→投中过程监理→投后绩效评估”的全生命周期闭环监管，确保国有资本安全高效运行。

2025年财政工作使命在肩，我们将紧跟县委、县政府指引，在县人大监督下，全力挖掘财源潜力，精准调配财政资源，为县域经济腾飞、社会民生改善扛起坚实财政担当。