关于2021年泸县预算执行情况和2022年泸县预算草案的报告
2021年12月17日
在泸县第十七届人民代表大会第一次会议上
泸县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，向大会书面报告2021年泸县预算执行情况和2022年泸县预算草案，请予审查，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县各级认真落实县第十六届人民代表大会第六次会议通过的预算决议要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，持续深化预算管理制度改革，统筹推进疫情防控和地震灾后恢复重建等重点工作，不折不扣落实“六稳”“六保”任务，各项财政工作取得积极进展，预算执行情况总体良好。
（一）全县财政预算执行情况。
1．一般公共预算执行情况。
2021年，全县地方一般公共预算收入完成150000万元（预计数，下同），为调整预算的100%，同比减少9.6%。上级转移支付306443万元，新增一般债券12600万元，再融资一般债券46445万元，调入资金29846万元，调入预算稳定调节基金8754万元，上年结转20万元，可安排一般公共预算收入554108万元。全县一般公共预算支出实现475000万元，一般债券还本支出46445万元，上解上级支出12163万元，本年结转20000万元，补充预算稳定调节基金500万元，实现收支平衡。
2．政府性基金预算执行情况。
2021年，全县政府性基金收入完成190000万元，为预算的157.56%。上级补助基金收入3813万元，新增专项债券148700万元，再融资专项债券10650万元，上年结余8970万元，可安排政府性基金收入362133万元。全县政府性基金支出306462.58万元，专项债券还本支出25850万元，调出资金29820.42万元，实现收支平衡。
3．国有资本经营预算执行情况。
2021年，全县国有资本经营预算收入完成85.26万元。全县国有资本经营预算支出59.68万元，按规定调入一般公共预算安排支出25.58万元，实现收支平衡。
4．社会保险基金预算执行情况。
2021年，全县社会保险基金收入完成34556万元，上年结余59188万元，全年可安排社会保险基金收入93744万元。全县社会保险基金支出25699万元，本年结余8857万元，年末滚存结余68045万元，实现收支平衡。
（二）县本级财政预算执行情况。
1．一般公共预算执行情况。
2021年，县本级地方一般公共预算收入完成86146万元，为调整预算的100%。上级转移支付306443万元，新增一般债券12600万元，再融资一般债券46445万元，调入资金29846万元，调入预算稳定调节基金8754万元，上年结转20万元，镇级上解收入27700万元，县本级可安排一般公共预算收入517954万元。县本级一般公共预算支出实现330058万元，对镇转移支付108788万元，一般债券还本支出46445万元，上解上级支出12163万元，本年结转20000万元，补充预算稳定调节基金500万元，实现收支平衡。
2．政府性基金预算执行情况。
2021年，县本级政府性基金收入完成190000万元，为预算的157.56%。上级补助基金收入3813万元，新增专项债券148700万元，再融资专项债券10650万元，上年结余8970万元，可安排县本级政府性基金收入362133万元。县本级政府性基金支出306462.58万元，专项债券还本支出25850万元，调出资金29820.42万元，实现收支平衡。
3．国有资本经营预算执行情况。
2021年，县本级国有资本经营预算收入完成85.26万元。县本级国有资本经营预算支出59.68万元，按规定调入一般公共预算安排支出25.58万元，实现收支平衡。
4．社会保险基金预算执行情况。
2021年，县本级社会保险基金收入完成34556万元，上年结余59188万元，全年可安排社会保险基金收入93744万元。县本级社会保险基金支出25699万元，本年结余8857万元，年末滚存结余68045万元，实现收支平衡。
（三）其他需报告的事项。
1．部门预算执行情况。
2021年，提交县十六届人大六次会议的县级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行，项目支出按项目执行进度拨付，较好地保障了各部门工作需要。
2．地方政府债务情况。
经省政府批准，2021年省财政厅转贷我县新增债券161300万元，再融资债券57095万元，核定我县债务限额906005万元。按照新增债券资金使用要求，新增债券要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所等明令禁止的项目支出。2021年，省财政厅转贷我县新增一般债券12600万元，其中：泸永线高速公路征拆项目6611万元，泸县XE10合江至牛滩公路（云龙至杨九段）改造修建工程项目2800万元，泸县2021年高标准农田建设项目1600万元，沱江流域道路水毁修复治理工程（海潮段）项目800万元，小型水库安全运行项目789万元。省财政厅转贷我县新增专项债券148700万元，其中：重庆至昆明高速铁路泸州段建设项目专项债券27600万元，泸县城乡供水一体化工程项目专项债券15000万元，泸县建筑园基础设施项目专项债券30000万元，泸县乡村振兴二期（推进全域乡村振兴项目）专项债券24000万元，宜居县城项目专项债券20700万元；产城融合项目专项债券25000万元，县城停车场项目专项债券2400万元，泸县乡村振兴之文化振兴项目专项债券4000万元。
省财政厅转贷我县再融资债券资金57095万元，其中：再融资一般债券46445万元、再融资专项债券10650万元。主要用于偿还2014年发行的7年期、2016年发行的5年期和2018年发行的3年期政府债券。
3．对镇级转移支付情况。
2021年，对镇级转移支付补助108788万元，其中：一般性转移支付100956万元（一般性转移支付基数18681万元，镇级基本财力补助3593万元，两税返还3660万元，在职教师、离退休人员慰问费补助及镇级机关考核工作经费7130万元，农林水派驻人员补助3100万元，季度目标考核补助5000万元，教师人员经费53156万元，其他工作经费6636万元），专项转移支付7832万元。
4．预算稳定调节基金使用情况。
2021年，动用预算稳定调节基金8754万元，主要用于民生配套、安全维稳等方面的支出。
5．县本级预算变动情况。
县十六届人大六次会议审查通过的县本级一般公共预算支出250688万元，县十六届人大常委会第四十次会议审议批准调整为326474万元。调整预算至年终结算期间，县本级增加可安排财力35089万元（其中上级补助收入增加6168万元，调入资金增加29846万元），扣除增加补充预算稳定调节基金258万元、增加对镇转移支付12192万元、增加年终结转19980万元，县本级完成支出330058万元。
6．预备费使用情况。
2021年，动用预备费3500万元，用于疫情防控、地震救灾等方面的支出。
需要说明的是，上述全县和县本级预算执行情况均为快报数据，待完成决算审查并与省财政厅办理结算后，可能会有所变化，届时再向县人大常委会报告。
（四）全县一般公共预算重点支出情况。
2021年，全县继续加强支出管理，优化支出结构，有保有压，强基固本，稳中求进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全县经济平稳健康发展提供了有力的资金支持。
一是支持常态化疫情防控。全县投入1.82亿元，持续保障防疫设备应急物资供应，全力支持疫苗接种，完善公共卫生应急体系。支持加快建设川南公共卫生临床医疗中心、川南医疗卫生应急物资储备中心，增强防护用品、药品器械储备能力，全面提升应急能力，坚决守住来之不易的防控成果。
二是支持抗震救灾工作开展。全县投入6672万元，支持各镇（街道）、相关部门抗震救灾。“9·16”地震发生后，我县迅速启动应急预案，开通资金拨付绿色通道，及时拨付受灾群众基本生活支出、紧急转移安置、医疗救治等资金2800万元，有效保障应急抢险救援阶段工作圆满完成；拨付受灾镇（街道）灾损评估、隐患排查和灾害防治、建筑物受损鉴定等重建前期准备工作经费3872万元，确保灾后恢复重建工作顺利有序开展。
三是支持乡村振兴战略实施。全县投入5.1亿元，全面推进乡村振兴战略实施，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。支持脱贫户和监测户改善人居环境、产业发展、外出务工，继续实施雨露计划、公益性岗位、小额信贷贴息等兜底政策，巩固拓展脱贫攻坚成果。支持现代农业园区产业发展，稳步推进“美丽泸县·宜居乡村”建设，大力实施“四个全域”工程，对11792户农户开展“厕所革命”，切实改善农村生活质量。
四是支持生态环境质量提升。全县投入4.5亿元，坚持低碳绿色、高效发展，着力改善生态环境，支持打好污染防治攻坚战。加大水质断面监测投入，改善主城区空气质量及流经河道水质。深入推进农村污水治理，加快实施农村污水处理站及配套管网、长江干支流水质改善工程。启动泸县供排水一体化建设、龙溪河水系连通等项目，全面完成濑溪河县城堤防三期、牛滩堤防二期工程，持续改善城镇生态环境。
五是支持科教文体事业繁荣。全县投入12.8亿元，支持教育事业优先发展，促进科技文化创新进步。大力建设城乡公办幼儿园，加快推进学前教育行动计划，改善薄弱学校办学条件，支持校舍维修改造，促进教育优质均衡发展。积极开展“双创”工作，注重科学示范引领及科技成果转化应用。完善公共文化服务体系建设，落实公共文化设施免费开放经费保障机制，提升“千年泸县·宋韵龙城”文旅品牌知名度和美誉度。成功申报四川省民间演艺之乡，全县文化软实力显著提升。
六是支持完善社会保障体系。全县投入14.6亿元，推进社会保障体系建设，提升服务质量和居民满意度。支持完善公立医院、社区卫生院等医疗基础设施建设，提升基层卫生健康服务能力，健全多层次医疗保障体系。支持残疾人事业发展，提升养老服务能力，不断完善四类人员最低生活保障制度，大力发展社会福利事业；落实社会保险制度、退役军人优抚安置、就业创业等各项惠民政策，不断提升全县社会保障水平。
七是支持城镇基础设施建设。全县投入6亿元，支持城镇交通、水利等重大基础设施建设。实施县城绕城路一期、踏水桥片区、城东片区路网等基础设施建设项目，完成城东冱水路、城西8号线建设，稳步推进县城老旧小区改造，补齐城镇基础短板，城镇品质持续提升。
需要说明的是，以上重点方面的财政投入统计，部分项目存在归类口径交叉。
（五）县人大预算决议落实情况。
2021年，全县各级认真落实县十六届人大六次会议有关决议以及县人大财政经济委员会的审查意见，主动接受人大代表和政协委员的监督指导，认真办理人大代表建议和政协委员提案，办结率、满意率均达到100%。坚持稳中求进工作总基调，进一步深化预算管理制度改革，扎实推进各项政策措施落地，为全县经济高质量发展提供强力保障。
一是坚持向上争取，确保财政平稳运行。紧扣中央“十四五”规划、成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴等重大战略，加强政策分析研判，积极汇报对接，2021年全县共争取到位各项上级资金55.4亿元，其中：争取新增专项债券14.87亿元，额度在全省扩权县中排名第一；争取地震救灾资金4299万元，为我县做好灾后恢复重建前期工作提供了有力的资金保障。
二是坚持民生改善，深入发展社会事业。落实落细各项民生政策和民生实事，深入实施乡村振兴战略，深化财政涉农资金统筹整合。持续加大民生投入，在就业、社会保障、教育、卫生、文化等民生领域解决一批群众急难愁盼的民生难题，把“人民至上”理念落到实处。2021年，全县民生支出35.2亿元，占一般公共预算支出的74%，30件民生实事预算执行总额5.4亿元，为预算安排的101.4%。
三是坚持重点保障，构建现代产业体系。在全面落实“三保”的基础上，通过调整结构、盘活存量资金、向上争取等方式，统筹整合各项资金23亿元，切实保障重点需要。完成泸州（云龙）机场国际航区改造、川南城际铁路泸县站项目建设，泸荣高速全线贯通，港城大道、龙城大道、酒香大道、福清路纵横相连，泸永路提档升级，海潮沱江大桥建成通车。支持构建现代物流体系，加快发展绿色化工、临港物流、康养旅游等产业，助推现代产业集聚区建设。
四是坚持绩效理念，财政管理提质增效。牢固树立“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理理念，2021年对现代农业园区建设、农村人居环境整治“厕所革命”、新冠疫情期间包供蔬菜种植项目等12个项目进行重点项目支出绩效评价，项目组织实施程序规范，取得预期经济和社会效益；对泸县信访局、泸县土地统征和储备中心、泸县经济开发区管理委员会3个部门进行部门整体支出绩效评价，部门基本达到年初设定的整体支出绩效目标，信息公开、履职成效等情况较好；对高龄津贴政策进行政策支出绩效评价，惠民惠农资金落到实处，社会效益发挥较好。强化绩效评价结果反馈及应用，完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，切实提高资金使用绩效。
五是坚持制度建设，理财水平稳步提升。认真贯彻落实上级决策部署，继续支持打好防范化解重大风险攻坚战，全面加强风险防范，保证财政资金安全高效运行。组织开展脱贫攻坚政策落实情况、疫情防控资金、长江流域禁捕财政补助资金、中央直达资金、扶贫资金、会计信息质量、违反财经纪律等专项监督检查20余次，并紧密配合纪委监委、税务、审计等部门开展联合检查。推进政府国库管理制度改革向纵深发展，深化库款运行监测管理，消化存量暂付款12148万元。强化公务卡使用管理，截至目前，全县已办公务卡6314张，2021年使用公务卡消费968万元。强化行政事业性国有资产管理，盘活闲置资产，充分发挥存量效益；制定国有资产管理实施方案，推进资产管理信息化建设，对行政事业单位国有资产的配置、处置、使用等情况进行有效监督。强化财政投资评审管理，全县财评送审项目252个，送审金额605544万元，审减率19.04%，节约财政资金41103.06万元。强化政府采购监督管理，扩大政府采购规模，规范政府采购营商环境，运用政府采购政策支持脱贫攻坚；全县政府采购完成项目数389笔，完成预算资金32130.76万元，实际采购金额30709.49万元，节约财政资金1421.27万元，资金节约率4.42%；全县83个单位通过832网络销售平台完成贫困地区农副产品采购222万元，完成比例101%。
2021年财政总体运行平稳，财税改革持续推进，得益于县委的坚强领导，得益于县人大的监督指导和县政协的支持关心，是全县各部门凝心聚力，砥砺奋进的结果。同时，我们也清醒地认识到，当前宏观经济形势依旧严峻，财政工作还面临巨大挑战，主要表现在：受“9.16”地震灾害、新冠肺炎疫情等因素叠加影响，财政收入筹集难度日益加剧，加上刚性支出需求不断增多，收支矛盾更加突出；财政绩效管理还需进一步提高，财政风险防控有待加强等。针对这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，以积极的姿态、改革的思维、务实的举措，逐步改进解决。
二、2022年财政预算草案
2022年，是预算管理一体化系统建设的开局之年，是全面实施“十四五”规划的关键之年。为进一步深化预算管理制度改革，优化支出结构，落实政府过“紧日子”要求，按照“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、突出重点”的原则，科学合理编制 2022 年收支预算。
（一）全县财政预算草案。
1．一般公共预算。
根据收入预算编制原则，综合考虑经济运行、落实国家减税降费政策等因素后，2022年，预计全县地方一般公共预算收入162000万元，同比增长8%。上级返还性收入及一般性转移支付提前通知224453万元，专项转移支付提前通知9000万元，调入预算稳定调节基金500万元，上年结转20000万元，预计可安排一般公共预算收入415953万元。预计全县可安排一般公共预算支出403526万元，上解上级支出12163万元，补充预算稳定调节基金264万元，实现收支平衡。
按照中央、省规定的“保工资、保运转、保基本民生”（以下简称“三保”）保障范围和保障标准，全县“三保”支出需求30.2亿元，预算安排30.2亿元，“三保”预算安排符合相关政策规定。
2．政府性基金预算。
2022年，预计全县政府性基金收入120690万元。预计全县安排政府性基金支出120690万元，安排用于征地拆迁、市政基础设施维护、污水处理设施运行维护等项目。
3．国有资本经营预算。
2022年，预计全县国有资本经营预算收入80万元。预计全县国有资本经营预算支出80万元，安排用于国有企业房屋及仓房维修改造等项目。
4．社会保险基金预算。
2022年，预计全县社会保险基金预算收入36376万元，上年结余68045万元，预计可安排社会保险基金收入104421万元。预计全县社会保险基金支出25782万元，本年结余10594万元，年末滚存结余78639万元。
（二）县本级财政预算草案。
1．一般公共预算。
根据全县地方一般公共预算收入安排，以及现行县镇财政体制，2022年预计县本级地方一般公共预算收入104057万元，上级返还性收入及一般性转移支付提前通知224453万元，专项转移支付提前通知9000万元，调入预算稳定调节基金500万元，镇级上解27700万元，上年结转20000万元，预计可安排一般公共预算收入385710万元。预计县本级可安排一般公共预算支出275363万元，对镇转移支付补助97920万元，上解上级支出12163万元，补充预算稳定调节基金264万元，实现收支平衡。
根据县委工作部署，参考有关支出绩效评价结果，合理安排县本级一般公共预算支出，保障各项重点支出资金需要，主要安排为：
一般公共服务支出16374万元，主要用于政府机构基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。
教育支出41768万元，主要用于完善义务教育经费保障机制和学前教育、职业教育、建档立卡贫困家庭学生生活补助等项目。
文化旅游体育与传媒支出4405万元，主要用于基层文化服务设施建设、旅游宣传、体育活动、文物保护、广播影视、全国文明城市创建等项目。
科技支出930万元，主要用于科技企业创建、科技平台培育、科技技术攻关、科技成果转化、知识产权等项目。
社会保障和就业支出43115万元，主要用于城乡居民养老保险、困难群众救助、残疾人事业、就业创业、退役安置等项目。
卫生健康支出45825万元，主要用于城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务、基层卫生服务体系建设、中医药发展、计划生育事务、医疗救助等项目。
节能环保支出2248万元，主要用于退耕还林、饮用水源保护、大气污染防治、地质灾害防治、农村生活污水处理、重点流域污染防治等项目。
农林水支出38708万元，主要用于现代农业产业园、农田水利建设、病虫害控制、江河湖库治理人居环境整治等项目。
住房保障支出8152万元，主要用于住房公积金缴纳、保障性安居工程、农村危房改造等项目。
灾害防治及应急管理支出22542万元，主要用于受灾群众救助、灾后恢复重建等项目。
预备费支出3500万元，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出。
2．政府性基金预算。
2022年，预计县本级政府性基金收入120690万元。预计县本级安排政府性基金支出120690万元，主要用于征地拆迁、市政基础设施维护、污水处理设施运行维护等项目。
3．国有资本经营预算。
2022年，预计县本级国有资本经营预算收入80万元。预计县本级国有资本经营预算支出80万元，安排用于国有企业房屋及仓房维修改造等项目。
4．社会保险基金预算。
2022年，预计县本级社会保险基金预算收入36376万元，上年结余68045万元，预计可安排社会保险基金收入104421万元。预计县本级社会保险基金支出25782万元，本年结余10594万元，年末滚存结余78639万元。
以上县本级预算草案，请予审查批准。县级88个预算单位（含62个一级预算单位、25个下级预算单位、1个一次性单位）2022年部门预算（草案）已提交本次人民代表大会审查。
三、2022年财政工作打算
（一）致力增收节支，增强财政保障能力。
围绕全县产业布局，做好财源谋划，坚持培大扶强，推动转型升级，落实扶持政策，增添后续财源，努力实现财政收入稳步增长。坚持艰苦奋斗、厉行节约、精打细算，全面贯彻落实政府过“紧日子”要求，进一步优化支出结构，大力压减非急需、非刚性支出，严格执行经费开支标准，强化“三公”经费管理，科学配置资金资源。
（二）致力灾后重建，增强财政统筹能力。
将全县发展工作思路与灾后恢复重建项目规划结合，突出城乡居民住房重建、公共服务设施重建、产业重建、地质灾害防治和生态修复等重点领域，包装发行“9.16”泸县地震灾后恢复重建政府债券。紧紧围绕地震救灾相关政策，全力争取地震救灾财力性补助、税费减免等政策。充分发挥财政资源的主导作用，积极引导社会资金投入灾后重建，多渠道、多形式、多层次筹措灾后恢复重建资金，切实保障重建项目有序推进，确保人民群众“安居安定”，全县地震恢复重建工作取得新胜利。
（三）致力民生优先，增强人民群众福祉。
坚持民生导向，着力解决群众反映强烈的焦点、难点、堵点问题，支持办好群众所急、所需、所盼的民生实事，确保全县民生支出占比稳定在70%以上，切实做好就业、教育、社保、医疗、养老等领域资金保障，积极回应人民群众期待。支持全面提升基层社会治理能力，筑牢安全发展底线，抓好疫情防控常态化工作，提升防灾减灾能力，确保社会和谐稳定。
（四）致力财税改革，增强财政内生动力。
贯彻落实中央进一步深化预算管理制度改革举措，切实发挥财税改革的突破和先导作用，依靠改革应对变局、开拓新局。完善基本公共服务等领域财政事权和支出责任划分，提升镇（街道）财政管理水平，推进镇（街道）财政规范运行。大力推行“零基预算”理念，夯实预算管理基础工作，完善财政治理手段，推进支出标准体系建设，将支出标准作为预算编制的基本依据，提升预算编制的科学性、准确性。加强预算执行管理，进一步盘活存量资金，逐步健全规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度体系。深化绩效预算管理改革，强化预算绩效目标管理，完善绩效评价体系，推进运用成本效益分析等方法研究开展事前绩效评估，切实提高资金使用效益。
（五）致力风险防控，增强财政可持续性。
严格执行政府债务限额管理，定期评估债务风险，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，防范化解地方政府债务风险。开展“三保”支出预算事前审核机制，切实兜牢“三保”支出底线，防范化解财政运行风险。强化财政综合保障能力评估，建立统筹平衡机制，新增支出、新出台政策，按规定进行财政承受能力评估，不断增强财政可持续性。
各位代表，做好2022年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，紧紧围绕全县工作大局，充分发挥财政职能，扎实工作、攻坚克难，为建设“实力泸县、活力泸县、魅力泸县”做出新的更大贡献！
名 词 解 释
一般公共预算：即公共财政预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
地方一般公共预算收入：指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入（不含政府性基金收入），包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、契税、印花税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入等。
一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。从2014年起，按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障、粮油物资储备及金融监管等事务、其他支出等。
“三公”经费：指财政拨款开支的政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号？
立即注册