中共泸县县委组织部2016年部门预算情况说明
泸县县委组织部下属二级单位2个，其中参公管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个。泸县县委组织部是一级预算单位，属行政单位。
泸县县委组织部（含二级单位）核定总编制27名，其中行政编制18名，事业编制9名。在职人员总数20人，其中行政人员18人，参公人员1人，事业人员4人，临聘人员2人。
泸县县委组织部（含二级单位）固定资产总额164.16万元。
泸县县委组织部（含二级单位）2016年部门预算收入总数673.59万元，较2015年部门预算收入总数646.28万元，增加27.31万元，增长4.23%；2016年部门预算支出总数673.59万元，较2015年部门预算支出总数646.28万元，增加27.31万元，增长4.23%。
泸县县委组织部（含二级单位）2016年部门基本支出预算总数141.59万元。
泸县县委组织部（含二级单位）2016年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额532万元，其中：公务接待费3万元，公车运行维护费6万元，会议费20万元，培训费60.4万元，农建办工作经费5万元，人才管理等专项工作经费20万元，“万民干部下基层”和“一村一名大学生”管理工作经费5万元，帮扶、电教、党员服务中心工作经费15万元，干部工作管理经费10万元，援藏干部专项管理费10万元，建国前入党老党员生活补助1万元，特技特派员工作经费5.6万元，远程教育运行及站点建设保障经费116万元，干部档案达国标建设费10万元，“两新”党建工作补助经费25万元，党员帮扶基金80万元，第三批援藏工作组工作经费10万元，大组工网分级保护与业务应用平台建设费40万元，主题教育活动工作经费20万元，七一工作经费20万元，人才工作专项基金50万元。
中共泸县县委组织部
2015年12月17日
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表1 |
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收支预算总表 |
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单位名称：中共泸县县委组织部 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2016年 预 算 数 |
项 目 |
2016年预 算 数 |
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一、当年财政拨款收入 |
673.59 |
一、基本支出 |
141.59 |
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二、财政专户管理资金收入 |
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二、项目支出 |
532.00 |
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三、事业收入 |
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三、转移性支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、转移性收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
673.59 |
本 年 支 出 合 计 |
673.59 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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四、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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五、结转下年 |
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收 入 总 计 |
673.59 |
支 出 总 计 |
673.59 |
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表2 |
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基本支出预算表 |
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单位名称：中共泸县县委组织部 |
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单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
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科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
1415918.00 |
1158932.00 |
138445.00 |
118541.00 |
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201 |
32 |
50 |
事业运行 |
251627.00 |
231627.00 |
20000.00 |
0.00 |
|
201 |
32 |
01 |
行政运行 |
1031460.00 |
912175.00 |
118445.00 |
840.00 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
15130.00 |
15130.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
117701.00 |
0.00 |
0.00 |
117701.00 |
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项目支出预算表 |
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单位名称：中共泸县县委组织部 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
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金额 |
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功能分类 |
经济分类 |
项目名称 |
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类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
||
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|
合 计 |
532 |
|
201 |
32 |
01 |
302 |
17 |
公务接待 |
3 |
|
201 |
32 |
01 |
302 |
31 |
公务用车 |
6 |
|
201 |
32 |
01 |
302 |
15 |
会议费 |
20 |
|
201 |
32 |
02 |
16 |
99 |
培训费 |
60.4 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
农建办工作经费 |
5 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
人才管理等专项工作经费 |
20 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
“万名干部下基层”和“一村一名大学生”管理工作经费 |
5 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
帮扶、电教、党员服务中心工作经费 |
15 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
干部工作管理经费 |
10 |
|
201 |
32 |
99 |
302 |
99 |
援藏干部专项管理费 |
10 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
建国前入党老党员生活补助 |
1 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
科技特派员2015年度工作经费 |
5.6 |
|
201 |
32 |
99 |
302 |
99 |
远程教育运行及站点建设保障经费 |
116 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
干部档案达国标建设费 |
10 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
“两新”党建工作补助经费 |
25 |
|
201 |
32 |
99 |
302 |
99 |
党员帮扶基金 |
80 |
|
201 |
32 |
99 |
302 |
99 |
第三批援藏工作组工作经费 |
10 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
大组工网分级保护与业务应用平台建设费 |
40 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
主题教育活动工作经费 |
20 |
|
201 |
32 |
02 |
302 |
99 |
七一工作经费 |
20 |
|
201 |
32 |
99 |
302 |
99 |
人才工作专项基金 |
50 |
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列入切块 |
第一书记基层党建工作经费 |
180.00 |
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列入切块 |
离职村（社区）干部补助 |
200.00 |
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列入切块 |
村（社区）干部养老保险 |
250.00 |
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列入切块 |
2016年后进基层党组织整顿 |
300.00 |
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列入切块 |
开展村级党群服务中心建设 |
300.00 |
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