按照县财政局相关文件的工作安排，我中心开展了2025年1月至9月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。

一、主要职能职责

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，唱响主旋律，打好主动仗，为全县经济社会发展提供舆论支持。二是围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传工作，完成上级下达的各项内外新闻宣传和创先争优任务。三是负责广播、电视、报纸、网站、“两微一端”等媒体平台的融合发展。四是负责开展新闻舆论战线马克思主义新闻观培训，协助抓好新闻人才队伍建设。五是协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。六是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构基本情况

泸县融媒体中心（泸县广播电视台）为全额拨款的事业单位，属一级预算单位，现设有三室四部，分别是办公室、总编室、新媒体工作室、新闻采集部、编辑播发部、专题活动部、技术保障部。核定编制人数51名，截止2025年9月30日在职编制人员总数42人。

三、预算绩效监控总体情况如下：

（一）年度预算安排情况

基本支出的年初预算为794.18万元，其中人员经费689.32万元，公用经费104.86万元。其中：办公费35.78万元、印刷费8万元，水费0.5万元、邮电费7.8万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元，租赁费1.92万元，公务接待费6万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出7.86万元。

项目支出年初预算为0元，年中追加预算26.48万元，主要是保障玉蟾山发射中心的正常运转。截止9月30日实际下达10万元，主要用于玉蟾山发射中心电费和维修维护费。

（二）1-9月执行情况

部门预算1-9月执行情况

1-9月，本单位公用支出78.64万元，为2025年年初预算财政拨款收入104.86万元的75.00%。

1-9月，年初项目经费为0，年中追加项目预算26.48万元，实际项目支出10万元，实际支出为预算的37.76%。

（三）部门预算绩效目标1-9月完成情况

公用支出78.64万元。其中办公费31万元，印刷费5万元，水费0.5万元，邮电费7.8万元，差旅费18万元，公务接待费4万元，公务车运行维护费2万元，其他商品和服务支出5万元。

项目支出年初预算为0万元，年中追加预算26.48万元，1-9月实际支出10万元，主要为电费和运行维护费。

    总体而言，我中心预算绩效目标任务稳步推进。

 四、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

2025年初预算收入794.18万元，全年预计执行794.18万元,执行率达到100%。其中：

2025年一般性财政拨款支出预计执行794.18万元，预计执行率达到100%。（基本经费预计执行794.18万元，执行率100%；项目经费预计执行26.48万元，执行率100%包括事中新增项目）。

项目资金实际使用情况

本中心1-9月专项资金项目为中央支持地方公共文化服务建设项目资金，资金共计为26.48万元，1-9月实际支出10万元，主要用于玉蟾山发射中心的电费运行维护费，预计执行率为100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

2025年，泸县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和社会民生需求，全面致力于正能量传播及内容建设，打造高效多维的融媒体传播矩阵，高效整合资源配置，积极推进“新闻+政务+服务”平台，努力为全县经济社会发展提供强有力的新闻舆论支撑。

一是以服务为导向，技术平台功能逐步完善。今年起，泸县融媒平台建设全面推进。全方位提升了“爱泸县”APP作为主流舆论阵地和综合服务平台的核心价值与影响力。截至目前，“爱泸县”APP下载量已达到48万次，较去年同期增加2万次，下载量已覆盖泸县常住人口的63%。今年，“爱泸县”客户端共转载、发布稿件1.2万余条，平均每天转载、发布超过30余条，总点击量超4000万，成为泸县“高频次、强互动、综合服务型”的高频使用技术平台。

二是强素质创特色，新闻宣传工作亮点纷呈。主题宣传强势发声。高质量完成一系列重要采访任务。泸县融媒体中心聚焦经济发展、乡村振兴、农文旅商深度融合发展、民生守护、城市品牌与传播、防灾减灾等各领域重点内容，深入挖掘和精心策划一系列重要采访任务，在电视媒体持续推出“拼经济、搞建设”“乡村振兴看一线”“蓝图绘就迈新步 实干奋进创新绩”等主题宣传报道800余篇，在中央电视台、新华社、《农民日报》《四川日报》、人民网、四川广播电视台、泸州电视台等上级媒体刊播稿件500余篇。其中，在中央电视台、新华社等央级媒体用稿60条次，在四川电视台用稿110余条次，学习强国用稿100篇。促成新华社到泸县开展再生稻、石刻文化等主题专场直播3场，浏览量分别达100+。

总体而言，2025年绩效目标预计完成情况稳步推进。

                                            泸县融媒体中心

   2025年10月30日

附件1：2025年预算项目绩效运行监控分析表.xls