泸县市场监督管理局

关于2025年部门预算编制的说明

目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2025年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

一、部门基本情况

（一）主要职责 

负责全县市场综合监督管理工作；负责全县市场主体统一登记注册；负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设；负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作；负责全县反垄断统一执法；负责监督管理全县市场秩序；负责全县宏观质量管理；拟订并组织实施质量发展的制度措施；负责全县产品质量安全监督管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品安全监督管理综合协调；负责全县食品安全监督管理；负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的安全监测、检查和处罚。参与省、市组织的监督检查；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理全县检验检测工作；负责统一管理全县认证认可工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责拟订和组织实施全县知识产权发展战略、规划、政策制度。负责知识产权的保护，组织指导知识产权执法工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；

组织县级各部门（单位）强化对非公企业合法权益保护，落实促进非公经济发展的政策措施；负责推动民营企业建立和完善现代企业制度的牵头工作；负责全县非公经济组织党建工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

泸县市场监督管理局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

（三）2025年重点工作

推行好“高效办成一件事”“一件事一次办”等改革；大力培育标准创新型企业，规范集群注册登记管理。深入实施质量提升行动，持续提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，不断夯实质量强县和国家知识产权试点县基础，增强经营主体创新力和竞争力;推动特种设备、工业产品质量安全主体责任“两个规定”落实全覆盖，常态化落实食品安全“两个责任”，细化药品零售行业规范化标准，督促经营主体完善“日管控、周排查、月调度”机制，全面压实属地管理、企业主体、行业主管、部门监管“四方责任”。全面运行市场监管智慧监管平台，充分发挥基层网格员作用，加强平台操作使用培训指导，推动智慧监管运用，有效提升基层治理能力;持续开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理、线索排查，打破行业垄断和地方保护。统筹做好案件查办和消费者权益保护，持续提高消费者权益保护水平。在推行包容审慎监管的同时，对屡教不改、严重违法等行为“零容忍”。紧扣民生痛点，持续开展“春雷”“铁拳”行动，强化行刑衔接、行纪衔接，加强典型案件曝光;深入开展党纪学习教育，全面抓实抓牢党风廉政建设，扎实开展行风建设“巩固拓展”年各项工作，严控每个岗位廉政风险点，持续保持清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清统一的新型政商关系。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县市场监督管理局2025年收支总预算数3183.84万元，较2024年收支预算总数减少55.24万元，下降1.7%，下降原因主要为人员变动。

（一）收入预算情况

我单位2025年收入预算总额为3183.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3183.84万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

我单位2025年支出预算总额为3183.84万元，其中：人员支出2441.37万元、占76.68%，日常公用支出584.67万元、占18.36%，项目支出157.8万元、占4.96%。

三、财政拨款收支预算安排情况

我单位2025年财政拨款收支预算总数3183.84万元，较2024年财政拨款收支预算总数增加减少55.24万元，下降1.7%，下降原因主要为人员退休、人员新增等。

收入包括：当年一般公共预算拨款收3183.84万元；支出包括：一般公共服务支出2596.54万元、社会保障和就业支出258.83万元、卫生健康支出104.19万元、住房保障支出224.28万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

我单位2025年收支预算总数3183.84万元，较2024年收支预算总数减少55.24万元，下降1.7%，下降原因主要为人员退休、人员新增等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2596.54万元，占81.55%；社会保障和就业支出258.83万元，占8.13%；卫生健康支出104.19万元，占3.27%；住房保障支出224.28万元，占7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务务（38）行政运行（01）2025年预算数为2064.17万元，主要用于：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等。

2.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务务（38）质量基础（10）2025年预算数为20万元，主要用于：工业产品抽检、安全监管等。

3.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务务（38）食品安全监管（16）2025年预算数为129.8万元，主要用于：

食品安全协管员补助及食品安全日常监管等。

    5.一般公共服务支出（201）市场监督管理事务务（38）事业运行（50）2024年预算数为374.57万元，主要用于：事业人员、工勤人员的工资、绩效工资等

6..一般公共服务支出（201）市场监督管理事务务（38）其他市场监督管理事务（99）2025年类预算数为8万元，主要用于：民经办及知识产权经费。

7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为258.83万元，主要用于：在职职工养老保险缴费。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为58.29万元，主要用于：公务员和参公人员医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2025年预算数为17.81，主要用于：事业人员和工勤人员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2025年预算数为28.08万元，主要用于：在职人员和退休人员缴纳补充医疗保险。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为224.28万元，主要用于：在职职工缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年基本支出预算总额3026.04万元。

人员支出2441.37万元，其中：基本工资593.76万元，津贴补贴307.24万元、绩效工资228.25万元、奖金496.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费258.83万元、职工基本医疗保险缴费76.11、公务员医疗补助缴费28.08、其他社会保障缴费4.03、住房公积金224.28、其他工资福利支出100万元、工会经费11.88万元、福利费17.81万元、其他交通费84.97万元、对个人和家庭补助9.97万元、生活补助8.08万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭补助1.8万元。

日常公用支出584.67万元，其中：办公费175万元、印刷费17万元、水费3万元、公务接待费14.4万元、公务用车运行费75万元、手续费0.8万元、电费15万元、差旅费90万元、邮电费75万元、维修（护）10万元、会议费2万元，劳务费75万元、其他商品和服务支出33.27万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

我单位2025年项目支出预算总额157.8万元，其中：村（社区）食品安全协管员补助和考核奖励109.8万元、知识产权管理费4万元、民营经济专项经费4万元、质量发展、标准化专项经费20万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

我单位2024年“三公”经费财政拨款预算数89.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费14.4万元，公务用车购置及运行维护费75万元（公务用车运行维护费75万元、公务用车购置费0万元）。2025年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算万元增加0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比持平。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加持平。

我单位现有公务用车19辆，其中：轿车17辆，越野车0辆，多功能乘用车2辆。

六、政府性基金预算支出情况

我单位2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

我单位2025年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位机关运行经费财政拨款预算584.67万元，比上年预算498.2万元增加86.47万元，增长17.3%，变动的主要原因为2025年削减项目预算安排到公用经费。

（二）政府采购预算安排情况

我单位政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，我单位共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、业务用车2。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2025年部门整体支出绩效目标是：坚持以深化改革为统领,以服务经济发展为主线,大力推行“互联网+政务服务”“川渝通办”“跨省通办”“一件事一次办”集成改革，推进“双随机、一公开”、重点领域企业信用分级分类监管，打造便捷高效的营商环境；深化质量强县建设，积极推进国家知识产权强县建设；切实加大市场监管力度，着力保安全，守牢“三品一特”安全底线，打造公平公正的法治环境；重视民生保障，提高消费维权工作效能，打造安全放心的消费环境。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、2025年度市场监管部门整体绩效目标申报表

  2、2025年度泸县市场监督管理局预算项目绩效目标申报表

  3、2025年部门预算公开表

附件12025年度市场监管部门整体绩效目标申报表.docx

附件3部门预算公开报表.xlsx

附件22025年度泸县市场监督管理局预算项目绩效目标申报表.docx