泸州市泸县生态环境局

关于2025年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况………………………………………………1

（一）主要职责…………………………………………………1

（二）机构设置…………………………………………………3

（三）2025年重点工作…………………………………………3

二、收支预算总体情况…………………………………………3

（一）收入预算情况……………………………………………4

（二）支出预算情况……………………………………………4

三、财政拨款收支预算安排情况………………………………4

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………………4

（一）一般公共预算当年拨款总体情况………………………4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况………………………4

（三）一般公共预算当年拨款具体情况………………………5

（四）一般公共预算基本支出情况说明………………………7

（五）一般公共预算项目支出情况说明………………………7

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况………………………8

六、政府性基金预算支出情况…………………………………8

七、国有资本经营预算支出情况………………………………8

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况……………………8

九、其他重要事项的情况说明…………………………………9

（一）机关运行经费……………………………………………9

（二）政府采购预算安排情况…………………………………9

（三）国有资产占用情况………………………………………9

（四）预算绩效情况……………………………………………9

十、名词解释……………………………………………………9

附件：2025年单位预算公开表

一、单位基本情况

（一）主要职责

（1）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。

（2）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。

（3）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。

（4）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（5）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（二）机构设置

泸州市泸县生态环境局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位1个。

泸州市泸县生态环境局核定总编制63名，其中：行政编制10名，参公编制24名，事业编制29名。在职人员总数55人，其中：行政人员10人，参公人员20人，事业人员25人；退休人员9人。

（三）2025年重点工作

2025年，我局将持续深入践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持“共抓大保护，不搞大开发”，牢固树立上游意识，担当上游责任，切实筑牢长江上游生态屏障。

1.有力有序推进碳达峰碳中和工作。坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，深入实施碳达峰行动。认真落实“十四五”节能减排综合工作方案，结合项目完成年度减排目标。积极推进碳排放目标责任考核，参与碳市场交易。

2.持续推进污染治理。

一是持续做好大气污染防治和应对气候变化工作。强化工业源、扬尘源和移动源“三源”整治，加强“五烧”管控，紧盯臭氧污染治理和冬季PM2.5重点攻坚，坚决打好夏季臭氧污染防控和秋冬季大气污染防治攻坚战，加强区域联防联控和重污染天气应急应对。

二是持续巩固提升水环境质量。以改善水环境质量为核心，组织实施重点流域水生态环境保护“十四五”规划，深入开展大陆溪水质治理攻坚，确保国省考核断面水质优良率达到100%；深入推进长江入河排污口排查整治工作，强化水功能区和入河排污口监督管理，继续推进涉水主要污染物总量减排工作，积极谋划包装一批重点项目，向上争取资金支持。

三是持续抓好土壤污染防治。加快推进“十四五”土壤污染防治先行区和“无废城市”建设，强化土壤和固废污染防治，持续加强医疗废物、危险废物监管，开展新污染物治理。督促土壤污染重点监管单位完成隐患排查整改和自行监测，开展土壤污染重点监管单位、工业园区、污水集中处理设施和固体废物处理设施周边土壤环境监督性监测；继续推动土壤疑似污染和污染地块相关调查、风险评估和治理修复（风险管控）；持续开展涉镉等重金属重点行业企业排查整治；督促有关企业完成年度强制性清洁生产审核评估和验收工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。泸县生态环境局2025年部门预算收入1087.44万元，较2024年部门预算收入总数1022.49万元增加64.95万元，同比增长6.35%，增长原因主要为全年增加了经常性专项预算。

（一）收入预算情况

泸州市泸县生态环境局2025年收入预算总额为1087.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1087.44元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县生态环境局2025年支出预算总额为1087.44万元，其中：人员支出856.72万元，占78.78%，日常公用支出193.22万元，占17.77%，项目支出37.5万元，占3.45%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县生态环境局2025年财政拨款收支预算总数1087.44万元，较2024年财政拨款收支预算总数增加64.95万元，增长6.35%，增长原因主要为经常性专项预算增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1087.44元；支出包括：社会保障和就业支出95.73万元、卫生健康支出35.89万元、住房保障支出83.13万元、节能环保支出872.69万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县生态环境局2025年收支预算总数1087.44万元，较2024年财政拨款收支预算总数增加64.95万元，增长6.35%，增长原因主要为经常性专项预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出872.69万元，占80.25%；社会保障和就业支出95.73万元，占8.8%；卫生健康支出35.89万元，占3.3%；住房保障支出83.13万元，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 节能环保支出（211）环境保护管理事务（01）行政运行（环境）（01）2025年预算数为835.19万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算数为95.73万元，主要用于职工养老保险缴费。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）2025年预算数为13.69万元，主要用于行政编制职工基本医疗保险缴费。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）2025年预算数为14.4万元，主要用于事业编制职工基本医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助缴费（03）2025年预算数为7.8万元，主要用于职工补充医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2025年预算数为83.13万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

7. 节能环保支出（211）水体（03）其他污染防治支出（99）2025年预算数为37.5万元，主要用于污染防治相关支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县生态环境局2025年基本支出预算总额1087.44万元。

人员支出856.72万元，其中：基本工资217.87万元，津贴补贴74.16万元、奖金121.71万元、绩效工资184.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.73万元、职工基本医疗保险缴费28.09万元、公务员医疗补助缴费7.8万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金83.13万元、其他工资福利支出9万元、工会经费4.36万元、福利费6.54万元、其他交通费用21.66万元。

日常公用支出193.22万元，其中：办公费69.32万元、印刷费10万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费25.84万元、、差旅费40万元、维修（护）费5万元、租赁费5万元、公务接待费8万元、专用材料费3万元、劳务费6.64万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出8.92万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县生态环境局2025年项目支出预算总额37.5万元，其中：污染防治专项37.5万元用于环保监测、监察、污染防治相关支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县生态环境局2025年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车运行维护费8万元、公务用车购置费0万元）。2025年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算16万元持平，无变动。

（一）因公出国（境）经费0万元，与上年预算无变化。

（二）公务接待费与上年预算相持平。本年度公务接待费计划主要用于接待招商引资、合作洽谈、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与上年预算无变化。

（四）公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化。

泸县生态环境局现有公务用车4辆，其中：越野车4辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县生态环境局2025年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县生态环境局2025年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县生态环境局2025年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县生态环境局机关运行经费财政拨款预算193.22万元，比上年预算200.88万元减少7.66万元，减少3.81%，变动的主要原因为2025年厉行节约，机关运行费用减少。

（二）政府采购预算安排情况

泸县生态环境局政府采购预算0万元，比上年预算5万元降低了5万元，降低100%，主要是预计2025年不购置新的资产。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，泸县生态环境局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2025年单位整体支出绩效目标是：加快区域合作步伐，健全突发环境事件应急联动机制，提升生态环境治理效能，持续抓好长江重点水域“十年禁渔”工作；坚决抓好工业企业大气污染防治、餐饮油烟治理、扬尘治理、烟花爆竹燃放专项治理、移动源污染治理和秸秆焚烧管控专项攻坚行动。持续巩固重点流域水质达标工作，继续推进水污染治理措施，实施濑溪河等重点流域生态治理项目，巩固提升各流域水质。加快重点行业企业用地信息调查，健全疑似污染地块名录，开展土壤环境背景值和土壤环境容量等研究，进一步掌握全县土壤污染特征和总体情况。深入推进“双随机”环保监察机制，结合各类环保专项行动，进一步加大环境日常监管力度，确保企业环保设施正常运行，督促企业完善污染事故应急设施，开展应急演练，确保区域环境安全。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2025年单位预算公开表

2025年度县级部门整体绩效目标申报表.docx

430部门预算批复报表（2025年预算）.xlsx

2025年度县级部门预算项目绩效目标申报表.docx