泸县商务和经济合作局2025年预算编制说明
 
一、单位基本情况
 
（一）主要职责
 
泸县商务和经济合作局负责国内外贸易、经济合作、酒类产业发展等多项工作。包括贯彻落实相关政策法规，制定商务和会展发展规划；协调服务业发展，推进流通产业升级；监管商贸领域，规范市场运行；调控重要消费品市场，保障供应；发展电子商务，推动信息服务体系建设；指导酒类产业布局、拓展市场，监测产业运行等。
 
（二）机构设置
 
作为一级预算行政单位，下属泸县酒业和电子商务发展促进中心这一二级事业单位。局内设有办公室、服务业发展促进股等多个职能股室。核定总编制27名，在职人员24人，退休人员12人。
 
（三）2025年重点工作
 
推动消费市场繁荣：开展各类消费促进活动，结合节日举办促销，挖掘消费新场景，打造特色街区发展夜间经济，利用直播等提升消费体验。
助力电商产业升级：加快电商园区建设，完善设施吸引企业入驻；培养电商人才，推动电商与本地产业融合，促进农产品和酒类等特色产品上行。
强化酒类产业发展：加强与各方合作，推动酒类技术创新，支持品牌建设，优化产业布局，发展酒旅融合，拓展销售市场。
完善市场体系建设：优化城乡商业网点布局，改造农贸市场，建设现代物流体系，加强市场监测调控，保障供应稳定。
深化招商引资合作：围绕主导产业精准招商，吸引优质项目和企业，加强与国内外企业对接，优化营商环境，解决企业发展难题。
 
二、收支预算总体情况
 
2025年泸县商务和经济合作局预算收支总预算681.53万元，较2024年的652.95万元增加28.58万元，增长4.38%。
 
（一）收入预算情况
 
收入预算为681.53万元，全部来自一般公共预算拨款收入，较2024年增加28.58万元，增长4.38%。
 
（二）支出预算情况
 
支出预算681.53万元，包括基本支出475.37万元和项目支出206.16万元。较2024年增加28.58万元，增长4.38%。基本支出占比69.75%，用于人员和日常办公；项目支出占比30.25%，支持特定业务开展。按功能分类，一般公共服务支出588.08万元，占86.29%；社会保障和就业支出41.39万元，占6.07%；卫生健康支出14.90万元，占2.19%；住房保障支出37.15万元，占5.45% 。
 
三、财政拨款收支预算安排情况
 
2025年财政拨款收支总预算681.53万元，全部为一般公共预算拨款。收入预算681.53万元，支出涵盖一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面，较2024年增加28.58万元，增长4.38% ，主要因业务拓展和人员经费调整。
 
四、一般公共预算当年拨款情况说明
 
（一）一般公共预算当年拨款总体情况
 
当年拨款年初预算681.53万元，比2024年执行数增加，增长主要源于业务发展需求和人员相关费用调整。
 
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
 
一般公共服务支出占比最大，为588.08万元，占86.29%，用于保障机构运转和业务开展；社会保障和就业支出41.39万元，占6.07%，保障职工养老等社保；卫生健康支出14.90万元，占2.19%，用于医疗保障；住房保障支出37.15万元，占5.45%，用于职工住房公积金。
 
（三）一般公共预算当年拨款具体情况
 
一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：预算数380.11万元，保障行政机构日常运转，含人员工资、办公费等。
一般公共服务支出（类）商务事务（款）国内贸易管理（项）：预算68.00万元，支持国内贸易管理工作，如市场建设、行业监管等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算41.39万元，用于单位职工基本养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算5.39万元，为行政人员基本医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算2.76万元，用于公务员医疗补助缴费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算37.15万元，按规定为职工缴存住房公积金。
 
（四）一般公共预算基本支出情况说明
 
基本支出预算475.37万元，其中人员经费393.49万元，占82.77%，含工资、社保、公积金等；公用经费81.88万元，占17.23%，用于办公、差旅、会议等日常办公支出。
 
（五）一般公共预算项目支出情况说明
 
项目支出预算206.16万元，主要项目如下：
 
泸县白酒产业营销拓展与消费场景重塑融合项目：预算40.00万元，提升白酒产业品牌影响力，推动产业发展，带动销售额增长，建设夜间消费场景。
电商大厦年度运营管理及房租项目：预算88.16万元，促进电商产业升级，为大众创业创新提供支持，保障电商大厦运营。
市级储备冻猪肉项目：预算28.00万元，确保储备肉数量、质量和储存安全，稳定市场供应。
中酒协战略合作项目：预算50.00万元，借助与中酒协合作，推动泸县白酒产业高质量发展，提升品牌知名度，开展多方面合作项目 。
 
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
 
2025年“三公”经费财政拨款预算8.50万元，与2024年持平。其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费5.00万元，用于接待相关公务活动；公务用车购置及运行维护费3.50万元（无购置预算，运行维护费3.50万元），保障公务用车使用。
 
六、政府性基金预算支出情况
 
2025年无政府性基金预算支出，与2024年一致。
 
七、国有资本经营预算支出情况
 
2025年无国有资本经营预算支出，与2024年情况相同。
 
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
 
2025年无政府性基金预算“三公”经费支出，和2024年保持一致。
 
九、其他重要事项的情况说明
 
（一）机关运行经费
 
2025年机关运行经费财政拨款预算95.43万元，比2024年的106.06万元减少10.63万元，下降10.02%。主要用于办公、差旅等日常运转，费用变化因预算结构调整 。
 
（二）政府采购预算安排情况
 
未提及2025年政府采购预算安排情况，与2024年相比，若无新增信息，可能保持不变或需进一步关注后续调整。
 
（三）国有资产占用情况
 
截至2024年底，单位有1辆公务用车，无价值200万元以上大型设备。2025年未安排购置车辆及大型设备经费，与2024年一致。
 
（四）预算绩效情况
 
2025年对所有财政资金项目实行绩效目标管理。如泸县白酒产业营销拓展与消费场景重塑融合项目，预期提升品牌曝光度、增加销售额、建设夜间消费街区；电商大厦年度运营管理及房租项目，旨在推动电商产业升级、增加就业岗位、提升农产品网络零售额；市级储备冻猪肉项目确保储备肉各项指标达标；中酒协战略合作项目提升泸县原酒知名度、开展多领域合作。

部门预算批复报表-1.xlsx

2025年度泸县商务和经济合作局预算项目绩效目标申报表.docx

2025年度泸县商务和经济合作局整体绩效目标申报表.docx