泸县文化广播电视和旅游局

2025年部门预算情况说明

泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位6个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位5个。

泸县文化广播电视和旅游局核定总编制92名，其中：行政编制18名，参公编制16名，事业编制53名，工勤编制5名。在职人员总数81人，其中：行政人员17人，参公人员6人，事业人员52人，工勤人员6人；退休人员34人。

泸县文化广播电视和旅游局固定资产总额859.53万元。

泸县文化广播电视和旅游局2025年部门预算收入总数1973.97万元，较2024年部门预算收入总数1695.56万元增加278.41万元，同口径增长16.42%；2025年部门预算支出总数1973.97万元，较2024年部门预算支出总数1695.56万元增加少278.41万元，同口径增长16.42%，增加原因主要为人员增加和本年将民生工程上级资金列入了预算。

泸县文化广播电视和旅游局2025年部门基本支出预算总额1649.37万元，其中：人员经费1378.02万元，公用经费271.35万元。

泸县文化广播电视和旅游局2025年部门项目支出预算总额324.6万元，其中：文旅融合项目12万元，公共文化服务（群众文化）项目59.6万元，文物保护10万元，三馆一站免费开放项目243万元。

泸县文化广播电视和旅游局2025年部门整体支出绩效目标：深入贯彻落实习近平文化思想，坚持“优势更优，特色更特、强项更强”的发展理念，筑牢文化遗产发展根基，融合文、教、农、旅等优势资源，擦亮“中国龙文化之乡”“中国曲艺之乡”等城市名片，加速“中国龙文化名城”实现进程。

文广局年初预算汇编资料附表.xlsx

2025年度泸县文化广播电视和旅游局部门整体绩效目标申报表(1).docx

2025年度泸县文化广播电视和旅游局预算项目绩效目标申报表(1).docx