2023年度

泸县海潮镇 部门决算

目录 

公开时间：2024年12月19 日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责基层党组织建设，党委、政府日常事务以及人大、政协、纪检监察、组织人事、宣传、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。

（二）负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作，负责生态环境保护、应急管理、安全生产、交通运输等工作。

（三）负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。

（四）负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。

（五）负责辖区内经济发展、招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学技术、粮食物资、统计等工作。

（六）负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发、水利等工作。

（七）负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（八）负责便民服务、农民工服务、综合治理、退役军人服务等工作，承担乡村振兴服务工作，负责宣传文化、社会保障、村镇建设等服务工作，负责农业农村、农机、水利、畜牧兽医等相关服务工作。

二、机构设置

泸县海潮镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。

纳入泸县海潮镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸县海潮镇人民政府

2. 泸县海潮镇便民服务中心

3. 泸县海潮镇学校

4. 泸县海潮镇高寨学校

5. 泸县海潮镇中心幼儿园

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4741.9万元。与2022年度相比，收、支总计各减少128.8万元，下降2.64%。主要变动原因是本年度政府性基金预算收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4741.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4678.89万元，占98.67%；政府性基金预算财政拨款收入18.6万元，占0.39%；年初结转和结余44.41万元，占0.94%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4741.9万元，其中：基本支出4296.03万元，占90.6%；项目支出445.86万元，占9.4%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4741.9万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少128.8万元，下降2.64%。主要变动原因是本年度政府性基金预算收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4723.3万元，占本年支出合计的99.61%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111万元，增长2.41%。主要变动原因是本年度政府性基金预算支出减少，一般公共预算支出相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4723.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出666.16万元，占14.1%；教育支出2333.09万元，占49.39%；社会保障和就业支出395.09万元，占8.36%；卫生健康支出465.83万元，占9.86%；节能环保支出14.45万元，占0.31%；城乡社区支出15.36万元，占0.33%；农林水支出578.04万元，占12.24%；交通运输支出22.04万元，占0.47%；住房保障支出225.73万元，占4.78%；灾害防治及应急管理支出7.5万元，占0.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4723.3，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为530.77万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为135.39万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.97万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为228.34万元，完成预算100%。 

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为939.72万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1105.05万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.02万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21.35万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为32.29万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为313万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.44万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为304.03万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.57万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为107.47万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为38.76万元，完成预算100%。

16.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.45万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为10.87万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为122.05万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为5.23万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为235.8万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为7.73万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为12.56万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为153.6万元，完成预算100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为16.4万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为20.17万元，完成预算100%。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为17.04万元，完成预算100%。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为225.73万元，完成预算100%。

31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4296.03万元，其中：

人员经费3675.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
　　公用经费620.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成预算100%，较上年度减少5.93万元，下降39.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.99万元，占55.63%；公务接待费支出决算3.98万元，占44.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4.01万元，下降44.56%。主要原因是公务用车因年限较长，使用频率较少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.99万元。主要用于森林防火、安全环保检查、河长制治理、疫情防控、农村乱占耕地建房、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.92万元，下降32.54%。主要原因是缩减开支，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出3.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，1163人次，共计支出3.98万元，包括各级领导到镇指导工作，镇与镇之间交叉交流等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18.6万元。其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）18.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸县海潮镇人民政府机关运行经费支出363.07万元，比2022年度减少10.35万元，下降2.77%，主要原因是缩减不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸县海潮镇人民政府采购支出总额1787.28万元，其中：政府采购货物支出102.09万元、政府采购工程支出1685.19万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2021年泸县制种大县奖励资金杂交制种综合服务站建设项目采购、海潮镇高寨学校空调采购、海潮镇种业产业园提升项目。授予中小企业合同金额1787.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1787.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸县海潮镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对海潮镇工作经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成海潮镇2023年部门预算绩效评价报告、海潮河水体达标治理工程等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于镇政府划拨学校用于教育方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指社会服务中心行政人员经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指社会服务中心事业人员经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指社会事务办公室行政人员经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役军人服务中心事业人员经费支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康管理部门经费支出、基层公共卫生支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的支出。

24.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指环保部门行政人员经费支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指村镇建设服务中心行政人员经费支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指村镇建设服务中心事业人员经费支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农口部门行政人员经费支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农口部门事业人员经费支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指用于高校毕业生到基层任职补助的支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指乡村振兴办行政人员经费支出。

32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指乡村振兴办事业人员经费支出。

33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面支出。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水方面的支出。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输部门经费支出。

37.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指交通运输部门其他用于交通运输方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指灾后恢复修缮等支出。

40.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                  第四部分 附件

附件1

泸县海潮镇2023年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

泸县海潮镇现有行政机构1个，即海潮镇人民政府，镇机关设置综合办事机构7个，即党建工作办公室(党政办公室)、综合行政执法办公室(生态环境办公室、应急管理和安全生产委员会办公室)、社会事务办公室(行政审批办公室)、社会治理办公室、经济发展办公室(统计站)、乡村振兴办公室(扶贫开发办公室、农业农村工作办公室)、财政所；事业机构4个，即海潮镇便民服务中心、海潮镇学校、海潮镇高寨学校、海潮镇中心幼儿园。

（二）机构职能和人员概况

1、行政机构主要职责

（1）党建工作办公室(党政办公室)。负责指导基层党组织建设，党委、政府日常事务以及人大、政协、纪检监察、组织人事、宣传、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。

（2）综合行政执法办公室(生态环境办公室、应急管理和安全生产委员会办公室)。负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作，负责生态环境保护、应急管理、安全生产、交通运输等工作。

（3）社会事务办公室(行政审批办公室)。负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。

（4）社会治理办公室。负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。

（5）经济发展办公室(统计站)。负责辖区内经济发展、招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学

技术、粮食物资、统计等工作。

（6）乡村振兴办公室(扶贫开发办公室、农业农村工作办公室)。负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发、水利等工作。

（7）财政所。负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

2、事业机构主要职责

（1）海潮镇便民服务中心。为全镇经济社会发展提供服务保障工作，负责便民服务、农民工服务、综合治理、退役军人服务等工作，承担乡村振兴服务工作，负责宣传文化、社会保障、村镇建设等服务工作，负责农业农村、农机、水利、畜牧兽医等相关服务工作。

（2）海潮镇学校、海潮镇高寨学校、海潮镇中心幼儿园。研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；实施学前、小学、初中教育,促进基础教育发展相关社会服务等。

（三）人员概况。

截至2023年末，泸县海潮镇人民政府核定总编制216名，其中：行政编制35名，工勤编制2名，事业编制179名。在职人员总数221人，其中：行政人员33人，行政工勤2名，事业人员161人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年总收入为47418963.9元，其中：一般公共预算财政拨款收入47418963.9元，收回存量资金安排444069.46元。

（二）支出情况。

2023年总支出为47418963.9元，其中：基本费支出为47418963.9元，项目支出4458631.53元。

（三）结余分配和结转结余情况。

海潮镇2023年决算报表无结转结余。

          三、部门预算绩效分析

    （一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）完成税收履职效果。23年年初任务数2032万元，实际完成税收1068万元，该项分值占比3分，得分1.57分；

（2）完成外出招商引资履职效果。23年年初任务数3次，实际外出招商引资5次以上，该项分值占比3分，得分3分；

（3）完成海潮河水体达标治理工程履职效果。23年已完成海潮河水体达标治理工程，水质达到三类标准，该项分值占比3分，得分3分。

（4）完成入伍大学生征集履职效果。23年年初任务数7个，实际完成10个，超额完成任务，该项占比分值3分，得3分。

（5）社会治安综合治理履职效果。23年未发生社会治安事件，该项占比分值3分，得3分。

      综上，履职效能总体得分13.57分。

2.预算管理。

预算编制质量占比分值12分（因单位收入指标不涉及，将单位收入指标分值4分合并至预算编制质量中），得分10分（已按要求编制年初部门预算，科学性和准确性存在不足）、单位收入统筹不涉及、支出执行进度占比分值6分，得分4分（预算执行进度稍差）、预算年终结余占比分值2分，得分1.66分（结余率17%）；严控一般性支出占比分值5分，得分5分，2023年我镇三公经费年初预算数9万元，较2022年的年初预算15.28万元减少6.28万元，下降41.1%；2023年我镇三公经费支出总计8.965万元，相比2022年的14.9万元减少5.935万元，下降39.83%；23年我镇差旅费决算数37.5万元，相比22年决算数40万元减少2.5万元，下降6.25%；压减率均大于5.1%。

综上，预算管理板块综合得分21分。

3.财务管理。

我单位已制定内部财务管理制度，财务管理制度得到落实，部门财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，单位资金使用符合相关财务管理制度规定，该项占比分值10分，得分10分。

4.资产管理。

我单位人均资产变化率1.5分、资产利用率1.5分、资产盘活率较低，得分1.2分，综合得分4.2分。

5.采购管理。

我单位严格严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，该项分值占比3分，得分3分；政府采购项目资金支付比例较低，采购执行率得分1.5分，综上，采购管理板块得分4.5分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数3 个，涉及预算总金额   1057.53万元，1—12月预算执行总体进度为 98.64  %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 257.5 万元，1—12月预算执行总体进度为 72.35  %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 2 个。

结余指标后续财政已收回。

1.项目决策。

预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，但量化细化程度不高；部门预算项目均在规定时间完成项目入库，项目决策综合得分9分。

2.项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相符；预算项目有采取对应调整措施；预算项目预算执行情况中等，部分预算项目执行进度未达100%，主要原因为上级部门下达预算指标但未通知乡镇申报经费预算，且预算结余指标后续财政已进行收回处理。项目执行综合得分8分。

3.目标实现。

部门预算项目绩效目标数量指标基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度较小；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果相差不大；目标实现综合得分7分。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度我镇涉及债券资金项目主要为海潮镇业务用房维修加固项目，预算下达金额7.5万元，预算执行金额7.5万元，预算执行率100%，主要用于政府食堂维修加固支出；2023年，我镇政府采购支出合计1787.28万元，其中政府采购货物支出102.09万元，主要为2021年泸县制种大县奖励资金杂交制种综合服务站建设项目采购设备99.84万元，高寨学校采购空调设备2.26万元；政府采购工程支出1685.19万元，主要为海潮镇种业产业园提升项目，采用公开招标方式进行。所涉及采购项目均按文件规定履行相关程序，但采购订单支付存在不及时。

（四）绩效结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合泸县海潮镇中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出和项目支出，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，基本达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化，项目绩效评价和预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 

附件2

海潮河水体达标排放治理工程

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

泸县海潮河沿渔儿滩水库、胎河水库、海潮镇最后汇入沱江，其河水水质大多数时段为地表水三类水质，丰水期部分时段有COD超标现象为四类水质，为达到将该河段水质稳定在地表水三类水质标准。海潮镇人民政府决定对河段进行生态治理。确保经过该河段的河水水质基本稳定在地表水三类水质标准，其核心污染物指标-CODcr在现有水位流量条件下基本控制在20mg/l以下。

（二）实施目的及支持方向。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规，四川省环境保护厅办公室关于转发《关于印发<水体达标方案编制技术指南>的函》（川环办函[2016]70号），本项目在摸清泸县海潮河的水文情势、水环境质量、污染源及其时空分布的基础上，在关键工艺控制点实施针对性处理措施，配置辅助手段降解其衍生的有机物，从而达到整体生态修复水体的目的。    

（三）预算安排及分配管理。 

该项目资金预算由县财政安排，2023年安排预算资金20万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目整体目标：为使泸县海潮河沿渔儿滩水库、胎河水库汇入沱江德地表水水质稳定在地表水三类水质标准，确保经过该河段水质基本稳定，其核心污染物指标-CODcr在现有水位流量条件下基本控制在200mg/l以下；

项目自评工作开展情况。我镇组织对2023年涉及的专项预算项目均开展了自评，海潮河水体达标排放治理工程项目预算下达指标20万，预算执行数20万元，预算执行率100%，绩效目标完成度较好，改善了海潮河水质。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评加强财政预算绩效管理，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评产出指标、效益指标等。

（四）评价方法。

单位自评法、实地调研法。

（五）评价组织。

评价组人员主要为镇项目办、财政所、纪检办，项目办负责评价项目实施过程程序、质量等，财政所负责评价项目资金使用效率、纪检办负责评价项目合规合法性。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证中央、省市县有关决策部署安排，项目立项具有必要性，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦环保重点领域。

2.项目管理。

该项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3.项目实施。

该项目资金财政财政下达预算指标后，我镇及时进行了工程款项拨付，财政资金拨付率100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果。

该项目已按要求完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按约定在计划时间内完成，不存在超期。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该项目实施与县委县政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业成长性具有促进作用；项目实施对相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面具有增长作用。

2.民生保障。

该项目资金分配科学合理；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度较高。

3.基础设施。

该项目已经验收合格，质量达到合同约定的相关要求，改善了海潮河水质情况，经济社会功能基本实现。

4.行政运转。

该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

2023年项目资金支出20万元，完成资金计划100%。该项目各项基础绩效指标基本实现，较好的完成了预定计划目标，总体评价较好。

五、存在主要问题

绩效目标不够量化细化；后续管护尚未完全实现，监管力度需加强。

六、改进建议

加强建设项目管理，建立健全的项目法人责任制，严格按照招标投标程序，选择有相应资质和实力的施工单位和监理单位，以保证实现工程项目在质量、安全、投资、进度方面的各项目标。

海潮镇环都市农业示范区建设

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

泸县海潮镇环都市农业示范区项目建设内容包括：（1）产业发展建设：规模化、标准化发展优势产业，集中连片打造杂交水稻制种3000亩、油菜3000亩，优品龙眼5000亩。（2）基础设施建设：土地整治、宜机化改造3000亩，提升农业灌溉设施3套。（3）配套设施建设：建设综合农事服务中心1座，配套制种综合服务中心、大米+油菜加工中心、集中育秧中心、秸秆综合利用中心、信息化中心等。（4）设施升级建设：道路升级改造35公里；打造沱江堤防工程5公里；新建骑游道12公里、田间步游道 1公里；开展农村庭院整治400户。（5）配套服务建设：建设一个农业综合体，配套党群服务中心、游客接待中心、种子科普展示厅、产学研活动基地；建设观景平台，配套书吧、咖啡吧；建设“田园居”，配套民宿、餐饮；建设生态停车场。

（五）实施目的及支持方向。

根据市县调研规划，拟定泸县海潮镇种业现代农业园区纳入全市“一圈”范围，建设环都市乡村振兴示范圈-泸县海潮环都市农业示范区。为确保项目的顺利进行，需要进行可研、测绘、村庄规划、环评、设计、勘察等前期工作。

（六）预算安排及分配管理。 

该项目资金预算由县财政安排，2023年安排预算资金220万元。

（七）项目绩效目标设置。

项目整体目标：建设环都市乡村振兴示范圈-海潮环都市乡村振兴示范片。计划按照服务城市、富裕农民德发展理念，立足杂交水稻制种、油菜、龙眼等三大特色产业，着力打造景观农业观赏地、农事耕作体验地、乡村旅游民宿地，将示范区打造为泸州德“都市后花园、休闲目的地”；

项目自评工作开展情况。我镇组织对2023年涉及的专项预算项目均开展了自评，海潮镇环都市农业示范区建设项目23年预算下达指标220万，预算执行数153.6万元，预算执行率69.82%，项目正常推进，预算执行率未达90%,主要原因为上级下达预算指标但未通知申报用款计划，该项目前期规划设计均已完成。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评加强财政预算绩效管理，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金使用效益。

（六）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（七）评价选点。

项目绩效自评产出指标、效益指标等。

（八）评价方法。

单位自评法、实地调研法。

（九）评价组织。

评价组人员主要为镇项目办、财政所、纪检办，项目办负责评价项目实施过程程序、质量等，财政所负责评价项目资金使用效率、纪检办负责评价项目合规合法性。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证中央、省市县有关决策部署安排，项目立项具有必要性，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦环保重点领域。

2.项目管理。

该项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3.项目实施。

该项目资金财政财政下达预算指标后，我镇及时进行了工程款项拨付，财政资金拨付率100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果。

该项目已按要求完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按约定在计划时间内完成，不存在超期。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该项目实施与县委县政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业成长性具有促进作用；项目实施对相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面具有增长作用。

2.民生保障。

该项目资金分配科学合理；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度较高。

3.基础设施。

该项目已经验收合格，质量达到合同约定的相关要求，建设了海潮环都市农业示范圈，经济社会功能基本实现。

4.行政运转。

该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

2023年项目资金支出153.6万元，完成资金计划69.82%。该项目各项基础绩效指标基本实现，较好的完成了预定计划目标，总体评价较好。

五、存在主要问题

绩效目标不够量化细化；后续管护尚未完全实现，监管力度需加强。

六、改进建议

加强建设项目管理，建立健全的项目法人责任制，严格按照招标投标程序，选择有相应资质和实力的施工单位和监理单位，以保证实现工程项目在质量、安全、投资、进度方面的各项目标。

海潮镇业务用房维修加固项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

泸县海潮镇人民政府业务用房维修加固工程项目为“9.16灾后重建项目”，该项目建设内容有拆除原彩钢瓦及小青瓦屋面、围墙，搬运原业务用房内部设施，更换树脂瓦屋面、安装不锈钢防护窗，补刷部分墙面钢化涂料等。

（八）实施目的及支持方向。

泸县海潮镇人民政府业务用房为职工食堂用房，因9.16地震造成部分损坏，影响职工就餐安全，故需进行维修加固，拆除原有已损坏设施。

（九）预算安排及分配管理。 

该项目资金预算由县财政安排，2023年安排预算资金7.5万元。

（十）项目绩效目标设置。

项目整体目标：为完成海潮镇业务用房维修加固，经安全鉴定达到合规使用标准。

项目自评工作开展情况。我镇组织对2023年涉及的专项预算项目均开展了自评，海潮镇业务用房维修加固项目工程项目预算下达指标7.5万，预算执行数7.5万元，预算执行率100%，绩效目标完成度较好。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评加强财政预算绩效管理，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金使用效益。

（十）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（十一）评价选点。

项目绩效自评产出指标、效益指标等。

（十二）评价方法。

单位自评法、实地调研法。

（十三）评价组织。

评价组人员主要为镇项目办、财政所、纪检办，项目办负责评价项目实施过程程序、质量等，财政所负责评价项目资金使用效率、纪检办负责评价项目合规合法性。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证中央、省市县有关决策部署安排，项目立项具有必要性，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦环保重点领域。

2.项目管理。

该项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3.项目实施。

该项目资金财政财政下达预算指标后，我镇及时进行了工程款项拨付，财政资金拨付率100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果。

该项目已按要求完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按约定在计划时间内完成，不存在超期。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该项目实施与县委县政府支持重点、产业支持政策符合。项目实施对相关企业成长性具有促进作用；项目实施对相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等方面具有增长作用。

2.民生保障。

该项目资金分配科学合理；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度较高。

3.基础设施。

该项目已经验收合格，质量达到合同约定的相关要求，改善了房屋安全性能，经济社会功能基本实现。

4.行政运转。

该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

2023年项目资金支出7.5万元，完成资金计划100%。该项目各项基础绩效指标基本实现，较好的完成了预定计划目标，总体评价较好。

五、存在主要问题

绩效目标不够量化细化；后续管护尚未完全实现，监管力度需加强。

六、改进建议

加强建设项目管理，建立健全的项目法人责任制，严格按照招标投标程序，选择有相应资质和实力的施工单位和监理单位，以保证实现工程项目在质量、安全、投资、进度方面的各项目标。

海潮镇学校食堂维修改造工程

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

泸县海潮学校位于泸县海潮镇街村，是一所历史悠久的学校。学校励志培养学生全面发展。随着人民生活水平的不断提高，各部门对学校食品卫生安全的要求也不断加强。为保障学校师生食品卫生安全，维护社会安定和谐。泸县海潮镇学校决定对学校食堂进行维修改造。确保经过维修改造食堂，食堂能安全有效的为师生提供伙食服务。

（十一）实施目的及支持方向。

根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《食品卫生安全操作规范》等食品安全法律法规，本项目在摸清泸县海潮镇学校食堂存在的食品安全风险的基础上，在关键食品加工流程上实施针对性维修改造措施，从而达到能安全、卫生地服务师生的目的。

（十二）预算安排及分配管理。 

该项目资金预算由县财政安排，2023年安排预算资金5.19万元。

（十三）项目绩效目标设置。

项目整体目标：为保障学校师生食品卫生安全，维护社会安定和谐。确保经过维修改造食堂，食堂能安全有效的为师生提供伙食服务；

项目自评工作开展情况。我校组织对2023年涉及的专项预算项目均开展了自评，海潮镇学校食堂维修改造项目预算下达指标5.19万，预算执行数5.19万元，预算执行率100%，绩效目标完成度较好，改善了食堂食品卫生安全硬件设备设施。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评加强财政预算绩效管理，强化财政资金管理使用责任，提高财政资金使用效益。

（十四）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（十五）评价选点。

项目绩效自评产出指标、效益指标等。

（十六）评价方法。

单位自评法、实地调研法。

（十七）评价组织。

评价组人员主要为学校后勤部、工会、办公室，食堂负责评价项目实施过程程序、质量等，后勤部门负责评价项目资金使用效率、工会负责评价项目合规合法性。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目规划论证中央、省市县有关决策部署安排，项目立项具有必要性，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦环保重点领域。

2.项目管理。

该项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

3.项目实施。

该项目资金财政下达预算指标后，我校及时进行了工程款项拨付，财政资金拨付率100%；项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施严格遵守相关法律法规。

4.项目结果。

该项目已按要求完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配；项目按约定在计划时间内完成，不存在超期。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

该项目实施与县教体局支持重点、支持政策符合。项目实施对学校食堂良性经营具有促进作用。

2.民生保障。

该项目资金分配科学合理；资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围；资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并及时按标准兑现；资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度较高。

3.基础设施。

该项目已经验收合格，质量达到合同约定的相关要求，改善了海潮镇学校食堂食品卫生安全情况，为师生提供安全卫士的食品功能基本实现。

4.行政运转。

该项目按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配；资金管理程序符合专项资金管理要求；资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

2023年项目资金支出5.19万元，完成资金计划100%。该项目各项基础绩效指标基本实现，较好的完成了预定计划目标，总体评价较好。

五、存在主要问题

绩效目标不够量化细化；后续管护尚未完全实现，监管力度需加强。

六、改进建议

加强建设项目管理，建立健全的项目法人责任制，严格按照招标投标程序，选择有相应资质和实力的施工单位和监理单位，以保证实现工程项目在质量、安全、投资、进度方面的各项目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2023-510-海潮镇决算公开报表(1).xls