2023年度

泸县海潮镇人民政府

单位决算

目录

公开时间：2024年12月19 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责基层党组织建设，党委、政府日常事务以及人大、政协、纪检监察、组织人事、宣传、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。

（二）负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作，负责生态环境保护、应急管理、安全生产、交通运输等工作。

（三）负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。

（四）负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。

（五）负责辖区内经济发展、招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学技术、粮食物资、统计等工作。

（六）负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发、水利等工作。

（七）负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

（八）负责便民服务、农民工服务、综合治理、退役军人服务等工作，承担乡村振兴服务工作，负责宣传文化、社会保障、村镇建设等服务工作，负责农业农村、农机、水利、畜牧兽医等相关服务工作。

二、机构设置

泸县海潮镇人民政府下设行政单位1个，即泸县海潮镇人民政府，事业单位1个，即泸县海潮镇便民服务中心，为其他事业单位。下设党建工作办公室(党政办公室)、综合行政执法办公室(生态环境办公室、应急管理和安全生产委员会办公室)、社会事务办公室(行政审批办公室)、社会治理办公室、经济发展办公室(统计站)、乡村振兴办公室(扶贫开发办公室、农业农村工作办公室)、财政所、海潮镇便民服务中心（综合服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利服务中心）。

纳入泸县海潮镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县海潮镇人民政府

2.泸县海潮镇便民服务中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1993.33万元。与2022年度相比，收、支总计各减少129.28万元，下降6.09%。主要变动原因是本年度财税收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1993.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1930.32万元，占96.84%；政府性基金预算财政拨款收入18.6万元，占0.93%；年初结转和结余44.41万元，占2.23%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

            三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1993.33万元，其中：基本支出1552.66万元，占77.89%；项目支出440.67万元，占22.11%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1993.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.28万元，下降6.09%。主要变动原因是本年度财税收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1974.73万元，占本年支出合计的99.07%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加110.52万元，增长5.93%。主要变动原因是本年度政府性基金预算减少，一般公共预算相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1974.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出666.16万元，占33.73%；教育支出59.97万元，占3.04%；社会保障和就业支出187.86万元，占9.51%；卫生健康支出344.02万元，占17.42%；节能环保支出14.45万元，占0.73%；城乡社区支出15.36万元，占0.78%；农林水支出578.04万元，占29.27%；交通运输支出22.04万元，占1.12%；住房保障支出79.33万元，占4.02%；灾害防治及应急管理支出7.5万元，占0.38%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1974.73万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为530.77万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为135.39万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为59.97万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为19.02万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为21.35万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为32.29万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为105.77万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为9.44万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为304.03万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.57万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.78万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%。

13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.45万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为10.87万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为122.05万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为5.23万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为235.8万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为7.73万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算为12.56万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为153.6万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为16.4万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为20.17万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

26.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为17.04万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79.33万元，完成预算100%。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为7.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1552.66万元，其中：

人员经费1189.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
　　公用经费363.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.97万元，完成预算100%，较上年度减少5.93万元，下降39.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.99万元，占55.63%；公务接待费支出决算3.98万元，占44.37%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少4.01万元，下降44.56%。主要原因是公务用车因年限较长，使用频率较少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.99万元。主要用于森林防火、安全环保检查、河长制治理、疫情防控、农村乱占耕地建房、乡村振兴等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.92万元，下降32.54%。主要原因是缩减开支，减少公务接待次数。其中：

国内公务接待支出3.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，1163人次，共计支出3.98万元，包括各级领导到镇指导工作，镇与镇之间交叉交流等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出18.6万元。其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）18.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸县海潮镇人民政府机关运行经费支出363.07万元，比2022年度减少10.35万元，下降2.77%，主要原因是缩减不必要的支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸县海潮镇人民政府采购支出总额1785.02万元，其中：政府采购货物支出99.84万元、政府采购工程支出1685.19万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2021年泸县制种大县奖励资金杂交制种综合服务站建设项目采购、海潮镇种业产业园提升项目。授予中小企业合同金额1785.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1785.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸县海潮镇人民政府共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对海潮镇工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指用于镇政府划拨学校用于教育方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指社会服务中心行政人员经费支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指社会服务中心事业人员经费支出。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指社会事务办公室行政人员经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指退役军人服务中心事业人员经费支出。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指卫生健康管理部门经费支出、基层公共卫生支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的支出。

21.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指环保部门行政人员经费支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指村镇建设服务中心行政人员经费支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指村镇建设服务中心事业人员经费支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指农口部门行政人员经费支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农口部门事业人员经费支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指用于高校毕业生到基层任职补助的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：指乡村振兴办行政人员经费支出。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：指乡村振兴办事业人员经费支出。

30.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指其他用于农村综合改革方面的支出。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水方面的支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通运输部门经费支出。

34.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指交通运输部门其他用于交通运输方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指灾后恢复修缮等支出。

37.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2023-510001-泸县海潮镇人民政府决算公开报表.xls