2023年度泸县兆雅镇人民政府决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

    一、主要职责

    1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2、组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益；

    二、机构设置

兆雅镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个（兆雅镇人民政府1个、兆雅镇便民服务中心1个）。

纳入兆雅镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县兆雅镇人民政府

2.泸县兆雅镇便民服务中心

                     第二部分 2023年度单位决算情况说明

          一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入3279.17万元。与2022年度相比，收增加459.35万元，增长16.29%。主要变动原因是一般公共预算收入增加。

2023年度支出3359.06万元。与2022年度相比，收增加539.24万元，增长19.12%。主要变动原因是一般公共预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3279.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2862.97万元，占87.31%；政府性基金预算财政拨款收入416.20万元，占12.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3359.06万元，其中：基本支出2541.39万元，占75.66%；项目支出817.67万元，占24.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入3279.17万元。与2022年度相比，收增加459.35万元，增长16.29%。主要变动原因是一般公共预算收入增加。

2023年度支出3359.06万元。与2022年度相比，收增加539.24万元，增长19.12%。主要变动原因是一般公共预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2942.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.04万元，增长4.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2942.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出709.35万元，占24.10 %；教育支出33.22万元，占1.13 %；文化旅游体育与传媒支出40.13万元，占1.36 %；社会保障和就业支出573.76万元，占19.50 %；卫生健康支出846.15万元，占28.75 %；城乡社区支出60.58万元，占2.06 %；农林水支出支出574.43万元，占19.52 %；交通运输支出7.00万元，占0.24 %；住房保障支出98.24万元，占3.34 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2942.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为709.35万元，完成预算100%。其中人大行政运行20万元，政府办公室及相关机构事务689.35万元（行政运行687.38万元，事业运行1.97万元）。

2.教育支出: 支出决算为33.22万元，完成预算100%，其中教育管理事务（行政运行）31.41万元；普通教育1.81万元（小学教育1.81万元）。

3.文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为40.13万元，完成预算100%。其中其他文化旅游体育与传媒支出40.13万元。

4.社会保障和就业支出: 支出决算为573.76万元，完成预算100%。其中人力资源和社会保障管理事务支出373.02万元（行政运行支出227.84万元，事业运行148.18万元）；民政管理事务支出（行政运行）69.61万元；其他行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）131.13万元。。

5.卫生健康支出: 支出决算为846.15万元，完成预算100%。其中卫生健康管理事务支出（行政运行）793.79万元；行政事业医疗52.36万元（行政单位医疗20.08万元，事业单位医疗18.36万元，公务员医疗补13.92万元）。

6.城乡社区支出:支出决算为60.58万元，完成预算100%。其中城乡社区管理事务支出（其他城乡社区管理事务支出）60.58万元。

7.农林水支出支出:支出决算为574.43万元,完成预算100%。其中农业农村支出531.41万元（行政运行43.41万元，事业运行136.55万元，对高校毕业生到基层任职补助3.77万元，其他农业农村支出347.68万元）；农村综合改革支出（其他农村综合改革支出）4.4万元；其他农林水支出（其他农林水支出）38.63万元。

8.交通运输支出：支出决算为7万元，完成预算100%。其中公路水路运输（其他公路水路运输支出）7万元。

9.住房保障支出:支出决算为98.24万元，完成预算100%。其中住房改革支出（住房公积金）98.24万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2541.39万元，其中：

人员经费1799.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费741.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.60万元，完成预算100%，较上年度减少0.3万元，下降1.67%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.58万元，占37.39%；公务接待费支出决算11.02万元，占62.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.58万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.1万元，下降1.5%。主要原因是节约开支，减少了公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：应急保障车1辆、垃圾勾臂车1辆。

公务用车运行维护费支出6.68万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.02万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.2万元，下降1.78%。主要原因是严格执行预算制度，减少公务接待次数等。其中：

国内公务接待支出11.02万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次，1810人次（不包括陪同人员），共计支出11.02万元，具体内容包括：用于执行公务、接待企业老总和招商引税的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出416.20万元。其中城乡社区支出（包含国有土地使用权出让收入安排的支出中农村基础设施建设支出）16.2万元；其他支出400.00万元，包含了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出）400万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，兆雅镇机关运行经费支出741.95万元，比2022年度增加637.01万元，增长607.02%。主要原因是商品和服务支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，兆雅镇人民政府采购支出总额461.67万元，其中：政府采购货物支出17.96万元、政府采购工程支出443.71万元、政府采购服务支出0万元。主要用于型家坝至新溪子公路改造工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兆雅镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、垃圾清运勾臂车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对兆雅镇农村公路基础设施建设、2023年乡村振兴二期债券资金乡村振兴基础设施建设等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。 

第三部分  名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

                 第四部分 附件

                      部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-503001-单位泸县兆雅镇人民政府决算批复报表.xls

兆雅镇2023部门预算项目支出绩效自评表.xlsx