目录

公开时间：2024年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1：2023年泸县综合行政执法局部门整体绩效评价报告

附件2：2023年泸县综合行政执法局项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法、城乡环境综合治理和爱国卫生工作方面的法律、法规、规章和政策。起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

2.组织编制城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政工程设施维护管理和环境卫生设施建设维护管理、爱国卫生工作以及城乡环境综合治理的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3.承担城乡容貌管理的责任。

4.承担城乡环境卫生管理的责任。

5.承担市政工程设施、环境卫生设施建设维护和管理的责任。

6.负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚工作；负责对全县城市（镇）管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

7.参与城市总体规划的制定；负责编制环卫设施专项规划，负责环卫设施建设方案的制定和组织实施；参与市政工程设施建设方案的审定、竣工验收工作。

8.牵头负责县城乡环境综合治理工作；落实全县城乡环境综合治理目标任务；对全县城乡环境综合治理工作进行检查、指导和考核；组织开展各专项集中整治活动；

9.承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置

泸县综合行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入泸县综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县城市管理行政执法大队

2.泸县城市管理服务中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为30975.53万元。2022年度收、支总计13,719.13万元。与2022年13,719.13万元相比，收、支总计各增加17256.4万元，增长125.78%。主要变动原因是灾后重建项目实施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计30945.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21939.61万元，占70.89%；政府性基金预算财政拨款收入9005.92万元，占29.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计30975.53万元，其中：基本支出5079.88万元，占16.39%；项目支出25895.65万元，占83.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30975.53万元。与2021年13,719.13万元相比，财政拨款收、支总计各增加17256.4万元，增长125.78%。主要变动原因是灾后重建项目实施。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21939.61万元，占本年支出合计的70.82%。与2022年9,280.26万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加12659.35万元，增长136.41%。主要变动原因是2023年增加了灾后重建项目支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21939.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出115.93万元，占0.53%，卫生健康支出43.52万元，占0.2%，节能环保支出2,328.74万元，占10.61%，城乡社区支出3,767.15万元，占17.17%，住房保障支出86.94万元，占0.4%，灾害防治及应急管理支出15,597.32万元。占71.09%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算支出决算数为21939.61，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为115.93万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.28万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为9.00万元，完成预算100%；其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为2,319.74万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1,037.81万元，完成预算100%；城管执法（项）:支出决算为1,444.03万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1,285.31万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.95万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为1,383.96万元，完成预算100%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为14,213.36万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5079.88万元，其中：

人员经费3614.87万元，主要包括：基本工资257.18万元，津贴补贴2,576.85万元，奖金144.59万元，绩效工资316.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费115.93万元，职工基本医疗保险缴费33.80万元，公务员医疗补助缴费9.72万元，其他社会保障缴费3.56万元，住房公积金86.94万元，其他工资福利支出24.65万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助45.40万元等。

公用经费1465.01万元，主要包括：办公费28.73万元，印刷费0.50万元，咨询费14.52万元，手续费0.08万元，水费75.52万元，电费347.05万元，邮电费77.89万元，物业管理费104.48万元，差旅费46.08万元，维修（护）费391.00万元，租赁费2.94万元，培训费1.42万元，公务接待费0.73万元，劳务费72.09万元，工会经费42.55万元，福利费58.62万元，公务用车运行维护费15.50万元，其他交通费用180.31万元， 办公设备购置5.00万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.23万元，完成预算100%，较上年度15.82万元增加0.41万元，增长2.59%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.5万元，占95.47%；公务接待费支出决算0.73万元，占4.52%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度15.5万元持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车44辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型41辆。

公务用车运行维护费支出15.5万元。主要用于执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度0.32万元增加0.41万元，增长1.28%。主要原因是预情解除公务接待及招商接待正常开展进行。其中：

国内公务接待支出0.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待7批次，83人次，共计支出0.73万元，具体内容包括: 合江县综合行政执法局考察学习泸县环卫工作接待餐1520元，接待市第四督导组餐费922元，接待中共荣县县委机构编制委员会办公室1335.81元，接待重庆永川区执法支队599.46元，省安委会城镇燃气工作督导接待2350元，市城镇燃气安全排查接待费620元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出9035.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸县综合行政执法局机关运行经费支出1465.01万元，比2022年度2,831万元减少1365.99万元，增长/下降93.24%。主要原因是2023年加大了灾后重建项目资金支出，减少了日常市政维修维护资金支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸县综合行政执法局政府采购支出总额21900.6万元，其中：政府采购货物支出426.87万元、政府采购工程支出20445.55万元、政府采购服务支出1028.18万元。主要用于泸县县城区桥梁安全监测系统项目，泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目监理，泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）监理服务采购项目，泸县县城雨污管网修复项目监理服务(二次)，泸县城镇污水处理厂维修改造项目监理服务，泸县城镇污水处理厂维修改造项目审计服务，泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目施工监理服务采购，泸县祥和社区片区老旧小区城市燃气管道老化更新改造项目施工监理服务采购，泸县祥和社区片区老旧小区城市燃气管道老化更新改造项目施工监理服务采购，泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）跟踪审计和竣工结算审核服务项目，泸县祥和社区片区老旧小区城市燃气管道老化更新改造项目施工阶段全过程造价控制和审核竣工结算服务采购(二次)，泸县祥和社区片区老旧小区城市燃气管道老化更新改造项目施工阶段全过程造价控制和审核竣工结算服务采购(二次)，泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目施工阶段全过程造价控制和审核竣工结算服务采购，泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目施工阶段全过程造价控制和审核竣工结算服务采购，泸县县城雨污管网修复项目，泸县县城公厕维修改造项目、泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期），泸县城镇污水处理厂维修改造项目，泸县祥和社区片区老旧小区城市燃气管道老化更新改造项目，泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目，泸县康桥水文站倒虹管维修改造项目。授予中小企业合同金额21900.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸县综合行政执法局共有车辆44辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于环卫作业巡查。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对泸县智慧城管项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成泸县综合行政执法局部门整体绩效自评报告、泸县智慧城管项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，泸县综合行政执法局部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全面完成绩效目标，实施效果好，部门整体预算绩效管理情况良好，各项预算指标执行率高。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效和项目开展进行了自评，《2023年泸县综合行政执法局整体绩效评价报告》和项目绩效自评报告各见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门实施养老保险制度其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及下属行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指局机关下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目和其他项目支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

20.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：

21.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

24.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸县综合行政执法局

2023年度部门预算绩整体效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

泸县综合行政执法局的前身是泸县城乡环境卫生管理局（简称泸县城管局），成立于2011年3月，2016年10月更名为泸县城乡环境管理局，成为县政府组阁局，2017年12月更名为泸县城市管理和行政执法局，2019年2月组建泸县综合行政执法局。目前内设机构依然是按照2017年泸县城市管理和行政执法局的三定方案设定为一委一室四股，即机关党委、办公室、市容市政管理股、环境卫生管理股、政策法规股、计划财务股。下属一个副科级全额拨款参公事业单位（泸县城市管理综合行政执法大队）和一个副科级全额拨款事业单位（泸县城市管理服务中心：2021年12月，由泸县城市管理服务中心、泸县环境卫生管理所、泸县市政工程服务中心整合组建)。

（二）机构职能

按照2017年12月印发的《泸县推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》和泸县综合行政执法局三定方案（草案），县综合行政执法局承担的主要职能职责有：城镇管理综合执法；城乡市容环境卫生管理；市政公用设施运行管理（含环卫市政设施、城镇供排水、燃气等，不含绿化及其设施）；数字化城市运行管理；城乡环境综合治理指挥部办公室和城市管理委员会办公室日常工作；县政府交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2023年末，泸县综合行政执法局现有行政编制12名（实有11名），参公事业编制30名（实有23名），全额事业编制37名（实有35名），城管执法临聘人员68人，市政环卫临聘人员676人，智慧城管临聘人员5人。领导班子6名（局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，县城市管理服务中心主任1名）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2023年度本年收入合计30975.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入21939.61万元，占70.89%；政府性基金预算财政拨款收入9005.92万元，占29.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出情况

2023年度本年支出合计30975.53万元，其中：基本支出5079.88万元，占16.39%；项目支出25895.65万元，占83.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

我局结合职能职责和年度各项工作目标任务，设立了完整、客观和科学的2023年度部门整体支出绩效目标，共有一级指标4个，二级指标6个，三级指标13个，具体情况详见附表《部门整体支出绩效目标完成情况自评表》，我局严格按照预算管理的相关规定和县级部门预算编制要求，科学合理编制预算，按时完成了2023年度部门绩效目标工作。

1.履职效能

2023年度实施的泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）建设，二期改造范围为龙脑大道主次干道的车行道、人行道、人行天桥等，该项目按照相关文件规范开展实施重建工作，城居环境得到明显改善，提升城市品质，使环境优势转换为经济优势，带动周边相关产业如商贸、房地产、旅游业等第三产业的快速发展，利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值，有利于吸引外资，形成周边地区集聚和辐射能力，促进区域经济的发展，具有明显的社会经济效益。

2023年度实施的城镇污水处理厂维修改造项目，维修改造县城雨污管网52公里，安装排水管网地理信息系统，维修改造潮河等9个建制镇污水处理厂，污水处理设施符合相关规范要求，基础设施提档升级，质量指标方面大幅度提高了污水处理率，杜绝了污水的直排乱放，社会效益方面改善了群众生活环境。

2023年度实施的实施市政环卫安全巡查监管工作，全面加强道路桥隧、公园广场等市政设施巡查管护，及时修复破损道路、公园设施、标识标线等，更换检修路灯井盖、供电设施等，优化了市政基础设施建设，社会效益方面改善居住环境，提升市民的安全感。

2.预算管理

我局要求负责预算编制的财务人员不断加强理论学习，提高财政预算管理水平，立足实际，确定客观可行的预算绩效数据，重视财政预算执行过程控制，严格预算执行效力，提高预算编制的准确性。

3.财务管理

根据我局的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，完善了《泸县综合行政执法局机关管理制度》《泸县综合行政执法局单位采购管理办法》，调整了政府采购领导小组、采购小组成员、内部控制领导小组等规章制度，相关人员在工作中严格遵守，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

4.资产管理

我局定期进行资产盘点和资产清理，总体执行较好。2023年度，配置固定资产145.28万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置房屋和构筑物108.81万元，占74.89%；配置设备31.51万元，占21.69%；配置图书和档案0.97万元，占0.67%；配置家具和用具4.00万元，占2.75%。截至2023年12月31日，我局车辆账面数量44辆，账面原值1,761.89万元，账面净值300.48万元。从使用状况分析：在用44辆，占100.0%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置0辆，占0.00%。

5.采购管理

2023年度，我局政府采购支出总额21900.6万元，其中：政府采购货物支出426.87万元、政府采购工程支出20445.55万元、政府采购服务支出1028.18万元。授予中小企业合同金额21900.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）部门预算项目绩效分析

其他运转支出（常年项目）涉及预算总金额404万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个；人员类（年初预算人员经费、绩效奖金、人员经费）涉及预算总金额1490万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个；运转类（公用经费—三公经费、综合定额基本运转、单项定额基本运转）涉及预算总金额103.01万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

部门项目总数32个，涉及预算总金额38,818.86万元，预算执行数28978.49万元，1-12月预算执行总体进度为74.65%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

1.项目决策

2023年整体支出绩效结合政府和上级部门年度主要工作目标任务进行，年度工作绩效目标基本按照年初制定内容完成，按时发放人员工资，按时申报缴纳各项社保费用，按时使用公用经费，圆满完成了当年基本支出预算工作；各项项目均按计划有序进行，在规定时限内完成。

2.项目执行

2023年我局各项支出均按厉行节约的原则严格控制，切实保证工作经费高效使用，通过开展实施的各项目建设，提供更加舒适高效的人居环境和服务，基本满足人民群众的工作和生活要求，使社会效益、经济效益符合预期目标要求。

3.目标实现

随着城镇化进程不断加快，项目实施后减少了环境污染、完善城市功能设施、改善了群众生活基础设施条件，群众对开展扬尘污染、占道经营、违章建筑、乱停乱放、乱排乱倒等专项整治，群众对城市生活满意度有所提升。

（三）绩效结果应用情况

我局部门整体绩效目标工作的执行过程中，结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强了预算管理制度的建设。强化预算管理，增加项目实施的预见性，提高部门预算编制的科学性、合理性，通过预算调整和优化财政支出结构，努力降低行政运行成本；严格工程项目管理，在项目实施过程中全程进行跟踪监控，避免出现超预算执行的情况，有效地节约财政资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年我局严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合发展计划和政策要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2023年预算编制和决算汇总工作，2023年目标任务基本完成，预算应用结果反馈有待加强，自评得分95分。

（二）存在问题

部门自评质量有待进一步提高，虽然实行了自评全覆盖，但还存在对预算绩效业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，造成评价结果的利用率存在偏差，不能真正促进资金的合理分配和有效使用。

（三）改进建议

按照“谁支出、谁负责”的原则，联合业务股室对预算执行情况和绩效目标开展日常监控，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出处置的建议措施。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件2

2023年泸县综合行政执法局项目支出绩效自评报告

泸县智慧城管项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2015年12月，中共中央、国务院发布《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发[2015]37号），第一次对数字化城市管理有了明确的要求，包括积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到2017年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台，同时要求城市管理工作绩效考核纳入经济社会发展综合评价体系。四川省住建厅相继下发《关于加快推进全省数字化城市管理工作的通知》和《四川省城市管理年工作方案》，要求全省各县（市）加快数字城管项目建设，在2017年实现全省覆盖的建设目标。

在此背景下，2018年3月27日县领导召开泸县智慧城管建设部门联席会并形成会议纪要，开始建设数字化城市管理平台（智慧城管项目）。平台建设分为两期，第一期建设内容包括：指挥中心建设、应用系统建设、户外监控建设以及大数据采集部分建设；第二期建设内容包括：二维部件普查、三维实景采集、视频会商、辅助决策、执法仪管理系统等建设。

平台2020年6月投入试运行，9月正式运行，10月完成与市级平台对接，实现省、市、县三级联动。项目自建监控点位15个、环卫与执法车辆车载视频监控47组、联网公安监控探头591个。现有前端采集人员20人，指挥中心坐席人员5人，通过视频监控和前端采集人员、热线投诉等形式对县城建成区范围内事、部件进行实时监控和管理。

（二）实施目的及支持方向。严格按照住建部、省住建厅对数字城管应用业务软件的相关规定，立足于实际需求，建成无线采集、监督受理、综合评价等9大数字城管标准子系统和视频监控、智能环卫、部件更新、路灯管理、三维实景、短信服务、公共服务、呼叫受理、设施巡检等9个专项应用系统。2023年平台紧紧围绕泸州市数字城管工作考核要求，以推进数字城管数字化、精细化、智慧化为目标，协调部门联动处置，维护平台稳定运行,努力做好泸县数字城管各项工作。

（三）预算安排及分配管理。2023年项目预算金额为125.484802万元，支付项目未支付完的建设费用。

（四）项目绩效目标设置。结合泸县区域特点，围绕城市管理行业管理实际和发展的中心任务，实施泸县智慧城管建设项目，切实解决当前城市管理存在的难题，充分发挥现代信息技术在城市管理中引领地位和作用，实现城市管理要素、城市管理过程、城市管理决策等全方位的数字化与智慧化，城市管理的精细化、规范化、科学化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评保障泸县智慧城管平台稳定运行并完成泸州市对数字化城市管理工作的考核。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。智慧城管平台2023年受理案件数。

（四）评价方法。根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。实施泸县智慧城管建设项目，切实解决当前城市管理存在的难题，充分发挥现代信息技术在城市管理中引领地位和作用，实现城市管理要素、城市管理过程、城市管理决策等全方位的数字化与智慧化，城市管理的精细化、规范化、科学化。2023年智慧城管平台共受理案件14369件，立案处置14286件，每月考核位列泸州市前列，达到了预期目标，在项目建设过程中资金使用做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况，自觉接受审计部门的监督。评分10分。

（二）专用指标绩效分析。平台充分集成运用现代信息技术，推动泸县城市管理流程再造和管理创新。全面建成一个以“设施物物互联、感知立体精准、数据海量丰富、资源集约共享、决策智慧科学、信息安全可控”，具备高度拓展延伸及可持续发展能力的泸县智慧城管。评分50分

（三）个性指标绩效分析。大数据、物联网、云计算等新信息技术的支撑下，在城市管理模式、管理方法、执法办案流程等方面进行创新，最终实现智慧城市智慧管理，高效准确决策，市民安居乐业的目标，项目运行达到此目标，评分40分。

四、评价结论

泸县智慧城管建设项目费用支出绩效全面完成。智慧城管平台建设运行强化了各城市管理主体网格化管理，通过整合信息与职能，落实责任，促进多部门、多环节管理无缝化、高效化。

五、存在主要问题

（一）绩效目标与指标设置基本相关。但与预算年度目标未结合具体工作任务及目标采用定性方式进行描述，未能明确项目的具体实施明细。

（二）绩效目标与项目内容及现实需求基本匹配，与预算资金规模基本匹配。但绩效指标填报不完善，不能全面反映项目的绩与效，项目绩效指标细化量化不足、未设置部分关键指标。

六、改进建议

（一）项目绩效目标与城市管理的职责、中长期规划和年度工作目标相匹配。预算年度目标要结合具体工作任务及目标采用定性方式进行描述，明确项目的具体实施明细内容。

（二）绩效目标与项目内容及现实需求要匹配，与预算资金规模匹配。要全面反映项目的绩与效，项目绩效指标细化量化、设置部分关键指标。

附表：泸县智慧城管项目绩效目标完成情况自评表

省级城乡建设发展专项资金项目绩效评价报告

(泸县餐厨垃圾处理厂及配套设施建设项目)

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。泸县餐厨垃圾处理厂及配套设施建设项目，建设地点在泸县得胜镇得胜村11社，占地面积17977㎡（约29.65亩），建设内容为100吨/日处理量的餐厨垃圾处理厂建设及配套和特许经营，即新建无害化处理车间1座、焚烧车间1座、综合办公楼1座以及相关配套设施，采用高温高压干式化制、焚烧处理工艺对餐厨垃圾进行无害化处理。项目建成投运后，设计达到无害化处理餐厨垃圾规模18000t/a，实现年产高质量有机肥料粉660t，工业粗油720t。2021年，该项目纳入四川省城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021—2023年）

2022年四川省城乡建设发展专项资金对已建成的餐厨垃圾处理厂将给予补助，泸县餐厨垃圾处理厂及配套设施建设项目符合该项目资金申报要求，于2022年按相关规定完成申报并获得507万元四川省城乡建设发展专项资金，已于2023年按规定拨付到项目单位四川正羽农业有限公司。

（二）预算安排及分配管理。2022年四川省第一批城乡建设发展专项资金（川财建【2022】159号）下达专项资金507万元泸县，用于改善泸县餐厨垃圾处理厂的设备性能，提高热化制系统和末端资源化处置系统的效率。项目资金财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

（三）项目绩效目标设置。按效益指标、产出指标二个方面设置绩效目标，绩效目标和绩效指标契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面真实地了解项目绩效目标设置是否科学、合理，管理过程是否规范、完善，资金在执行过程中是否偏离既定的目标值，环卫工人休息亭采购工作是否按时、按标准要求完成，同时客观地对项目完成后所产生的效益进行综合评价，确保财政资金的使用达到预期目标，通过科学、规范的评价方法和标准，全面、真实、客观地反映资金使用情况，从而提高资金的使用效率和效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、实施过程、绩效目标实施评估。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。按照项目预定目标，改善了泸县餐厨垃圾处理厂的设备性能，提高热化制系统和末端资源化处置系统的效率，设施申报已全部投入使用。

（二）项目效益情况。

1.数量指标。泸县餐厨垃圾处理厂热化制系统和末端资源化处置系统一套。

2.社会效益指标。改善泸县餐厨垃圾处理厂的设备性能，提高热化制系统和末端资源化处置系统的效率。

四、评价结论

自评得分100分，项目实施效果良好。项目资金的投入，改善了泸县餐厨垃圾处理厂的设备性能，特别是热化制系统和末端资源化处置系统的效率，为企业降低了运营成本，有效处置泸县餐厨垃圾，为改善泸县生态环境发挥了作用。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：泸县餐厨垃圾处理厂及配套设施建设项目绩效目标完成情况自评表

泸县县城公厕维修改造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。泸县县城公厕维修改造项目是泸县市政设施恢复重建项目子项目之一，建设内容及规模为新改建县城区公厕20座（其中：新建8座，改建12座）。切实保障县城公厕维修改造项目经费，是维修改造项目顺利开展的首要条件。

（二）预算安排及分配管理。年初预算安排泸县县城公厕维修改造项目经费763万元，用于保障县城公厕维修改造项目顺利开展。项目资金财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

（三）项目绩效目标设置。按效益指标、产出指标二个方面设置绩效目标，绩效目标和绩效指标契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面真实地了解项目绩效目标设置是否科学、合理，管理过程是否规范、完善，资金在执行过程中是否偏离既定的目标值，县城公厕维修改造工作是否按时、按标准要求完成，同时客观地对项目完成后所产生的效益进行综合评价，确保财政资金的使用达到预期目标，通过科学、规范的评价方法和标准，全面、真实、客观地反映资金使用情况，从而提高资金的使用效率和效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、实施过程、绩效目标实施评估。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。该项目为灾后重建项目，前期论证不够充分，多个地块需要重新调整，开工时间推后，未达合同约定工程进度，在2023年终按进度执行了40.45%，预算执行数为308.66万元，2023年10月开工、2024年7月完工。

（二）项目效益情况

1.数量指标。完成县城区20座公厕的新建、改建，为市民如厕提供方便。

2.社会效益指标。公厕维修改造，有效提升县城区公厕品质，城市人居环境不断优化，群众幸福感稳步提升。

四、评价结论

自评得分95分，项目实施效果较好。新建县城区公厕6座，配建第三卫生间6个、无障碍通道6条，标配通风除臭、LED照明、感应冲水等节能环保设施30套，全面打造干净整洁、设施齐全的智慧公厕。分批次升级改造老旧公厕14座，有效提升公厕品质。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：泸县县城公厕维修改造项目项目绩效目标完成情况自评表

泸县生活垃圾分类科普教育体验基地设备及配套设施采购绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2019年6月3日，习近平总书记对垃圾分类工作作出重要指示，强调实行垃圾分类，关系广大人民群众生活环境，关系节约使用资源，也是社会文明水平的一个重要体现。泸县人民政府积极、迅速地响应国家政策，以开展广泛的垃圾分类教育引导工作，让广大人民群众认识到实行垃圾分类的重要性和必要性为目的，决定建设“生活垃圾分类科普教育体验基地”，并将本项目纳入泸县2022年人大票决十件民生实事。

本项目基地坐落于泸县县城九曲河公园第二栋构筑物，室内可用区域面积约为270㎡。鉴于九曲河公园是以满足居民休闲娱乐、健身以及郊游活动等多功能的生态型景观公园，整体外观设计会倾向于“绿色阳光”的亲切感，并利用现有的玻璃幕墙，使展馆内外构成和谐统一的景观整体。

（二）预算安排及分配管理。年初预算未安排该项目经费，年中预算调整为282.45万元，用于该项目开展。项目资金财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

（三）项目绩效目标设置。按效益指标、产出指标二个方面设置绩效目标，绩效目标和绩效指标契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面真实地了解项目绩效目标设置是否科学、合理，管理过程是否规范、完善，资金在执行过程中是否偏离既定的目标值，泸县生活垃圾分类科普教育体验基地采购工作是否按时、按标准要求完成，同时客观地对项目完成后所产生的效益进行综合评价，确保财政资金的使用达到预期目标，通过科学、规范的评价方法和标准，全面、真实、客观地反映资金使用情况，从而提高资金的使用效率和效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、实施过程、绩效目标实施评估。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。按照政府采购程序，购买泸县生活垃圾分类科普教育体验基地设备及配套设施，含占地270平方米的生活垃圾分类科普教育体验基地一座，7个智能生活垃圾分类箱。本项目于2023年10月开工，2024年5月竣工，已全部投入使用。

（二）项目效益情况

1.数量指标。占地270平方米的生活垃圾分类科普教育体验基地一座，7个智能生活垃圾分类箱。

2.社会效益指标。科普教育体验基地建成使用，让广大市民更好地了解了生活垃圾分类的必要性，学会了生活垃圾分类的知识技能，提高了市民文明素养，有利于泸县生态文明建设。

四、评价结论

自评得分100分，项目实施效果良好。科普教育体验基地详细展示生活垃圾分类的政策、必要性，生活垃圾对环境的危害、垃圾分类的标准、各类垃圾处置的流程等，体现泸县生活垃圾分类的亮点特色。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：泸县生活垃圾分类科普教育体验基地设备及配套设施采购绩效目标完成情况自评表

泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）监理服务采购项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）建设规模及内容:二期改造范围为龙脑大道主次干道的车行道、人行道、人行天桥等，具体包括龙脑大道人行道恢复约27800平方米、车行道恢复约98000平方米以及龙脑大道与花园路交叉口人行天桥的建设等。该项目总投资6952.85万元。项目业主为泸县综合行政执法局，通过公开招标，施工单位为四川启创建设工程有限公司。2023年6月正式开工建设，2024年3月，完成工程验收。

（二）项目绩效目标

根据《“9·16”泸县地震灾后恢复重建实施规划》目标任务：要求市政设施类灾后重建项目需要在2023年12月前完成，我局已按照目标完成任务。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年向县政府申请工程建设费用6952.85万元，县政府已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。已下达8000万元。

2.资金使用。2023年实际支付设计费用1383.96万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（二）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

2023年6月正式开工建设，2024年3月，完成工程验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已完成泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）

（二）项目效益情况

1.泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）不仅会使所在区域城市道路绿化，园林景观快速形成，城居环境得到明显改善，使之面貌焕然一新。而且会使环境优势转换为经济优势，带动周边相关产业如商贸、房地产、旅游业等第三产业的快速发展，利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值，有利于吸引外资，形成周边地区集聚和辐射能力，促进区域经济的发展。具有明显的社会经济效益。

2.满足了人民群众日益增长的精神生活。随着人们生活水平的提高，除了要求满足其物质上的需求外，还要求满足其精神生活需求，如每天清晨都有大量人员涌入公园、绿地，有的爬山、有的打拳、舞剑、有的跑步，有的歌咏等自娱自乐活动的人也是络绎不绝，特别是老人和康复中的人竟把公园视为每天必到之处，成了生活中不可或缺的一处场地。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目立足于完善泸县的市政基础设施体系、保障人民生命财产安全、改善交通状况、提升人民群众的生活满足感和满意度，为泸县带来巨大的间接效益，对区域的旅游、运输、商贸、都会带来良好影响；项目实施将美化某城环境、提升某城形象；改善投资环境，增加就业机会。

本项目的建设符合国家及地区发展地方经济的要求，能够推动区域经济的可持续发展，对于带动区域经济快速发展都有积极的推动作用，对建设和谐社会具有积极的推动作用。总的来说，本项目社会效益分析与社会评价良好。

（二）存在问题及相关建议

无。

附表：泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）监理服务采购项目绩效目标自评表

 泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目（二期）监理服务采购项目绩效目标自评表

污水处理设施建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

污水处理设施建设项目建设内容为对泸县潮河镇、牛滩镇污水处理厂进行升级改造；对嘉明镇、喻寺镇、兆雅镇、云锦镇、立石镇、太伏镇、天兴镇共7个污水处理厂进行扩容改造；计划总投资5000万元。项目业主为泸县城市管理服务中心，2023年9月正式开工建设，截止2024年9月已完成总工程量的90%。

（二）项目绩效目标

对泸县潮河镇、牛滩镇污水处理厂进行升级改造；对嘉明镇、喻寺镇、兆雅镇、云锦镇、立石镇、太伏镇、天兴镇共7个污水处理厂进行扩容改造。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年申请工程费用6254.29万元，资金已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2023年底实际到位项目资金共6254.29万元。其中，工程费6254.29万元。

2.资金使用。2023年实际支付工程服务费用6254.29万元，其中，工程建设费6254.29万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

污水处理设施建设项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

该项目按施工于2023年9月正式开工建设，截止2024年9月已完成总工程量的90%，达到目标计划要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

污水处理设施建设项目建设内容为对泸县潮河镇、牛滩镇污水处理厂进行升级改造；对嘉明镇、喻寺镇、兆雅镇、云锦镇、立石镇、太伏镇、天兴镇共7个污水处理厂进行扩容改造；已经完成总工程量的90%。

（二）项目效益情况

社会效益：本项目的实施将改变污水溢流，对保护水体环境具有重要意义。同时提高泸县基础设施水平，美化了城镇，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然和谐发展。

生态效益：雨污管网的完好是污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施可有效改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，并可不断提高污水收集率处理率，有效保护生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

污水处理设施建设项目费用支出绩效目标全面完成。污水处理设施建设，将对泸县人民的物质和文化生活水平的提高起到很大的促进作用，同时在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）存在问题及相关建议

无。

附表：污水处理设施建设项目支出绩效自评表

污水处理设施建设项目支出绩效自评表

泸县康桥水文站倒虹管维修改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县康桥水文站倒虹管维修改造项目建设内容为完成维修改造泸县康桥倒虹管2根，直径分别为300毫米、500毫米。计划总投资385万元。项目业主为泸县综合行政执法局，2023年4月正式开工建设，截止2023年6月完工。

（二）项目绩效目标

完成维修改造泸县康桥倒虹管2根，直径分别为300毫米、500毫米。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年申请工程费用198.50万元，资金已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2023年底实际到位项目资金共198.50万元。其中，工程费198.50万元。

2.资金使用。2023年实际支付工程服务费用198.50万元，其中，工程建设费198.50万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县康桥水文站倒虹管维修改造项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

该项目按施工于2023年4月正式开工建设，2023年6月完工。达到目标计划要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

泸县康桥水文站倒虹管维修改造项目完成维修改造泸县康桥倒虹管2根，直径分别为300毫米、500毫米。

（二）项目效益情况

社会效益：本项目的实施将改变污水溢流，对保护水体环境具有重要意义。同时提高泸县基础设施水平，美化了城镇，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然和谐发展。

生态效益：雨污管网的完好是污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施可有效改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，并可不断提高污水收集率，有效保护生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县康桥水文站倒虹管维修改造项目费用支出绩效目标全面完成。泸县康桥水文站倒虹管维修改造，将对泸县人民的物质和文化生活水平的提高起到很大的促进作用，同时在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）存在问题及相关建议

无。

附表：泸县康桥水文站倒虹管维修改造项目支出绩效自评表

泸县康桥水文站倒虹管维修改造项目支出绩效自评表

泸县大巫滩应急调蓄池设备安装项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县大巫滩应急调蓄池设备安装项目建设内容为完成14000m³应急调蓄池及配套设施。项目业主为泸县综合行政执法局，2023年3月正式开工建设，截止2023年5月完工。

（二）项目绩效目标

完成14000m³应急调蓄池及配套设施。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年申请工程费用264.32万元，资金已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2023年底实际到位项目资金共264.32万元。其中，工程费264.32万元。

2.资金使用。2023年实际支付工程服务费用264.32万元，其中，工程建设费264.32万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县大巫滩应急调蓄池设备安装项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

该项目按施工于2023年3月正式开工建设，2023年5月完工。达到目标计划要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

泸县大巫滩应急调蓄池设备安装项目完成14000m³应急调蓄池及配套设施。

（二）项目效益情况

社会效益：本项目的实施将改变污水溢流，对保护水体环境具有重要意义。同时提高泸县基础设施水平，美化了城镇，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然和谐发展。

生态效益：本项目的实施可有效改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，并可不断提高污水收集率，有效保护生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县大巫滩应急调蓄池设备安装项目费用支出绩效目标全面完成。泸县大巫滩应急调蓄池设备安装，将对泸县人民的物质和文化生活水平的提高起到很大的促进作用，同时在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）存在问题及相关建议

无。

附表：泸县大巫滩应急调蓄池设备安装项目支出绩效自评表

泸县大巫滩应急调蓄池设备安装项目支出绩效自评表

泸县场镇污水处理厂运行支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县集镇污水处理厂运维项目，涉及我县19个建制镇一二级场镇56个污水处理厂和8个一体化应急设备，设计日处理总量为3.305万吨/天。其中一级场镇包括19个生活污水处理厂和6个一体化应急设备,设计日处理总量为2.155万吨（含云龙、立石、云锦、太伏、百和一体化应急设备共计0.26万m³/d）；二级场镇生活污水处理厂37个污水处理厂和2个一体化应急设备，设计日处理总量为1.15万吨/天（含土主、五通一体化应急设备共计0.06万m³/d）。污水处理厂排放标准有沱江标准、一级A标、一级B标和四川农村一级标4中标准，其中，8个污水处理厂出水执行名沱江标准，12个污水处理厂出水执行一级A标准，4个污水处理厂出水执行一级B标准,32个污水处理厂出水执行四川农村一级标准。根据《泸县污水处理运营框架协议》约定56个污水处理厂和8个一体化应急设备均交由四川泸天化麦王汇兴水务有限公司运营管理。

（二）项目绩效目标

56个集镇污水处理厂设备设施完好，安全正常运行，正常来水情况下无溢流且污水处理达标后排放，污泥及危废液体无害化处理。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年申报泸县场镇污水处理厂运行经费1106.12万元，已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止2023年12月，污水处理厂运行费资金到位1106.12万元。

2．资金使用。截止2023年12月底，实际支出项目资金1106.12万，资金拨付及时率100%，各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县场镇污水处理厂运行经费实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

根据泸县人民政府与泸天化麦王汇兴水务有限责任公司签订《泸县污水处理运营框架协议》，按照《污水处理厂运行监督管理办法》和《关于进一步加强生活污水处理设施管理的通知》，县级相关部门、各镇（街道）根据污水处理厂运行情况进行监督考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我县19个建制镇，一二级场镇56个污水处理厂全年共处理生活污水780万吨，平均负荷率达65%。污水处理厂设备设施完好，均安全正常运行，正常来水情况下无溢流且污水处理达标后排放，污泥及危废液体均进行了无害化处理。

（二）项目效益情况

社会效益：保障集镇污水收集处理，对保护水体环境具有重要意义；提高泸县集镇基础设施水平，极大地改善人们的生活环境。有助于促进人与自然和谐发展，建设一个生态可持续发展的社会。

经济效益：集镇污水处理厂的正常运转，可大力改善投资环境，带动相关服务业的发展，促进项目周边地区的发展空间和商业利用价值，对泸县的集镇经济发展具有不可估量的促进作用。

生态效益：污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施，可改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，提高污水收集率，有效保护生态环境。

群众满意度：本项目的建设得到了当地群众的认可，积极为本项目献计献策。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县场镇污水处理厂运行经费支出绩效目标全面完成。集镇产生的生活污水得到有效收集及处理，改善了集镇容貌，提高卫生水平，保护人民身体健康。

（二）存在的问题及相关建议

无。

附表：泸县场镇污水处理厂运行支出绩效自评表

泸县场镇污水处理厂运行支出绩效自评表

泸县城镇污水处理厂维修改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县城镇污水处理厂维修改造项目建设内容为对泸县潮河镇、牛滩镇污水处理厂进行升级改造；对嘉明镇、喻寺镇、兆雅镇、云锦镇、立石镇、太伏镇、天兴镇共7个污水处理厂进行扩容改造；计划总投资5000万元。项目业主为泸县城市管理服务中心，2023年9月正式开工建设，截止2024年9月已完成总工程量的90%。

（二）项目绩效目标

对泸县潮河镇、牛滩镇污水处理厂进行升级改造；对嘉明镇、喻寺镇、兆雅镇、云锦镇、立石镇、太伏镇、天兴镇共7个污水处理厂进行扩容改造。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年申请工程费用962.76万元，资金已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2023年底实际到位项目资金共962.76万元。其中，工程费962.76万元。

2.资金使用。2023年实际支付工程服务费用962.76万元，其中，工程建设费962.76万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县城镇污水处理厂维修改造项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

该项目按施工于2023年9月正式开工建设，截止2024年9月已完成总工程量的90%，达到目标计划要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

泸县城镇污水处理厂维修改造项目建设内容为对泸县潮河镇、牛滩镇污水处理厂进行升级改造；对嘉明镇、喻寺镇、兆雅镇、云锦镇、立石镇、太伏镇、天兴镇共7个污水处理厂进行扩容改造；已经完成总工程量的90%。

（二）项目效益情况

社会效益：本项目的实施将改变污水溢流，对保护水体环境具有重要意义。同时提高泸县基础设施水平，美化了城镇，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然和谐发展。

生态效益：雨污管网的完好是污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施可有效改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，并可不断提高污水收集率处理率，有效保护生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县城镇污水处理厂维修改造项目费用支出绩效目标全面完成。泸县城镇污水处理厂维修改造，将对泸县人民的物质和文化生活水平的提高起到很大的促进作用，同时在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）存在问题及相关建议

无。

附表：泸县城镇污水处理厂维修改造项目支出绩效自评表

泸县城镇污水处理厂维修改造项目支出绩效自评表

泸县县城雨污管网维修改造项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县县城雨污管网维修改造项目建设内容为开展县城约100公里的雨污管道探测；对部分受损的管道进行维修改造；建设县城排水管网地理信息系统。计划总投资8000万元。项目业主为泸县城市管理服务中心，2022年4月20日正式开工建设，2024年3月基本完工。

（二）项目绩效目标

开展县城约100公里的雨污管道探测；对受损的管道进行维修改造；建设县城排水管网地理信息系统。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年申请工程费用4518.65万元，资金已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2023年底实际到位项目资金共4518.65万元。其中，工程费4518.65万元。

2.资金使用。2023年实际支付工程服务费用5859.02万元，其中，工程建设费5859.02万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县县城雨污管网维修改造项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

该项目按施工于2022年4月20日正式开工建设，2024年3月基本完工，达到目标计划要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

泸县县城雨污管网维修改造项目完成县城区雨污管网普查、探测122km，清淤82km。对受损的52.7km污水管网进行维修改造；建设一套县城排水管网地理信息系统。

（二）项目效益情况

经济效益：本项目的实施将对原有雨污的排水管网进行探测清淤，了解管网的病害，为后期管网修复工程做好数据支撑。同时将大大改善投资环境，带动相关服务业的发展，促进项目周边地区的发展空间和商业利用价值，对泸县的县域经济发展具有不可估量的促进作用。

社会效益：本项目的实施将改变污水溢流，对保护水体环境具有重要意义。同时提高泸县基础设施水平，美化了城市，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然和谐发展。

生态效益：雨污管网的完好是污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施可有效改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，并可不断提高污水收集率，有效保护生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县县城雨污管网维修改造项目费用支出绩效目标全面完成。泸县县城雨污管网维修改造，将对泸县人民的物质和文化生活水平的提升起到很大的促进作用，同时在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）存在问题及相关建议

无。

附表：泸县县城雨污管网维修改造项目支出绩效自评表

泸县县城雨污管网维修改造项目支出绩效自评表

泸县生活垃圾压缩中转站运行绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据泸县人民政府办公室《关于印发泸县城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泸县府办发[2018]36号）文件要求，我局负责对县城建成区开展清扫保洁、洒水抑尘作业，生活垃圾收转运等环卫工作。县城区生活垃圾压缩中转站和玄滩压缩中转站负责收集县城区和16个镇街生活垃圾经压缩后转运至生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。切实保障生活垃圾压缩中转站运行经费，是我县生活垃圾收运处理工作顺利开展的首要条件。

（二）预算安排及分配管理。年初预算未安排生活垃圾压缩中转站运行经费，预算调整为718.64万元，用于保障两个生活垃圾压缩中转站日常运行。。

（三）项目绩效目标设置。按效益指标、产出指标二个方面设置绩效目标，绩效目标和绩效指标契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面真实地了解项目绩效目标设置是否科学、合理，管理过程是否规范、完善，资金在执行过程中是否偏离既定的目标值，生活垃圾收转运工作是否按时、按标准要求完成，同时客观地对项目完成后所产生的效益进行综合评价，确保财政资金的使用达到预期目标，通过科学、规范的评价方法和标准，全面、真实、客观地反映资金使用情况，从而提高资金的使用效率和效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、实施过程、绩效目标实施评估。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。两个生活垃圾压缩中转站运作正常，全年累计收集压缩生活垃圾83379.76吨转运至垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。项目资金财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

（二）项目效益情况

1.质量指标。县域范围内生活垃圾收转运及时，生活垃圾“日产日清”，无害化处理率达100%。

2.生态效益指标。生活垃圾的有效处置，营造了良好的城市人居和经济发展环境，有效保护环境，促进生态环境良好发展。

四、评价结论

自评得分100分，项目实施效果较好。县城区生活垃圾压缩中转站和玄滩压缩中转站正常运转，两个生活垃圾压缩中转站人员、设备、车辆费用全面保障，全年累计收集压缩生活垃圾83379.76吨转运至垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：泸县生活垃圾压缩中转站运行绩效目标完成情况自评表

垃圾处理费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据泸县人民政府办公室《关于印发泸县城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泸县府办发[2018]36号）文件要求，我局负责对县城建成区开展清扫保洁、洒水抑尘作业，生活垃圾收转运等环卫工作。县城区及周边15个镇街生活垃圾均由城区和玄滩两个生活垃圾压缩中转站压缩转运至垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。切实保障垃圾处理费，是生活垃圾无害化处理工作顺利开展的首要条件。

（二）预算安排及分配管理。年初预算未安排垃圾处理费，年中预算调整为87.96万元，用于保障生活垃圾无害化处理。

（三）项目绩效目标设置。按效益指标、产出指标二个方面设置绩效目标，绩效目标和绩效指标契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面真实地了解项目绩效目标设置是否科学、合理，管理过程是否规范、完善，资金在执行过程中是否偏离既定的目标值，生活垃圾无害化处置工作是否按时、按标准要求完成，同时客观地对项目完成后所产生的效益进行综合评价，确保财政资金的使用达到预期目标，通过科学、规范的评价方法和标准，全面、真实、客观地反映资金使用情况，从而提高资金的使用效率和效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、实施过程、绩效目标实施评估。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。全年转运焚烧生活垃圾83379.76吨，生活垃圾无害化处理率100%。项目资金财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

（二）项目效益情况

1.时效指标。生活垃圾“日产日清”，收集后的生活垃圾经压缩后及时转运至垃圾焚烧发电厂焚烧处置。

2.社会效益指标。生活垃圾无害化处理，有效保护环境，营造整洁优美的宜居城市，改善人居环境，提高民众幸福指数。

四、评价结论

自评得分100分，项目实施效果较好。全县生活垃圾经县城区和玄滩生活垃圾压缩中转站压缩后转运至泸州焚烧发电厂、自贡焚烧发电厂、荣昌焚烧发电厂进行焚烧处理，全年转运焚烧生活垃圾83379.76吨，生活垃圾无害化处理率100%。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：垃圾处理费项目绩效目标完成情况自评表

环卫工人休息亭采购项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据泸县人民政府办公室《关于印发泸县城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泸县府办发[2018]36号）文件要求，我局负责对县城建成区开展清扫保洁、洒水抑尘作业，生活垃圾收转运等环卫工作。按照泸县人民政府办公室《关于下达2021年民生实事票决项目建设任务的通知》要求，全县需设置环卫工人休息亭57个。切实保障环卫休息亭采购项目经费，是民生票决事项顺利完成的首要条件。

（二）预算安排及分配管理。年初预算未安排环卫休息亭采购项目经费，年中预算调整为106.6万元，用于保障环卫工人休息亭采购项目开展。项目资金财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

（三）项目绩效目标设置。按效益指标、产出指标二个方面设置绩效目标，绩效目标和绩效指标契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面真实地了解项目绩效目标设置是否科学、合理，管理过程是否规范、完善，资金在执行过程中是否偏离既定的目标值，环卫工人休息亭采购工作是否按时、按标准要求完成，同时客观地对项目完成后所产生的效益进行综合评价，确保财政资金的使用达到预期目标，通过科学、规范的评价方法和标准，全面、真实、客观地反映资金使用情况，从而提高资金的使用效率和效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、实施过程、绩效目标实施评估。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。

按照政府采购程序，购买环卫工人休息亭58个，规格为2.6m*2.6m*2.8m，已全部投入使用。

（二）项目效益情况

1.数量指标。完成58座环卫休息亭采购任务。

2.社会效益指标。环卫休息亭的设置，有效改善环卫工人的工作环境，提升城市品味和形象。

四、评价结论

自评得分100分，项目实施效果较好。购买环卫工人休息亭58个，12座划拨给玄滩、云龙、云锦镇使用、5座设置为县城区城管执法岗亭、其余41座为环卫工人休息室，有效改善环卫工人工作环境。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：环卫工人休息亭采购项目绩效目标完成情况自评表

环卫工人工资及福利专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据泸县人民政府办公室《关于印发泸县城市管理和行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泸县府办发[2018]36号）文件要求，我局负责对县城建成区开展清扫保洁、洒水抑尘作业，生活垃圾收转运等环卫工作。666名环卫人员负责县城区清扫保洁、垃圾收运、公厕保洁、道路洗扫。切实保障环卫人员工资及福利，是环卫工作顺利开展的首要条件。

（二）预算安排及分配管理。年初预算安排环卫工人工资及福利经费1000万元，年中调整预算为2320.29万元，全部用于环卫人员工资、社保五险、意外险、年终慰问金、过节慰问费、法定节假日补助、加班费等。

（三）项目绩效目标设置。按效益指标、产出指标两个方面设置绩效目标，绩效目标和绩效指标契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面真实地了解项目绩效目标设置是否科学、合理，管理过程是否规范、完善，资金在执行过程中是否偏离既定的目标值，各项环卫工作是否按时、按标准要求完成，同时客观地对项目完成后所产生的效益进行综合评价，确保财政资金的使用达到预期目标，通过科学、规范的评价方法和标准，全面、真实、客观地反映资金使用情况，从而提高资金的使用效率和效益。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况，对项目的立项必要性、实施过程、绩效目标实施评估。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。666名环卫人员正常开展县城区环卫作业。项目资金财务管理制度健全，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

（二）项目效益情况

1.时效指标。按照环卫人员管理规定，次月发放上月环卫人员工资及福利，发放时效性得到充分保障，无拖欠现象。

2.经济效益指标。整洁优美的城市环境，促进投资，推动县域经济发展。

3.社会效益指标。解决年龄偏大群体就业问题。增强居民环境保护意识，群众自觉维护身边环境卫生。改善人居环境，提高民众幸福指数。

四、评价结论

自评得分100分，项目实施效果较好，环卫工人持续开展常态化清扫保洁作业，严格实行每日“一日两扫、巡回捡拾、全天保洁”制度和定人员、定保洁范围、定保洁标准的“三定”作业模式，保障县城区范围内公共区域清洁卫生，县城区清扫保洁率达98%以上。加强对垃圾收集站点的管理，定期开展冲洗消杀工作。根据实际情况调整垃圾收运频次，县城区生活垃圾收集站点及时清运，确保生活垃圾“日产日清”，对县城区所有的生活垃圾实行密闭运输，密闭运输率达到100%。分地段循环开展县城区主次干道、人行道、广场的冲洗作业，减少泥沙、灰尘堆积，有效控制扬尘。规范开展县城区公厕日常管理维护，45座公厕设施完善、整洁卫生，为市民提供优质的如厕服务。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

2023-428-综合行政执法部门决算公开报表.xls

2023年度泸县综合行政执法局单位决算.rar