2023年度

四川省泸县卫生健康局部门决算

目录

公开时间：2023年9月23日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关卫生计生工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生计生方面的决策部署，负责起草全县卫生计生事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生计生政策调研，组织起草卫生计生规范性文件，组织拟订卫生计生重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

2、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟定我县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

3、按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测、干预、处置。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

5、负责制定社区卫生计生、农村卫生计生、妇幼卫生的发展规划并组织实施。指导基层卫生计生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行机制和乡村医生管理制度。推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保建、计划生育服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

6、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7、负责全县医疗机构（含中医院等）医疗服务全行业监督管理，监督执行医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准。贯彻执行医疗机构和从业人员执业许可制度，监督执行卫生计生技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理临床用血质量。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8、贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。制订我县中医药中长期发展规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理，促进中医药适宜技术的推广。

9、负责制订和组织实施全县县域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生计生资源配置。负责制定全县卫生计生建设项目实施规划，卫生计生项目建设监督管理，大型医疗设备装备的管理。负责全县卫生计生统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，参与县人口基础信息库建设工作。

10、负责制定全县卫生计生科技发展规划，指导科技成果转化和推广应用，制订医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及相关人才培训工作。负责卫生计生宣传工作。

11、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享和公共服务工作机制。

13、负责全县卫生计生人才队伍建设，制定全县卫生计生人才发展规划，加强急需紧缺专业人才的培养和引进，负责全县卫生专业技术人员职称评审推荐工作。

14、完善卫生计生综合监督执法体系，规范卫生计生行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15、履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，健全完善惩防制度，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

16、承担县防治艾滋病工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组办公室的日常工作。

17、承担县政府公布的有关行政审批事项。

二、机构设置

泸县卫生健康局下属单位26个，其中一级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位23个。

纳入泸县卫生健康局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县喻寺中心卫生院

2.  泸县嘉明镇卫生院

3.  泸县方洞镇卫生院

4.  泸县牛滩中心卫生院

5.  泸县天兴镇卫生院

6.  泸县潮河中心卫生院

7.  泸县海潮卫生院

8.  泸县得胜镇卫生院

9.  泸县云龙中心卫生院

10.  泸县奇峰中心卫生院

11.  泸县玄滩中心卫生院

12.  泸县石桥镇卫生院

13.  泸县毗卢卫生院

14.  泸县立石中心卫生院

15.  泸县太伏中心卫生院

16.  泸县云锦中心卫生院

17.  泸县兆雅中心卫生院

18.  泸县百和镇卫生院

19.  泸县玉蟾街道社区卫生服务中心

20.  泸县第二人民医院

21.  泸县人民医院

22.  泸县中医医院

23.  泸县卫生监督执法大队

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为130,975.81万元。与2022年度131,673.57万元相比，收、支总计各减少697.76万元，下降0.53%。主要变动原因是减少了债券资金投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

   2023年度本年收入合计130,975.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39,764.48万元，占30.36%；政府性基金预算财政拨款收入6,230.00万元，占4.76%；事业收入84,981.33万元，占64.88%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计130,971.88万元，其中：基本支出99,394.55万元，占75.89%；项目支出31,577.33万元，占24.11%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2023年度财政拨款收、支总计均为45,994.48万元。与2022年度53,915.11万元相比，财政拨款收、支总计各减少7920.63万元，下降14.69%。主要变动原因是减少了债券资金投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般 公共预算财政拨款支出决算总有情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,764.48万元，占本年支出合计的29.56%。与2022年度38,715.10万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1049.38万元，增长2.71%。主要变动原因是卫生健康支出中计划生育支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出39,764.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出45万元，占0.11%；城乡社区支出50.00万元，占0.13%；灾害防治及应急管理支出1740万元，占4.38%；社会保障和就业支出1,811.66万元，占4.56%；卫生健康支出35,899.57万元，占90.27%；住房保障支出218.25万元，占0.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为39764.48万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为766.29万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为202.05万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为1619.15万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为414.88万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为280.26万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为6853.99万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）:支出决算为535.44万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为500万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1308.5万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为190.45万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为548.2万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）:支出决算为197.81万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为6675.48万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为618.7万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1442.1万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为408.46万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）中医院（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

19.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为1778.05万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为9467.3万元，完成预算100%。

21.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1806.89万元，完成预算100%。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.38万元，完成预算100%。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为75.03万元，完成预算100%。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为87.17万元，完成预算100%。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为314.49万元，完成预算100%。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为49.72万元，完成预算100%。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1447.45万元，完成预算100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为1740万元，完成预算100%。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为218.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14417.15万元，其中：

人员经费13668.38万元，主要包括：基本工资6927.03万元、津贴补贴685.89万元、奖金14.54万元、绩效工资3855.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费314.49万元、职业年金缴费49.72万元、职工基本医疗保险缴费98.41万元、公务员医疗补助缴费87.17万元、其他社会保障缴费69.18万元、其他工资福利支出782.29万元、生活补助565.77万元、奖励金0.17万元、住房公积金218.25万元。
　　公用经费748.77万元，主要包括：办公费45.44万元、印刷费20.4万元、水费8.08万元、电费30.97万元、邮电费24.91万元、物业管理费6.84万元、差旅费20.26万元、维修（护）费8.09万元、会议费2.1万元、培训费3.1万元、公务接待费15.91万元、劳务费34万元、专用材料费302.32万元、委托业务费5.5万元、工会经费15.96万元、福利费22.45万元、公务用车运行维护费18.56万元、其他商品和服务支出99.04万元、办公设备购置8.35万元、专用设备购置21.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为123.87万元，完成预算100%，较上年度减少87.73万元，下降41.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算107.96万元，占87.16%；公务接待费支出决算15.91万元，占12.84%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出107.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少92.92万元，下降46.26%。主要原因是减少了公务车购置。

其中：公务用车购置支出53.01万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：特种专业技术车4辆、金额105.24万元，主要用于医院日常健康体检与预防接种使用。截至2023年12月31日，单位共有公务用车56辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、特种专业技术车41辆、其他用车13辆。

公务用车运行维护费支出54.95万元。主要用于医院日常健康体检与预防接种所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加5.19万元，增长48.41%。主要原因是日常接待次数增加。其中：

国内公务接待支出15.91万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，1630人次（不包括陪同人员），共计支出15.91万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6230万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，泸县卫生健康局机关运行经费支出226.44万元，比2022年度减少97.09万元，下降30%。主要原因是减少了公用经费和人员经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸县卫生健康系统政府采购支出总额2097万元，其中：政府采购货物支出1357万元、政府采购工程支出80.9万元、政府采购服务支出659万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸县卫生健康系统共有车辆56辆，其中：应急保障用车6辆、其他用车9辆、特种专业技术车41辆，其他用车主要是用于日常办公需要。单价100万元以上设备（不含车辆）70台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对对医疗服务与保障能力提升补助、爱国卫生项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般的公共卫生服务项目经费开支。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训费用支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休方面支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单事业单位缴纳的基本养老费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指事业单位职工死亡抚恤。

15.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指红十字会的日常运行开支。

16.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指红十字会的管理事务基本支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指县级医院的支出。

19.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指中医部门所属的中医院支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生和计生部门所属疾病预防控制机构的支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：指其他专业公共卫生机构的支出。

26.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

27.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制服务支出。

28.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指突发公共卫生事件应急处理的支出。

29.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生方面的支出。

30.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

31.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生和计划生育方面的支出。

35. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指安全工作日常支出。

36. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指农村贫困地区医疗、卫生等方面的项目支出。

37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

泸县卫生健康局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位26个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位25个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府有关卫生健康方面的决策部署，负责起草全县卫生健康事业发展目标、规划、年度计划并组织实施。负责综合性卫生健康政策调研，组织起草卫生健康规范性文件，组织拟订卫生健康重大政策及体制改革方案。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作。

2.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，拟定我县国家基本药物采购、配送、使用的配套政策措施和办法，对药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

3.按职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4.负责制定全县重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善疾病防控体系，防控疾病的发生和疫情蔓延。实施疾病监测、预警、预测、干预、处置。依法管理传染病、地方病、慢性病的防治和精神卫生工作。

5.负责制定社区卫生健康、农村卫生健康、妇幼卫生的发展规划并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进妇幼卫生体系建设，依法对妇幼保健、计划生育服务进行管理、指导和监督，牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作。

6.负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案，开展突发公共卫生事件监测和风险评估，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

7.负责全县医疗机构（含中医院等）医疗服务全行业监督管理，监督执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施。贯彻执行医疗机构和从业人员执业许可制度，监督执行卫生健康技术人员职业道德规范，建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系，依法监督管理临床用血质量，协助开展采供血工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8.贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，监督执行有关地方性法规规章、管理规范和技术标准。制定我县中医药中长期发展规划并组织实施，对全县中医药工作实行行业管理，促进中医药适宜技术的推广。

9.负责制定和组织实施全县县域卫生规划，统筹规划与协调全县卫生健康资源配置。负责制定全县卫生健康建设项目实施规划，卫生健康项目建设监督管理，大型医疗设备装备的管理。负责全县卫生健康统计和信息综合分析研究及信息化建设工作，参与县人口基础信息库建设工作。

10.负责制定全县卫生健康科技发展规划，指导科技成果转化和推广应用，制定医学教育发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育以及相关人才培训工作。负责卫生健康宣传工作。

11.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

12.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计生信息共享和公共服务工作机制。

13.负责全县卫生健康人才队伍建设，制定全县卫生健康人才发展规划，加强急需紧缺专业人才的培养和引进，负责全县卫生专业技术人员职称评审推荐工作。

14.完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

15.承担县防治艾滋病工作委员会、县地方病及病害防治领导小组、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

16.履行党风廉政建设职责，落实党风廉政建设党委（党组）主体责任和纪委（纪检组）监督责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制；建立行政权力公开透明的运行机制。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，泸县卫生健康系统实有人数2029人，其中事业编制1985人，参公人员19人，公务员25人。。

二、部门资金收支情况

2023年初预算严格按照相关文件进行合理预算总计15204.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14204.73万元，事业收入1000万元。基本支出13102.53万元，项目支出2102.2万元。2023年年底决算财政拨款收入130975.81万元，支出130971.88万元，结余3.93万元。

（一）收入情况

（二）支出情况

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

县卫生健康局制定泸县十二项基本公共卫生服务项目绩效评价细则，对卫生院、社区卫生服务中心全覆盖开展日常考核和半年、年终现场绩效评价，监管项目工作开展情况及实现的效果等。2023年，居民健康档案电子建档率的指标值93%，全年实际完成值99.11%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率指标值90%，全年实际完成值98.48%；0-6岁儿童健康管理率指标值85%，全年实际完成值94.04%；孕产妇系统管理率指标值85%，全年实际完成值98.27%；65岁以上老年人健康管理率指标值69%，全年实际完成值74.20%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率指标值65%，全年实际完成值72.02%；高血压患者管理人数指标值62000人，全年实际完成值83305人；糖尿病患者管理人数指标值18000人，全年实际完成值24991人；高血压患者规范管理率指标值60%，全年实际完成值75.30%；糖尿病患者规范管理率指标值60%，全年实际完成值70.25%；严重精神障碍患者规范管理率指标值90%，全年实际完成值98.63%；传染病和突发公共卫生事件报告率指标值95%，全年实际完成值100%；项目要求完成时限2023年12月底前，实际完成时限为2023年12月31日。

我县全民预防保健按期体检率达80%，当年体检人口个人纸质、电子健康档案体检结果录入率达100%，居民电子健康档案建档率≥93%，，重点管理人群、精准管理人群健康管理率达90%以上，规范化管理率达70%以上。常住居民对全民预防保健服务工作满意度达90%以上。2023年，全县完成健康体检人群100%建立了纸质和电子健康档案，体检结果反馈率100%，体检结果按人群分类进行相应健康管理，已完成年度目标任务。实施全民预防保健项目工作，提高了群众健康意识，提升了群众的获得感和满意度。

全面实施家庭医生签约服务，重点做好十类重点人群签约服务工作，通过做实家庭医生签约服务，促进医防融合。实际完成时限为2023年12月31日。通过做实家庭医生签约服务，促进医防融合，促使基本公共卫生服务水平不断提高，服务对象满意度不断提高。

取消药品加成项目管理过程规范、项目预算编制合理，成本支出真实、有效。主要用于医学影像科设备维保、消防控制室搬迁、弱电项目搬迁、设备检测费等。财政资金使用效率为100%。项目按期完成，为周边患者提供了更好的医疗服务，降低患者医药费用负担，推动分级诊疗制度的建立，提升医疗服务质量和水平。

切实提升艾滋病“三线”运行质效，每月召开工作例会，压实镇街“网底”责任；深入开展宣传干预，联合公安部门，强化专项打击，加强随访管理；全面提升治疗质量，确保应治尽治；强化检测发现，扎实提升流调溯源质量；严守艾滋病母婴传播底线。筛查率达54.63%（40%），抗病毒治疗覆率96.88%，治疗成功率为96.35%，未发生母婴传播。全县结核病报告发病率较2022年下降。新建设数字化接种门诊8个。对全县3个镇7所学校完成了学生常见病和健康影响因素监测与干预工作。持续提升管理质量，严格按照《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》要求，加强患者发现及信息交换，落实患者治疗随访，定期开展技术指导，切实做好家属护理教育，强化应急处置，积极推进精神分裂症患者第二代长效针剂门诊注射治疗。进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，降低新发感染，提高感染者和病人的生活质量。及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高患者治疗率。

2.预算管理。

本系统制定了《内部控制工作手册》，并严格执行《新政府会计制度》、《泸县差旅费管理办法》等，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待、会议费、差旅费严格按泸县党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。
    3.财务管理。

县卫生健康局组织财务、疾控、医政等业务股室对业务工作开展督导、指导，对项目资金使用情况开展监督监管，结合项目实施情况和进度，督促各单位规范完成项目工作，达到项目实施预期目标。所有项目均按期完成，为周边患者提供了更好的医疗服务，提升医疗服务质量和水平，检验检测、医疗救治服务水平得到了全面提升，融入核酸检测、医疗保障、疫情医疗救治等，提高了社会及服务对象满意度。

（二）部门预算项目绩效分析。

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额   8422.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。

（三）重点领域绩效分析。无

（四）绩效结果应用情况。县卫生健康局组织财务、疾控、医政等业务股室对业务工作开展督导、指导，对项目资金使用情况开展监督监管，结合项目实施情况和进度，督促各单位规范完成项目工作，达到项目实施预期目标。所有项目均按期完成，为周边患者提供了更好的医疗服务，提升医疗服务质量和水平，检验检测、医疗救治服务水平得到了全面提升医疗保障，提高了社会及服务对象满意度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本系统在资金预算编制、预算执行、综合管理、整体绩效四个方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，完成了部门职能职责，实现了较高的工作效率和支出绩效。我中心总体评价为良。我单位“县级部门预算整体绩效评价指标体系”，总体绩效60分，项目绩效32，合计总得分92分。

（二）存在问题

财务工作水平有待提高。从2019年1月1日起执行新政府会计制度后，财务工作人员还需要进一步深入学习，提高财务工作水平。

（三）改进建议

1.逐步提高部门预算财政资金使用效益，加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2.严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

 附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

注：应与本单位2023年年初预算部门整体支出绩效目标表填写一致

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：泸县卫生健康局部门决算公开报表.xls