2023年度四川省

泸县妇幼保健计划生育服务中心单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

泸县妇幼保健计划生育服务中心坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。对全县妇女儿童提供妇幼保健系列服务，负责指导和开展县内妇幼健康工作，组织实施县内母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和培训，负责县内孕产妇和新生儿死亡、出生缺陷监测工作，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、艾滋病母婴阻断、计划生育技术服务；同时开展重大妇幼卫生项目指导，托幼机构卫生保健指导，妇幼卫生信息统计和上报。并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。

二、机构设置

泸县妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入泸县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2306.73万元。与2022年度相比，收入增加1527.15万元、支出增加1527.15万元，增长196%。主要变动原因是2023年决算编制了事业收支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明 

2023年本年收入合计2306.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.43万元，占31.10%；事业收入1589.30万元，占68.90。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 出决算情况说明

2023年本年支出合计2306.73万元，其中：基本支出2306.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计717.43万元，与2022年相比，减少62.15万元，下降7.97%，主要变动原因是人员经费和公用经费减少。

2023年财政拨款支出总计717.43万元，与2022年相比，减少62.15万元，下降7.97%，主要变动原因是人员经费和公用经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出717.43万元，占本年支出合计的31.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.15万元，下降7.97%。主要变动原因是人员经费和公用经费的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出717.43万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出75.87万元，占10.58%；卫生健康支出589.83万元，占82.21%；住房保障支出51.73万元，占7.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为717.43万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为48.28万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.14万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.45万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为548.21万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.90万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出717.43万元，其中：

人员经费644.11万元，主要包括：基本工资276.64万元，、津贴补贴5.76万元、绩效工资179.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.28万元、职业年金缴费24.14万元、职工基本医疗保险缴费31.90万元、公务员医疗补助缴费9.72万元、其他社会保障缴费3.45万元、其他工资福利支出13.43，奖励金0.04万元、住房公积金51.73万元。
　　公用经费73.32万元，主要包括：办公费7.89万元、印刷费6.6万元、水费3.50万元、电费7.97万元、邮电费7.08万元、物业管理费6.84万元、差旅费3.86万元、维修（护）费6.39万元、劳务费4.5万元、委托业务费5.5万元、工会经费5.05万元、公务用车运行维护费0.56万元、福利费7.58万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.56万元，完成预算100%，较上年增加0.56万元，增长100%，主要原因是公务车运行维护费增加。2023年决算数与预算数相比无变化。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.56万元，增长100%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出0.56万元。主要用于下乡督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年相比无变化。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。 

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，泸县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年相比无变化。

（二）政府采购支出情况

2023年度，泸县妇幼保健计划生育服务中心政府采购项目支出总额1076.45万元，其中：政府采购货物支出476.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600万元。主要用于办公设备、专用设备购置及外送检验服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，泸县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对采购项目、医疗设备采购等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指局机关及下属事业单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：泸县妇幼保健计划生育服务中心决算公开报表.xls