目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：1.2023年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

2.单位预算项目绩效目标申报表

3.单位整体支出绩效目标申报表 

一、部门基本情况 

（一）主要职责

１、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　２、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护，防火工作。

３、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

４、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

５、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）机构设置

泸县喻寺镇人民政府是一级预算单位，二级预算单位主要包括镇机关、学前教育和小学教育。内设党建办、经发办、社事办、社会治理办、财政所、便民服务中心等部门。其中便民服务中心为全额拨款事业单位。

（三）财务工作开展情况

　　按照保工资、保运转、保民生等要求，开源节流，树立过紧日子思想，为党委政府理财当好参谋助手，认真执行财经纪律和内控制度，确保财政的资金运行质量。同时加强财政所队伍建设，强化业务理论学习，不断提高财务人员素质和服务质量。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县喻寺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

2023年收入预算总额为6500万元，较上年预算减少80万元，减少1.2 %, 减少的主要原因是上级转移支付减少，压减开支。上年无结转结余。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额为6500元，较上年预算支出减少80万元，减少1.2%，减少的主要原因是压减开支。其中：人员支出3678万元、占56.59%，日常公用支出349万元、占5.37%，项目支出2473万元、占38.05%。 

三、财政拨款支出预算安排情况

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

2023年部门基本支出预算总额为4027万元。人员支出3678万元，其中：基本工资1587.35万元，津贴补贴356.7万元、绩效工资1167.9万元、机关单位养老保险144元。日常公用支出349万元，其中：办公费61.56万元、印刷费6.6万元、水费3.56万元、公务接待费4.205万元、公务车运行维护3.4万元。

2023年部门项目支出预算总额2473万元：

1.泸县喻寺镇人民政府本级2023年部门项目支出预算总额2473万元，其中：维修维护费3.52万元、改善城乡基础设施建设1108万元。

2.泸县喻寺镇学校2023年部门项目支出预算总额430万元，其中：维修维护费12.7万元、修建改造学校房屋430万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年支出预算总额为6500元，较上年预算支出减少80万元，减少1.2%，减少的主要原因是压减开支。其中：人员支出3678万元、占56.59%，日常公用支出349万元、占5.37%，项目支出2473万元、占38.05%。   

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）预算1100万元。一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为13万元；一般公共服务（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）577万元；一般公共服务（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）438万元；一般公共服务（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）37万元；一般公共服务（类）－群众团体事务（款）－群众团体事务（项）35万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目等支出。

2.教育支出（类）预算2900万元。教育支出（类）－普通教育（款）－学前教育（项）385万元；教育支出（类）－普通教育（款）－小学教育（项）2515万元。主要用于教师人员经费支出、公用经费支出、项目等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）预算80万元。文化旅游体育与传媒支出（类）－文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）80万元。

4.社会保障和就业支出（类）预算200万元。社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144万元；社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金支出（项）36万元；社会保障和就业支出（类）－其他社会保障支出（款）－其他社会保障支出（项）20万元；主要用于缴纳养老保险、职业年金等支出。

5.卫生健康支出（类）预算160万元。卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－行政单位医疗支出（项）23万元；卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－事业单位医疗支出（项）85万元；卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗支出（款）－公务员医疗补助支出（项）19万元；卫生健康支出（类）－其他卫生健康支出（款）－其他卫生健康支出（项）33万元。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员补充医疗险、公共卫生建设项目等支出。

6.节能环保支出（类）预算为300万元。节能环保支出（类）－污染防治（款）－水体支出（项）26万元；节能环保支出（类）－污染防治（款）－其他污染防治支出（项）52万元；节能环保支出（类）－自然生态保护（款）－农村环境保护支出（项）42万元；节能环保支出（类）－污染减排（款）－其他污染减排支出（项）15万元；节能环保支出（类）－其他节能环保支出（款）－其他节能环保支出（项）165万元。主要用于环保相关建设项目等支出。

7.城乡社区支出（类）预算为230万元。城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务支出（款）－其他城乡社区管理事务支出（项）30万元；城乡社区支出（类）－城乡社区公共设施支出（款）－其他城乡社区公共设施支出（项）35万元；城乡社区支出（类）－城乡社区环境卫生支出（款）－城乡社区环境卫生支出（项）92万元；城乡社区支出（类）－其他城乡社区支出（款）－其他城乡社区支出（项）73万元；

8.农林水支出（类）预算为920万元。农林水支出（类）－农业农村支出（款）－农业生产发展支出（项）20万元；农林水支出（类）－农业农村支出（款）－农村道路建设支出（项）200万元；农林水支出（类）－农业农村支出（款）－其他农业农村支出（项）485万元；农林水支出（类）－林业和草原支出（款）－林业草原防灾减灾支出（项）12万元；农林水支出（类）－水利支出（款）－其他水利支出（项）38万元；农林水支出（类）－农村综合改革支出（款）－其他农村综合改革支出（项）225万元。

9.住房保障支出（类）预算为100万元。住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）100万元。主要用于单位匹配单位职工住房公积金。

10.灾害防治与应急管理支出（类）预算为250万元。灾害防治与应急管理支出（类）－其他灾害防治与应急管理支出（款）－其他灾害防治与应急管理支出（项）250万元。主要用于各种灾害防治与应急管理相关支出。

11.其他支出（类）预算为200万元。其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）200万元。主要用于采购等其他支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门基本支出预算总额为4027万元。人员支出3678万元，其中：基本工资1587.35万元，津贴补贴356.7万元、绩效工资1167.9万元、机关单位养老保险144元。日常公用支出349万元，其中：办公费61.56万元、印刷费6.6万元、水费3.56万元、公务接待费4.205万元、公务车运行维护3.4万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

2023年部门项目支出预算总额2473万元：

1.泸县喻寺镇人民政府本级2023年部门项目支出预算总额2473万元，其中：维修维护费3.52万元、改善城乡基础设施建设1108万元。

2.泸县喻寺镇学校2023年部门项目支出预算总额430万元，其中：维修维护费12.7万元、修建改造学校房屋430万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数7.605万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.205万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元，其中：公务用车运行维护费3.405万元、公务用车购置费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算8.68万元减少1.075万元，下降12.38%，变动的主要原因是压减“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比增加（减少）０。

（二）公务接待费较上年预算相比减少20%。 本年度公务接待费计划主要用于符合规定的公务接待。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比略有减少。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）０。

单位现有公务用车３辆，其中：轿车２辆，其他型车１辆。

五、政府性基金预算支出情况

泸县喻寺镇人民政府2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

六、国有资本经营预算支出情况

泸县喻寺镇人民政府2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县喻寺镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算172.93万元，比上年预算184.53万元减少11.6万元、下降6.29%，变动的主要原因是压减开支。

（二）政府采购预算安排情况

政府采购预算37.1万元，比上年预算10万元增加27.1万元、增加271%，主要用于购置办公用品等。

（三）国有资产占用情况

截至上年底，泸县喻寺镇人民政府共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年单位总体绩效目标是： 按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。严肃财经纪律，抓好制度建设、作风建设、廉政建设，转变财政监督思路，整合监督资源，强化监督问责，保障财政资金安全、高效使用，保证财政的资金运行质量。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

2023年预算公开附表.xls