泸县惠济路幼儿园

关于2024年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2024年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县惠济路幼儿园职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）机构设置

泸县惠济路幼儿园无下属预算单位。

（三）2024年重点工作

泸县惠济路幼儿园2024年重点工作：保证幼儿身心健康发展，探索园本课程，探索“惠”育特色校园文化。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县惠济路幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入78.04万元；支出包括：教育支出57.48万元、社会保障和就业支出8.86万元、卫生健康支出5.06万元、住房保障支出6.64万元。泸县惠济路幼儿园2024年收支预算总数78.04万元，较2023年收支预算总数增加25.63万元，增长49%，增长原因主要为幼儿园在编人数增加。

（一）收入预算情况

泸县惠济路幼儿园2024年收入预算总额为78.04万元，其中：一般公共预算拨款收入78.04万元，占100% 。上年结转一般公共预算拨款收入0万元， 政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县惠济路幼儿园2024年支出预算总额为78.04万元，其中：人员支出76.42万元、占98%，公用经费支出1.62万元、占2%，项目支出0万元、占0% 。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县惠济路幼儿园2024年财政拨款收支预算总数78.04万元，较2023年财政拨款收支预算总数增加25.63万元，增长49%，增长原因主要为幼儿园在编人数增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入78.04万元；支出包括：教育支出57.48万元、社会保障和就业支出8.86万元、卫生健康支出5.06万元、住房保障支出6.64万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县惠济路幼儿园2024年收支预算总数78.04万元，较2023年收支预算总数增加25.63万元，增长48%，增长原因主要为幼儿园在编人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出57.48万元，占73.7%；社会保障和就业支出8.86万元，占11.4%；卫生健康支出5.06万元，占6.4%；住房保障支出6.64万元，占8.5% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出2024年预算数为57.48万元，主要用于教师基本工资、绩效工资等。

2. 社会保障和就业支出2024年预算数为8.86万元，主要用于教师养老保险。

3. 卫生健康支出2024年预算数为5.06万元，主要用于教师医疗保险。

4. 住房保障支出2024年预算数为6.64万元，主要用于教师住房公积金保障。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县惠济路幼儿园2024年基本支出预算总额78.04万元。

人员支出76.41万元，其中：基本工资32.32万元，津贴补贴0.79万元、绩效工资22.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.86万元、职工基本医疗保险缴费4.1万元、公务员医疗补助缴费0.96万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金6.64万元。

公用经费支出1.62万元，其中：办公费0.7万元、印刷费0万元、水费0.27万元、工会费0.65、公务接待费0万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县惠济路幼儿园2024年项目支出预算总额78.04万元，其中：人员经费支出76.41万元、公用经费支出1.62万元、政府采购项目0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县惠济路幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元） 。2024年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0% 。

泸县惠济路幼儿园现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车、0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县惠济路幼儿园2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县惠济路幼儿园2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县惠济路幼儿园2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县惠济路幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况

泸县惠济路幼儿园政府采购预算0万元，与上年预算持平。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，泸县惠济路幼儿园共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2024年单位整体支出绩效目标是：提高教育教学质量、改善办学条件、促进幼儿身心健康发展、提高教职工工作积极性。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县惠济路幼儿园2024年单位预算公开表

泸县惠济路幼儿园：2024年单位预算公开表.xls