泸县二中城西学校

关于2024年单位预算编制的说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.学校职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.学校2024年重点工作：狠抓教学常规和教研工作，营造良好的教学氛围，培养和造就高素质的教师队伍，加强教风和学风建设。主要有以下几点：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、加强队伍建设，提升教师素养。

4、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

5、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

        泸县二中城西学校无下属一级预算单位。

（三）财务工作开展情况

1、加强学习，讲政治，认真学习财务规章制度，规范财务核算运行；

2、加强预决算执行力度，抓好经济保障。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，泸县二中城西学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2019万元，上年无结转；支出包括：教育支出1487.65万元、社会保障和就业支出229.09万元、卫生健康支出130.44万元、住房保障支出171.82万元。

2024年收入预算总额为2019万元，较上年预算增加980.81万元，增长48.58%, 增长的主要原因是正常调资使得人员经费较上年有所增加及人员增加。上年无结转一般公共预算拨款收入以及无政府性基金预算。

　　2024年支出预算总额为2019万元，较上年预算支出增加980.81万元，增长48.58%，增加的主要原因是正常调资使得人员经费较上年有所增加及人员增加。其中：人员支出2019万元、占100%，日常公用支出0万元、占0%，无项目支出

三、财政拨款支出预算安排情况

2024年单位基本支出预算总额为2019万元。其中：基本工资855.16万元，津贴补贴20.12万元、绩效工资557.91万元、社会保障和就业支出229.09万元、卫生健康支出130.44万元、其他社会保障缴费支出11.45万元、住房保障支出171.82万元。基本运转经费42.76万元，主要包括：工会经费17.1万元、福利费25.65万元。对个人和家庭补助0.25万元，日常公用支出0万元。

2023年部门项目支出预算总额0万元

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  泸县二中城西学校无“三公”经费

五、政府性基金预算支出情况

 泸县二中城西学校无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

 泸县二中城西学校无国有资本经营预算支出

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县二中城西学校无政府性基金预算“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购预算安排情况

学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，学校无车辆。

学校2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）预算绩效情况

2024年单位总体绩效目标是：

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县二中城西学校2024年预算公开表 

泸县二中城西学校：2024年单位预算公开报表.xls