四川省泸县第六中学

关于2024年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2024年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

开展初中教育，提高在校学生的素质教育。

（二）机构设置

四川省泸县第六中学为独立核算的一级预算单位，无下属一级预算单位。

（三）2024年重点工作

为在校学生提供一个良好的学习环境，监督学生努力学习，考入一所好的高中。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省泸县第六中学（单位）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省泸县第六中学（单位）2024年收支预算总数1097.49万元，较2023年收支预算总数减少121.42万元，减少9.96%，减少原因主要为人员经费减少。

（一）收入预算情况

四川省泸县第六中学2024年收入预算总额为1097.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1097.49万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

四川省泸县第六中学2024年支出预算总额为1097.49万元，其中：人员支出1029.49万元、占93.80%，日常公用支出0万元、占0%，项目支出68.00万元、占6.20%。

三、财政拨款收支预算安排情况

四川省泸县第六中学2024年财政拨款收支预算总数1097.49万元，较202年财政拨款收支预算总数减少121.42万元，减少9.96%，减少原因主要为人员经费减少。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入1097.49万元；支出包括：教育支出832.55万元、社会保障和就业支出112.7万元、卫生健康支出67.72万元、住房保障支出84.52万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

四川省泸县第六中学2024年收支预算总数1097.49万元，较2023年收支预算总数减少121.42万元，减少9.96%，减少原因主要为人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出832.55万元，占75.86%；社会保障和就业支出112.7万元，占10.27%；卫生健康支出67.72万元，占6.17%；住房保障支出84.52万元，占7.70%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为832.55万元，主要用于：初中教育教师人员经费及工会福利费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为112.7万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为67.72万元，主要用于：机关事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为84.52万元，主要用于：住房保障支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

四川省泸县第六中学（单位）2024年基本支出预算总额1029.49万元。

人员支出1029.49万元，其中：基本工资451.95万元，津贴补贴32.40万元、绩效工资244.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.70万元、 公务员医疗补助缴费15.60万元、 职工基本医疗保险缴费52.12万元、 其他社会保障缴费5.64万元、 住房公积金84.52万元、工会经费9.04万元、福利费13.56万元、商品和服务支出22.60万元、生活补助支出7万元、奖励金支出0.03万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

四川省泸县第六中学（单位）2024年项目支出预算总额68万元，其中：政府采购项目0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省泸县第六中学（单位）2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2024年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算持平。

（一）无因公出国（境）境）经费预算

（二）无公务接待费预算。

（三）无公务用车运行维护费预算。

（四）无公务用车购置费预算。

四川省泸县第六中学（单位）现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第六中学（单位）2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第六中学（单位）2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第六中学（单位）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省泸县第六中学（单位）机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况

四川省泸县第六中学（单位）政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，四川省泸县第六中学（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2024年单位整体支出绩效目标是：四川省泸县第六中学"坚持“健康体魄、健全人格、全面发展”的育人目标，立足“对每一个学生成长负责、为每一个学生成才奠基”的办学宗旨，本着“立德立行  求实求真”的办学理念，形成“律己育人、严谨求索”的教风和“进取守纪、刻苦思变”的学风，铸造“自强不息 ，拼搏创新”的学校精神，打造泸县精品初中。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开表

泸县六中：2024年单位预算公开表.xlsx