四川省泸县第九中学

关于2024年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2024年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

四川省泸县第九中学是一级预算单位，属事业单位，下属二级单位0个。

四川省泸县第九中学核定总编制247名，其中：行政编制0名，参公编制0名，事业编制233名，工勤编制14名。在职人员总数243名，其中：行政人员0名，参公人员0名，事业人员231名，工勤人员12名；退休人员59名。

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，四川省泸县第九中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省泸县第九中学2024年收支预算总数2926.19万元，较2023年收支预算总数减少497.36万元，下降14%，下降原因主要为事业收入项目减少。

（一）收入预算情况

四川省泸县第九中学2024年收入预算总额为2926.19万元，其中：一般公共预算拨款收入2926.19万元，占100%。事业收入0万元，占0%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

四川省泸县第九中学2024年支出预算总额为2926.19万元，其中：人员支出2926.19万元、占100%，日常公用支出0万元、占0%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款收支预算安排情况

四川省泸县第九中学2024年财政拨款收支预算总数2926.19万元，较2023年财政拨款收支预算总数增加102.64万元，增长3.6%，增长原因主要为人员经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入2926.19万元；支出包括：教育支出2180.07万元、社会保障和就业支出320.79万元、卫生健康支出184.73万元、住房保障支出240.6万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

四川省泸县第九中学2024年收支预算总数2926.19万元，较2023年收支预算总数增加102.64万元，增长3.6%，增长原因主要为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2180.07万元，占74%；社会保障和就业支出320.79万元，占10%；卫生健康支出184.73万元，占6%；住房保障支出240.6万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.  教育支出（类）教育（款）初中教育（项） 2024年预算数为390.11万元，主要用于：初中教师工资福利支出、保障教师人员经费。

2. 教育支出（类）教育（款）高中教育（项） 2024年预算数为1789.96万元，主要用于：高中教师工资福利支出、保障教师人员经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为320.79万元，主要用于：教师养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）生活补助（项）2024年预算数为7.31万元，主要用于：遗嘱补助支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为148.37万元，主要用于：教师医疗报销缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为36.36万元，主要用于：教师补充医疗报销缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为240.6万元，主要用于：教师住房公积金缴费支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

四川省泸县第九中学2024年基本支出预算总额2926.19万元。

人员支出2926.19万元，其中：基本工资1250.99万元，津贴补贴86.6万元、绩效工资756.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.79万元，职工基本医疗保险缴费148.37万元、公务员医疗补助缴费36.36万、其他社会保障缴费16.04万元、住房公积金240.6万元、生活补助7.31万元、奖励金0.1万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

四川省泸县第九中学2024年项目支出预算总额0万元，其中：政府采购项目0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省泸县第九中学2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2024年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比持平。

（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。

（四）公务用车购置费与上年预算持平。

四川省泸县第九中学现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第九中学2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第九中学2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第九中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省泸县第九中学机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%。

（二）政府采购预算安排情况

四川省泸县第九中学政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，四川省泸县第九中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2024年单位整体支出绩效目标是：四川省泸县第九中学承担着实施初中义务教育和高中学历教育职能。按照上级文件精神，坚持教育教学为工作主线，围绕“艺体特色，综合高中”为总体目标，扎实推动制度建设;教育科研；德育安全；后勤保障；党建工作等方面的重点工作。依法办学、规范管理，努力提高教育教学质量。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年单位预算公开表

泸县九中：2024年单位预算公开报表.xlsx