泸县城北幼儿园

关于2024年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2024年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务

（二）机构设置

     泸县城北幼儿园现有在编在职人员10人，无下属预算单位

（三）2024年重点工作

 进一步提高幼儿教育质量，促进幼儿身心发展，力争在本年完成泸州市市级示范幼儿园创建。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县城北幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县城北幼儿园2024年收支预算总数92.51万元，较2023年收支预算总数增加28.69万元，增长68.99%，增长原因主要为改善办学条件增加师资及教学设施投入。

（一）收入预算情况

泸县城北幼儿园2024年收入预算总额为92.51万元，其中：一般公共预算拨款收入92.51万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县城北幼儿园2024年支出预算总额为92.51万元，其中：人员支出90.64万元、占97.94%，日常公用支出1.87万元、占2.06%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县城北幼儿园2024年财政拨款收支预算总数92.51万元，较2023年财政拨款收支预算总数增加28.69万元，增长68.99%，增长原因主要为改善办学条件增加师资及教学设施投入。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入92.51万元；支出包括：教育支出68.07万元、社会保障和就业支出10.5万元、卫生健康支出6.06万元、住房保障支出7.88万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县城北幼儿园2024年收支预算总数92.51万元，较2023年收支预算总数增加28.69万元，增长68.99%，增长原因主要为改善办学条件增加师资及教学设施投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出68.07万元，占73.58%；社会保障和就业支出10.5万元，占11.35%；卫生健康支出6.06万元，占6.56%；住房保障支出7.88万元，占8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为92.51万元，主要用于：教师工资及相关费用。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.5万元，主要用于：养老保险费用。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.06万元，主要用于：医疗保险费用。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为7.88万元，主要用于：住房公积金缴款。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县城北幼儿园2024年基本支出预算总额92.51万元。

人员支出90.64万元，其中：基本工资37.46万元，津贴补贴0.98万元、绩效工资27.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.5万元、 其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金7.88万元、公务员医疗补助缴费1.2万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元。

日常公用支出1.87万元，其中：办公费1.87万元、印刷费0万元、水费0万元、公务接待费0万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县城北幼儿园2024年项目支出预算总额0万元，其中：政府采购项目0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县城北幼儿园2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况

泸县城北幼儿园2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县城北幼儿园2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县城北幼儿园2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县城北幼儿园机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年一致。

（二）政府采购预算安排情况

泸县城北幼儿园政府采购预算0万元，与上年一致。

（三）国有资产占用情况

截止2024年底，无一般公务用车。

2024年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2024年单位整体支出绩效目标是确保校园平稳运行，提高教育教学质量。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县城北幼儿园2024年单位预算公开表

泸县城北幼儿园：2024年单位预算公开报表.xls