泸县城北初级中学校

关于2024年单位预算编制的说明

目  录

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2024年单位预算公开表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.单位整体支出绩效目标申报表

一、单位基本情况

（一）主要职责

泸县城北初级中学校是国家九年制义务教育初级中学，全面执行关于国家初中义务教育的相关政策。

（二）机构设置

泸县城北初级中学校执行初中阶段义务教育，设三个年级；另设党政服务中心、学生发展中心、教师发展中心、教学服务中心、安保中心、后勤服务中心等11个服务中心处室辅助管理，保障学校教育教学工作正常运行。

（三）2024年重点工作

1.抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，上好每一堂课，抓好学生的文化考试成绩，按时按质完成电子学籍的申报工作。

2.抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。

3.开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教学水平。

4.加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设, 加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造有特色的书香校园；进行防疫培训，提高学生身体和心理素质，完成体质健康数据的上报工作。

5.全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，争取本年内无校方安全责任事故和食品安全责任事故，抓好传染疾病防控联控工作。

6.做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。

7.关爱教职员工，组织开展工会活动。

8.全面从严治党，夯实基层党建工作。

9.完成上级部门交给的其他工作。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县城北初级中学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括.一般公共预算拨款收入1925.54万元；支出包括.教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县城北初级中学校2024年收支预算总数1925.54万元，较2023年收支预算总数减少63.96万元，下降3.21%，下降原因主要为单位人员减少，随即人员经费预算减少。

（一）收入预算情况

泸县城北初级中学校2024年收入预算总额为1925.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1925.54万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县城北初级中学校2024年支出预算总额为1925.54万元，其中：人员支出1883.12万元、占97.79%，日常公用支出42.42万元、占2.21%，项目支出0万元、占0%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县城北初级中学校2024年财政拨款收支预算总数1925.54万元，较2023年财政拨款收支预算总数减少63.96万元，下降3.21%，下降原因主要为单位人员减少，随即人员经费预算减少。

收入包括.当年一般公共预算拨款收入1925.54万元；支出包括.教育支出1419.2万元、社会保障和就业支出218.33万元、卫生健康支出124.26万元、住房保障支出163.75万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算总额为1925.54万元。人员支出1883.12万元，其中：基本工资848.34万元，津贴补贴16.89万元、绩效工资500.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.33万元、职工基本医疗保险缴费100.98万元、公务员医疗补助23.28万元、其他社会保障缴费10.92万元、住房公积金163.75万元；对个人和家庭的补助0.1万元；日常公用支出42.42万元，其中：工会经费16.97万元、福利费25.45万元。

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县城北初级中学校2024年收支预算总数1925.54万元，较2023年收支预算总数减少63.96万元，增长（下降）3.21%，下降原因主要为单位人员减少，随即人员经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1419.2万元，占73.7%；社会保障和就业支出218.33万元，占11.34%；卫生健康支出124.26万元，占6.45%；住房保障支出163.75万元，占8.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）基础教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1419.2万元，主要用于初中教师人员工资及待遇发放，维持学校正常运行所需支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为218.33万元，主要用于职工购买养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为124.26万元，主要用于职工购买医疗保险及补充医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为163.75万元，主要用于职工购买住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县城北初级中学校2024年基本支出预算总额1925.54万元。

人员支出1883.12万元，其中：基本工资848.34万元，津贴补贴16.89万元、绩效工资500.53万元，对个人和家庭的补助0.1万元。

日常公用支出42.42万元，其中：工会经费16.97万元、福利费25.45万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县城北初级中学校2024年项目支出预算总额0万元，其中：政府采购项目0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县城北初级中学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。2024年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算0万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平（减少）···。

（二）公务接待费与上年预算相比持平（减少）···。本年度公务接待费计划主要用于······。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比增加（减少）···。

（四）公务用车购置费与上年预算相比增加（减少）···。

泸县城北初级中学校现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县城北初级中学校2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县城北初级中学校2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县城北初级中学校2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县城北初级中学校机关运行经费财政拨款预算XX万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%。

（二）政府采购预算安排情况

泸县城北初级中学校政府采购预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元、增长（下降）0%。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，泸县城北初级中学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2024年泸县城北初级中学校所有项目要按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入.指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转.指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）.指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）.指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）.指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）.指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出.指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出.指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费.纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件.2024年单位预算公开表

泸县城北初级中学校：2024年单位预算公开表.xlsx