目  录

一、部门基本情况..................................................................3

（一）主要职责.....................................................................3

（二）机构设置......................................................................4

（三）2024年重点工作.........................................................5

二、收支预算总体情况...........................................................6

（一）收入预算情况................................................................6

（二）支出预算情况................................................................7

三、财政拨款收支预算安排情况.............................................7

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................7

（一）一般公共预算当年拨款总体情况..................................7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................................7

（三）一般公共预算当年拨款具体情况...................................8

（四）一般公共预算基本支出情况说明...................................9

（五）一般公共预算项目支出情况说明...................................9

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况..................................10

六、政府性基金预算支出情况...................................................10

七、国有资本经营预算支出情况................................................10

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况................................10

九、其他重要事项的情况说明....................................................10

（一）机关运行经费....................................................................11

（二）政府采购预算安排情况..................................................11

（三）国有资产占用情况..........................................................11

（四）预算绩效情况..................................................................11

十、名词解释...............................................................................12 

附件：2024年部门预算公开表..................................................13

表1.部门收支总表.......................................................................13

表1-1.部门收入总表....................................................................13

表1-2.部门支出总表....................................................................13

表2.财政拨款收支预算总表........................................................13

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.................13

表3.一般公共预算支出预算表.....................................................13

表3-1.一般公共预算基本支出预算表..........................................13

表3-2.一般公共预算项目支出预算表...........................................13

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表...........................13

表4.政府性基金支出预算表...........................................................13

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表........................13

表5.国有资本经营预算支出预算表...............................................13

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）......................13

表7.部门整体支出绩效目标申报表...............................................13

一、部门基本情况

（一）主要职责

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

（2）收集、掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，研究制定对策。

（3）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍正规化建设，分析全县公安队伍现状，研究制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规划；组织实施公安队伍建设、干警教育培训和公安宣传工作。

（4）指导全县公安法制工作，组织、规划、协调、推动全县公安法制建设。

（5）组织、指挥公安侦查工作；负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等重大案件的侦查；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（6）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作。依法管理集会、游行、示威活动。依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（7）依法管理全县道路交通，负责维护全县道路交通安全、交通秩序，处置交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员。

（8）负责全县消防工作，组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（9）负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾等警卫对象来我县的安全警卫工作。

（10）负责全县禁毒缉毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪, 负责禁毒委员会的日常工作。

（11）负责看守所、拘留所的管理、建设工作。

（12）指导和组织全县公安科学技术工作；主管全县公共信息网络安全监察和网络犯罪侦查工作。

（13）指导、监督对全县国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（14）组织、指挥、协调武警中队执行公安任务。

（15）负责对全县各级公安机关及其人民警察的执法情况进行监督检查。

（16）制定全县装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施；负责全县公安机关的装备的配备和后勤保障工作。

（17）指导林业公安的业务工作。

（18）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置

泸县公安局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位3个，其中：行政单位2个，事业单位1个。

（三）2024年重点工作

2024年，泸县县局的工作思路是：坚持一条主线（持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、总书记来川视察调研指示精神和党的二十大精神等），紧紧围绕两个目标（公安工作高质量发展、平安泸县建设提档升级），纵深开展五大行动（风险防控、情报破案、深耕善治、护航发展、能力提升）。

一是推动风险防控日益精准。严格按照省厅“三为三要三强”工作思路，不断深化情指行警务运行机制，做强做精做实“风控办”，强化各种矛盾纠纷和不稳定因素的排查、化解、管控，坚决做到风险“不外溢”、人员“不失控”。

二是推动智慧警务提质增效。坚定推动公安大数据智能化建设应用，加快完善“天地智慧雪”感知源网格体系，构建情报信息、智慧监所、数字督察、执法办案中心等工作新格局。不断优化情报破案最小作战单元工作机制，充分发挥情报对破案打击的引领支撑作用，既要强化大案、要案的深挖扩线打击，力求打深打透打出实效，也要善于从影响群众安全高、满意度的小案着手，着力维护人民安全和社会稳定

三是推动深耕善治走深走实。以“深耕”计划为牵引，以“善治”为目标，扎实做好派出所“就地解决”文章，坚持实施新一轮加强派出所工作三年计划，因地制宜推进“两队一室”改革，全面落实“派出所主防”措施，不断优化基层警务运行机制、深化执法权力运行规范，推动泸县新安全格局初步形成，全面夯实护航东翼发展的基座。

四是推动护航发展再谱新篇。主动融入成渝地区双城经济圈建设，不断深化与重庆永川、荣昌等地警务共建、共治、共享机制，持续深化公安“放管服”，着力提升打击建筑领域犯罪专业队、护航页岩气开采警务服务中心等职能职责，创新“警园共建”“ 警企共建”“警银共建”合作新模式，助推县域经济高质量发展。

五是推动队伍能力全面提升。不断细化和落实省厅从严治警十二条措施、从优待警十六条措施，大力推进“铸魂、强纪、提能、厚爱、薪火”五项行动，全面提升队伍信息化应用、数据化分析、规范化执法、精细化文秘、实战化群众工作等能力水平，从严锻造堪当时代重任的龙城公安铁军。

二、收支预算总体情况

      按照综合预算的原则，泸县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县公安局2024年收支预算总数10889.31万元，较2023年收支预算总数增加424.59万元，增长4.06%，增长原因主要为2024年调增了公用经费标准。

（一）收入预算情况

泸县公安局2024年收入预算总额为10889.31万元，其中：一般公共预算拨款收入10889.31万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

     泸县公安局2024年支出预算总额为10889.31万元，其中：人员支出8688.86万元、占79.79%，日常公用支出1280.69万元、占11.76%，

项目支出919.76万元、占8.45%。

三、财政拨款收支预算安排情况

     泸县公安局2024年财政拨款收支预算总数10889.31万元，较2023年财政拨款收支预算总数增加424.59万元，增长4.06%，增长原因主要

为2024年调增了公用经费标准。

    收入包括：当年一般公共预算拨款收入10889.31万元；支出包括：公共安全支出9405.95万元、社会保障和就业支出664.17万元、卫生健

康支出244.22万元、住房保障支出574.97万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

      泸县公安局2024年收支预算总数10889.31万元，较2023年收支预算总数增加424.59万元，增长4.06%，增长原因主要为2024年调增了

公用经费标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     公共安全支出9405.95万元，占86.38%；社会保障和就业支出664.17万元，占6.1%；卫生健康支出244.22万元，占2.24%；住房保障支

出574.97万元，占5.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2024年预算数为40万元，主要用于保障泸县武警中队日常运行。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2024年预算数为7600.46万元，主要用于行政人员工资、津补贴、办公费等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为717.76万元，主要用于驻村辅警工资、办公设备维修及。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2024年预算数为162万元，主要用于国保、经侦、治安、刑大等部门的办案经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2024年预算数为885.73万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公费等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为664.17万元，主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为148.23万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为41.51万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为54.48万元，主要用于公务员、事业人员、退休人员补

充医疗保险缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为574.97万元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金缴存。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

      泸县公安局2024年基本支出预算总额9969.55万元。

     人员支出8688.86万元，其中：基本工资1452.06万元，津贴补贴1445.78万元，奖金1367.43万元，绩效工资554.19万元，机关事业单位基

本养老保险缴费664.17万元，职工基本医疗保险缴费189.74万元，公务员医疗补助缴费54.48万元，其他社会保障缴费11.67万元，住房公积

金574.97万元，其他工资福利支出2064万元，工会经费29.04万元，福利费43.56万元，公务交通补贴218.24万元，遗属补助19.24万元，奖

励金0.29万元。

      日常公用支出1280.69万元，其中：其中：办公费160万元、水费20万元、电费160万元、公务接待费28.8万元、邮电费198万元、物业管理

费35万元、差旅费100万元、维修（护）费100万元、租赁费30万元、劳务费180.7万元、专用材料费30万元、被装购置费20万元、委托业务

费30万元、公务用车运行维护费120万元、基层党组织活动费64.19万元、派驻纪检组人员公用经费差额部分4万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

     泸县公安局2024年项目支出预算总额919.76万元。

     泸县公安局2024年项目支出预算总额919.76万元，其中：武警工作经费40万元、政府采购项目25万元、一村一辅警补助692.76万元、反电

诈专项经费20万元、禁毒经费70万元，  涉案人员体检费、DNA鉴定费、拘留人员给养费72万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

     泸县公安局2024年“三公”经费财政拨款预算数148.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费28.8万元，公务用车购置及运

行维护费120万元（公务用车运行维护费120万元、公务用车购置费0万元）。2024年“三公”经费财政拨款预算数与上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平

（二）公务接待费与上年预算相比持平。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

泸县公安局现有公务用车74辆，其中：轿车23辆，越野车9辆，多功能乘用车26辆，小型载客汽车12辆，大中型载客汽车4辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县公安局2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县公安局2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

     泸县公安局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费

0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

     泸县公安局机关运行经费财政拨款预算1280.69万元，比上年预算1195.31万元增加85.38万元、增长7.14%，变动的主要原因为2024年调增

了公用经费标准。

（二）政府采购预算安排情况

泸县公安局政府采购预算25万元，比上年预算60万元减少35万元、下降58.33%，主要用于办公设备和纸张采购。

（三）国有资产占用情况

    截止2023年底，泸县公安局共有车辆74辆，其中：执法执勤用车71辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2024年部门整体支出绩效目标是：2024年，泸县公安局将坚持一条主线，紧紧围绕两个目标，纵深开展风险防控、情报破案、深耕善治、护航发展、能力提升五大行动。一是推动风险防控日益精准，严格按照省厅“三为三要三强”工作思路，不断深化情指行警务运行机制，做强做精做实“风控办”，强化各种矛盾纠纷和不稳定因素的排查、化解、管控、坚决做到风险“不外溢”、人员“不失控”。二是推动智慧警务提质增效。鉴定推动公安大数据智能化建设应用，加快完善“天地智慧雪”感知源网格体系，维护人民安全和社会稳定。三是推动深耕善治走深走实，全面夯实护航东翼发展的基座。四是推动护航发展再谱新篇，创新“警园共建”“警企共建”等合作新模式，主推县域经济高质量发展。五是推动队伍能力全面提升，不断细化和落实省厅从严治警、从优暖警措施，从严锻造堪当新时代重任的龙城公安铁军。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2024年部门预算公开表

2024年部门预算公开表(8).xlsx