泸县交通运输局

关于2024年部门预算编制的说明

目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2024年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2024年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况

（一）主要职责

泸县交通运输局是国家行政执法机关，负责全县交通建设；承担道路、港口、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；组织拟订并监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行国家和省市有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

（二）机构设置

泸县交通运输局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中：参公管理事业单位1个，事业单位1个。

（三）2024年重点工作

一是强化对交通规划的统筹协调，更好地发挥泸县在成渝地区“桥头堡”作用，提前完成渝昆高铁泸县段建设，达到通车运行条件，持续推进隆黄铁路扩能改造，建成灾后重建环线、“东岳”环线等美丽乡村路，开工建设自永高速、江泸宜高速、神仙桥码头疏港公路、玉龙湖环湖公路等项目，加快推进S226泸县天兴至云锦（泸东大道）、泸永高速玉龙湖互通至立石、福石路等前期工作。二是主动上门对接项目用地需求，充分研判耕地保护、生态保护、城镇布局、土地利用以及各类空间制约因素，提前化解空间矛盾、优化资源配置，合理调整占用土地，尽量避免违法用地。三是主动包装交通基础设施项目债券，及时了解上级政策动向，科学谋划交通建设项目，将更多的项目纳入上级交通专项规划项目库，积极争取建设计划和补助资金。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县交通运输局2024年部门预算收入总数3009.92万元，较2023年部门预算收入总数2903.57万元增加106.35万元，同比增长3.66%，增长原因主要为人员经费增加、公用经费增加。

（一）收入预算情况

泸县交通运输局2024年收入预算总额为3009.92万元，其中：一般公共预算拨款收入3009.92万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县交通运输局2024年支出预算总额为3009.92万元，其中：人员支出2181.73万元、占72.48%，日常公用支出478.79万元、占15.91%，项目支出349.40万元、占11.61%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县交通运输局2024年财政拨款收支预算总数3009.92万元，较2023年财政拨款收支预算总数增加106.35万元，同比增长3.66%，增长原因主要为人员经费增加、公用经费增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入3009.92万元；支出包括：社会保障和就业支出178.96万元、卫生健康支出76.79万元、交通运输支出2619.96万元、住房保障支出134.21万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县交通运输局2024年收支预算总数3009.92万元，较2023年收支预算总数增加106.35万元，同比增长3.66%，增长原因主要为人员经费增加、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出178.96万元，占5.95%；卫生健康支出76.79万元，占2.55%；交通运输支出2619.96万元，占87.04%；住房保障支出134.21万元，占4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为178.96万元，主要用于：行政事业单位养老支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.83万元，主要用于：行政事业单位医疗保险，公务员医疗补助。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为31.96万元，主要用于：行政事业单位医疗保险，公务员医疗补助。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为24.00万元，主要用于：行政事业单位医疗保险，公务员医疗补助。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为1606.66万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、其他对个人和家庭的补助。基本运转经费，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为678.91万元，主要用于：人员经费。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为334.40万元，主要用于：消除客渡安全隐患经费，3G视频监控流量费、租赁费，小修及水毁修复，农村道路安全管理。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为134.21万元，主要用于：住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县交通运输局2024年基本支出预算总额2660.52万元。

人员支出2181.73万元，其中：基本工资413.51万元，津贴补贴117.59万元、绩效工资412.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.96万元，职工基本医疗保险缴费52.79万元，公务员医疗补助缴费24.00万元，住房公积金134.21万元，其他工资福利支出600万元等。

日常公用支出478.79万元，其中：办公费207.00万元、印刷费5.00万元、水费5.00万元、电费15.00万元、邮电费20.00万元、物业管理费13.20万元、公务接待费18.00万元等。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县交通运输局2024年项目支出预算总额349.40万元

其中：政府采购项目15.00万元、消除客渡安全隐患经费（ 船员工资补助）20.00万元、3G视频监控流量费、租赁费160.00万元、小修及水毁修复80.00万元、农村道路安全管理74.4万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数20.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费10.50万元（公务用车运行维护费10.50万元、公务用车购置费0万元）。2024年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比持平·。本年度公务接待费计划主要用于各级单位和部门来我局会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动所需必要接待。

（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。

（四）公务用车购置费与上年预算持平。

泸县交通运输局2024年现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，多功能货车1辆。

六、政府性基金预算支出情况

泸县交通运输局2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

泸县交通运输局2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县交通运输局2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费XX万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县交通运输局机关运行经费财政拨款预算478.79万元，比上年预算162.21万元增加316.58万元、增长（下降）195.17%，变动的主要原因为调整减少经常性项目预算支出，增加公用经费办公费等支出。

（二）政府采购预算安排情况

泸县交通运输局政府采购预算15.00万元，比上年预算15.00万元持平，主要用于采购电脑，打印机，办公家具等办公用品。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，泸县交通运输局共有车辆10辆，其中：应急保障用车8辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2024年部门整体支出绩效目标是：坚持稳中求进推动重点项目建设任务。全面推进铁路建设，完成渝昆高铁轨道铺设，泸州东站站房主体完工。进一步完善高速公路网，行业重点领域改革不断深化、行业治理能力全面提升、交通运输服务水平再上台阶、智慧交通和绿色交通发展取得突破、安全生产和行业稳定持续向好，当好经济社会发展先行官，服务国家和省市重大发展战略，努力建设人民群众满意交通。协助完成自贡至永川高速公路招商工作，江津经泸州至宜宾高速公路设计前期工作，开工建设自贡至永川高速公路。提档升级国省干线公路，完成S437玉蟾街道至福集和毗卢至治安段建设、S438兆雅至太伏段大修，加快推进S226泸县天兴至云锦（泸东大道），积极开展神仙桥码头疏港路、S213海潮至胡市、S544海潮至潮河、S438太伏至郭坟山等项目前期工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   附件：2024年部门预算公开表.xls