泸县经济合作促进中心

关于2024年部门预算编制的说明

目  录

一、部门基本情况...........................................………………………..3

（一）主要职责...........................................…………………………….3

（二）机构设置...........................................…………………………….3

（三）2024年重点工作...........................................………………….3

二、收支预算总体情况...........................................…………………4

（一）收入预算情况...........................................…………………….4

（二）支出预算情况...........................................…………………….4

三、财政拨款收支预算安排情况..............................................5

四、一般公共预算当年拨款情况说明....................................5

（一）一般公共预算当年拨款总体情况................................5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................................5

（三）一般公共预算当年拨款具体情况................................5

（四）一般公共预算基本支出情况说明................................6

（五）一般公共预算项目支出情况说明................................7

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况................................7

六、政府性基金预算支出情况........................................……….8

七、国有资本经营预算支出情况..............................................8

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况..........................8

九、其他重要事项的情况说明........................................……….8

（一）机关运行经费...........................................………………….8

（二）政府采购预算安排情况.......................................……..8

（三）国有资产占用情况........................................…………....8

（四）预算绩效情况...........................................………………….8

十、名词解释...........................................……………………………..9 

附件：2024年部门预算公开表............................................11

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况

（一）主要职责

促进对内对外开放，加强招商引资引智，负责招商引资的对外宣传、联络、统筹、协调、跟踪、服务工作，负责招商引资优惠政策贯彻落实的监督、督查、督办工作，承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

泸县经济合作促进中心是一级预算单位，属参公管理事业单位，下属二级事业单位1个（泸县投资服务中心），内设办公室、招商一部、招商二部、招商三部。泸县经济合作促进中心核定总编制18名，其中：参公事业编制12名；事业编制6名。在职人员总数18人，其中：参公事业人员13人；事业人员5人。其他人员2名。

（三）2024年重点工作

2024年，泸县经济合作促进中心将继续抢抓成渝地区双城经济圈建设和“一体两翼”特色发展战略机遇，按照“主攻产业、决战工业”的思路，以工业产业生态链“链长制”为主抓手，聚焦能源化工、医药健康、白酒等特色优势产业，突出招大引强，强化全域招商，切实把项目签约落地转化成实实在在的有效投资、转化成泸县高质量发展的坚实支撑。聚焦重点产业，瞄准能源化工500强、医药行业100强和“隐形冠军”企业，深入开展“引大引强引头部”行动，主动对接拜访行业领军企业和专精特新企业，找准产业契合点，招引更多优质项目落地。深化资本招商、基金招商、中介招商，推进“基金+招商”新模式，增强资本投资活力；加强与谷川联行、广州生物医药产业联盟等招商中介机构和异地泸州（泸县）商会的联系合作，通过市场化专业化招商，多渠道提升招商引资实效。2024年，全县力争新签约项目30个以上，其中5亿元项目10个以上；实现市外国内新增实际投资100亿元以上；外商直接投资（FDI）到资150万美元以上；引进新注册企业1000家以上，助力税收增长5000万元以上。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县经济合作促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入810.43万元；支出包括：一般公共服务支出744.27万元、社会保障和就业支出31.47万元、卫生健康支出11.09万元、住房保障支出23.6万元。

2024年收支预算总数810.43万元，较2023年收支预算总数减少55.84万元，下降6.45%，减少原因主要是招商引资专项经费预算减少。

（一）收入预算情况

2024年收入预算总额为810.43万元，其中：一般公共预算拨款收入810.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

2024年支出预算总额为810.43万元，其中：人员支286.92万元、占35.4%，日常公用支出80.51万元、占9.94%，项目支出443万元、占54.66%。

三、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支预算总数810.43万元，较2023年财政拨款收支预算总数减少55.84万元，下降6.45%，减少原因主要是招商引资专项经费预算减少。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入810.43万元；支出包括：一般公共服务支出744.27万元、社会保障和就业支出31.47万元、卫生健康支出11.09万元、住房保障支出23.6万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

2024年收支预算总数810.43万元，较2023年收支预算总数减少55.84万元，下降6.45%，减少原因主要是招商引资专项经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出744.27万元，占91.84%；社会保障和就业支出31.47万元，占3.88%；卫生健康支出11.09万元，占1.37%；住房保障支出23.6万元，占2.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算数为250.47万元，主要用于：参公人员的人员经费和公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为63万元，主要用于：规划展览馆日常维护和办公设备采购。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算数为380万元，主要用于：招商引资的会议费、商务接待费、差旅费以及驻外招商局的工作经费等支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算数为50.8万元，主要用于：事业人员的人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为31.47万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.62万元，主要用于：缴纳参公人员基本医疗保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.31万元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为2.16万元，主要用于：缴纳职工补充医疗保险和医疗补助款。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.6万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年基本支出预算总额367.43万元。

人员支出286.92万元，其中：基本工资67.42万元，津贴补贴36.32万元、绩效工资32.68万元、奖金60.94万元、奖励金0.03万元、基本养老保险缴费31.47万元、基本医疗保险缴费8.93万元、公务员医疗补助缴费2.16万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金23.6万元、其他工资福利支出10万元、工会经费1.35万元、福利费2.02、公务交通补贴9.42万元。

日常公用支出80.51万元，其中：办公费35万元、印刷费5万元、咨询费3万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费10万元、差旅费10万元、公务接待费1.6万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、劳务费5万元、其他交通费用2万元、基层党组织活动费2.41万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

2024年项目支出预算总额443万元，其中：办公设备购置经费3万元、规划展览馆维护专项经费60万元、招商引资专项380万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年“三公”经费财政拨款预算数与上年持平。

（一）因公出国（境）经费与上年均无预算。

（二）公务接待费与上年预算数持平。本年度公务接待费计划主要用于上级主管部门检查指导工作、其他区县、乡镇交流学习等用餐支出。

（三）公务用车运行维护费与上年均无预算。

六、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2024年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年机关运行经费财政拨款预算80.51万元，比上年预算22.07万元增加58.44万元、增长264.79%，变动的主要原因是2024年人均公用经费预算提标。

（二）政府采购预算安排情况

2024政府采购预算3万元，比上年预算3.5万元减少0.5万元、下降14.29%，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截止2023年底，固定资产总额57.17万元。其中:通用设备类固定资产32.59万元；家具用具类固定资产24.58万元。

（四）预算绩效情况

2024年部门整体支出绩效目标是：2024年，泸县经济合作促进中心将继续抢抓成渝地区双城经济圈建设和“一体两翼”特色发展战略机遇，按照“主攻产业、决战工业”的思路，以工业产业生态链“链长制”为主抓手，聚焦能源化工、医药健康、白酒等特色优势产业，突出招大引强，强化全域招商，切实把项目签约落地转化成实实在在的有效投资、转化成泸县高质量发展的坚实支撑。聚焦重点产业，瞄准能源化工500强、医药行业100强和“隐形冠军”企业，深入开展“引大引强引头部”行动，主动对接拜访行业领军企业和专精特新企业，找准产业契合点，招引更多优质项目落地。深化资本招商、基金招商、中介招商，推进“基金+招商”新模式，增强资本投资活力；加强与谷川联行、广州生物医药产业联盟等招商中介机构和异地泸州（泸县）商会的联系合作，通过市场化专业化招商，多渠道提升招商引资实效。2024年，全县力争新签约项目30个以上，其中5亿元项目10个以上；实现市外国内新增实际投资100亿元以上；外商直接投资（FDI）到资150万美元以上；引进新注册企业1000家以上，助力税收增长5000万元以上。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县经济合作促进中心2024年部门预算公开表

泸县经济合作促进中心2024年部门预算公开表.xlsx