目 录

第一部分 部门概况…………………………………………  2

一、基本职能及主要工作…………………………………… 2

二、机构设置………………………………………………… 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………… 3

一、收支决算总体情况说明……………………………………3

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………4

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………4

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………6

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………^7

六、政府性基金预算支出决算情况说明………………………7

七、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………8

八、其他重要事项的情况说明…………………………………8

第三部分  名词解释……………………………………………9

第四部分  附件……………………………………………… 11

第五部分  附表……………………………………………… 27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2、组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

二、机构设置

兆雅镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，事业单位2个（兆雅镇学校1个（下属4个学校）、机关事业1个）。

纳入兆雅镇2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  行政：泸县兆雅镇人民政府

兆雅镇便民服务服务中心、泸县兆雅镇学校。

其中兆雅镇学校：

（1）兆雅镇兆雅初级中学校

（2）兆雅镇明德小学

（3）兆雅镇杨九学校

（4）兆雅镇中心幼儿园

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2022年泸县兆雅镇本年收入合计6862.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6336.76万元，占92.33 %, 政府性基金预算财政拨款收入526.22万元，占7.67 %。

2022年兆雅镇本年支出合计6862.98万元，其中：基本支出5016.85万元，占73.10%；项目支出1846.13万元，占26.90%。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6862.98万元、财政拨款支出总计6862.98万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少34.69万元、财政拨款支出总计减少34.69万元，财政拨款收入减少0.51%、财政拨款支出减少0.51%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6336.76万元，占本年支出合计的92.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少371.24万元，减少5.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6336.76万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1436.59万元，占22.67%；教育支出3209.15万元，占50.65%；社会保障和就业支出467.93万元，占20.02%；卫生健康支出366.91万元，占5.79%；农林水支出558.17万元，占8.10%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.16%；住房保障支出288.01万元，占4.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出6336.76万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出：支出决算为1436.59万元。其中人大事务（行政运行）30.07万元，政府办公室及相关机构事务1406.52万元（行政运行589.98万元，一般行政管理事务550.63万元，事业运行265.91万元）。完成预算100%。

2、教育支出：支出决算为3209.15万元。其中普通教育3209.15万元（学前教育159.02万元，小学教育1601.09万元，初中教育1392.87万元，其他普通教育支56.17万元）。完成预算100%。

3、社会保障和就业支出：支出决算为467.93万元。其中 机关事业单位基本养老保险缴费382.70万元，其他行政事业单位养老支出85.23万元。完成预算100%。

4、卫生健康支出：支出决算为366.91万元。其中行政单位医疗22.27万元，事业单位医疗284.76万元，公务员医疗补59.88万元。完成预算100%。

5、农林水支出：支出决算为558.17万元。其中：农业270.16万元（对高校毕业生到基层任职补助1.33万元，其他农业农村支出268.83万元）；水利抗旱57万元；农村综合改革231.01万元（对村民委员会和村党支部的补助228.01万元，其他农村综合改革支出3万元）。完成预算100%。

6、资源勘探工业信息等支出的其他资源勘探业支出10万元。完成预算100%。

7、住房保障支出:支出决算为288.01万元（即住房公积金288.01万元）。完成预算100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 5016.85万元，其中：

人员经费4554.41万元（即工资福利支出4485.78万元和对个人和家庭的补助208.32万元）。

工资福利支出4485.78万元，主要包括：基本工资1476.81万元、津贴补贴333.14万元、奖金13.20万元、绩效工资1468.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.70万元，基本医疗保险307.03万元，公务员医疗补助缴费59.88万元，其他社会保障缴费29.76万元，住房公积金288.01万元。

对个人和家庭的补助208.32万元，主要包括村干部人员生活补助208.32万元，独子奖励金0.06万元，其他个人和家庭的补助85.23万元。

公用经费587.57万元，主要包括：办公费85.97万元、印刷费19.54万元、手续费1.02万元、水费15.21万元、电费17.02万元、邮电费20.00万元、差旅费17.97万元、维修（护）费231.68万元、会议费23.82万元、培训费24.12万元、公务接待费11.22万元、专用材料费5.34万元、劳务费11.04万元、工会经费14.4万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费6.68万元、其他交通费38.86万元、其他商品和服务支出36.45万元。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.9万元，完成预算100%，与预算数持平的主要原因是严格按照年初预算数执行使用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.68万元，占100%；公务接待费支出决算11.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.68万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：应急保障车1辆、垃圾勾臂车2辆。

公务用车运行维护费支出6.68万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算，比2021年减少0.3万元。

3.公务接待费支出11.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次，1856人次（不包括陪同人员），共计支出11.22万元，主要用于执行公务、接待企业老总和招商引资的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2021年减少2.9万元，下降20.6%。主要原因是严格执行预算制度，减少公务接待次数等。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出526.22万元。其中维修维护支出59.99万元，学校房屋购置42.9万元，学校基础设施建设321.03万元。

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出零万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，兆雅镇机关运行经费支出104.94 万元，比2019年减少12.97万元，减少11.08%。主要是加强了各种办公经费开支和会议费以及差旅费等的管理。

（二）政府采购支出情况

2022年度，兆雅镇政府采购支出总额244.20万元，其中：政府采购工程支出 244.20万元。工程采购主要是学校教学楼修建工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，兆雅镇共有车辆3辆，其中：应急保障用车1辆、垃圾清运勾臂车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评， 自评得分96分，存在的问题：一是年初预算不够完善，二是项目流程控制还需加强。下一步改进措施：一是完善年初预算，做到考虑全面、应算尽算；二是继续加强项目实施中的控制制度的实施。

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县兆雅镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

                                第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

泸县兆雅镇人民政府（本级）2022年部门整体支出绩效评价报告

（报告包括机关和下属单位）

 一、部门（本级）概况

（一）机构组成

我镇2022年机构汇总为6个单位，其中行政单位1个，事业单位5个。与2022年相比，减少2个机构。

（二）机构职能

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

（三）人员概况

我镇2022人员编制数为306人（其中：行政单位在职人员47人，政府机关事业单位在职人员34人；教育事业单位在职人员233人）；其中行政编制47人，与上年持平，事业编制259人，与上年持平。年末人数为301，其中行政在职人员42人，事业人员259人。与上年末相比减少6人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年财政拨款收入6862.98万元，其中，一般公共预算财政拨款收入6336.76元，占92.33%；政府性基金预算财政拨款收入526.22元，占7.67%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计6862.98万元，其中：基本支出5016.85万元，占73.11%；项目支出1846.13万元，占26.89%（基金支出526.22万元，占7.67%）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2022年预算编制严格按照县财政局下发的文件要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。在编制项目预算时对项目进行了充分论证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。

认真编制2022年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政局要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了泸县兆雅镇人民政府2022年度财政资金的使用情况。在规定时间内及时将部门预算、“三公”经费预算在泸县政府门户网站上予以公开。

部门预算执行进度情况。按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在支付方式上，工资实行财政直接支付；项目资金及公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

（二）结果应用情况

在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

四、评价建议

（一）评价结论。按照财政资金使用用途和目的，泸县兆雅镇人民政府健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题。通过对2022年度部门整体支出绩效评价，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：通过向单位内部职工发放调查问卷了解，对我单位的满意度有待进一步提高；基础工作管理方面，部分内控制度得不到有效执行。

（三）改进建议。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：兆雅镇人民政府（本级）部门预算项目支出绩效自评表（另附）

附件2

泸县兆雅镇人民政府（本级）

2022年预算项目绩效自评报告

项目支出绩效自评报告一

（泸县兆雅镇森林防灭火项目）

一、项目概况

森林是重要的自然资源，对于维持生态平衡、防止水土流失、净化空气等方面具有重要作用。保障森林防灭火项目资金可以帮助保护森林资源，减少火灾对森林的破坏，同时也保障了人民生命财产安全， 促进了可持续发展战略实施。

（一）项目资金申报及批复情况

泸县兆雅镇2022年森林防灭火项目年初预算资金申报为57万元，本项目主要涉及购置扑火设备、培训半专业扑火人员等，经上级机关及泸县兆雅镇人民代表大会通过批复后，开始实施以上项目。

（二）项目绩效目标

1. 降低森林火灾发生率、提高森林防火能力等

2. 加强半专业扑火人员培训，提升应急处置能力。

（三）项目资金申报相符性

泸县兆雅镇2022年年初申报森林防灭火专项资金57万元，项目实施的具体内容资金与申报的专项资金相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．项目资金全部到位。项目计划补助资金57万元，验收后实际补助金额57万元。

2．资金使用。经多方验收，购置扑火设备数量及参数按招标标准交付，培训活动按计划进行，资金拨付率达100%。

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由应急办根据实际情况进行规划，提出申请，自行实施或委托施工方实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，已全面完成项目建设，镇级已经验收；培训活动按计划完成。

（二）项目效益情况。

1.项目实施后，降低了森林火灾发生率、提高了森林防火能力等； 加强了半专业扑火人员培训，提升了应急处置能力。

2.群众满意度：通过该项经费帮助保护了森林资源，减少火灾对森林的破坏，同时也保障了人民生命财产安全， 促进了可持续发展战略实施。群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

虽然项目取得了一定的成绩，但森林防灭火是需要持续保持高度重视的工作，目前该项目资金远还不能持续保障该项工作的全面需求；半专业灭火队员专业知识还不够全面。

（二）相关建议

针对存在的问题，我们建议在今后的工作中，建立森林防灭火工作的长效机制，持续保障该项资金；开展半专业灭火队员定期培训，以便更好的保护森林。 

项目支出绩效自评报告二

（泸县兆雅镇生活垃圾分类项目）

 一、项目概况

为了推进生活垃圾分类工作，提高垃圾处理效率，减少环境污染，本项目旨在通过实施垃圾分类措施，改善城乡环境质量，提高居民生活品质。

（一）项目资金申报及批复情况

泸县兆雅镇2022年垃圾分类项目年初预算资金申报为59.99万元，本项目涵盖了垃圾分类设施的建设、宣传教育活动的开展等，经上级机关及泸县兆雅镇人民代表大会批复后，开始实施以上项目。

（二）项目绩效目标

1. 建设完善的垃圾分类设施，包括购买垃圾桶、建设垃圾回收站等，确保市民能够方便地进行垃圾分类投放。

2. 开展广泛的宣传教育活动，提高市民对垃圾分类的认知度和参与度，形成全社会共同参与垃圾分类的良好氛围。

（三）项目资金申报相符性

经验收，垃圾分类设施建设数量及参数按标准交付。相关宣传广告已铺设至村社区，有效开展了各类垃圾分类宣传活动。涉及补助金额59.99万元，项目实施的具体内容资金与申报的专项资金相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。项目计划补助资金59.99万元，验收后实际补助金额59.99万元。

2．资金使用。经多方验收，垃圾分类设施数量及参数按标准交付，生活垃圾分类广告宣传工作落实到位，资金拨付率达100%。

（二）项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目由镇村镇建设服务中心根据实际情况进行规划，提出申请，自行实施或委托施工方实施，经镇级验收后拨付60%，经县级验收后拨付30%，经审计后拨付10%。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，已全面完成项目建设，镇级已经验收。

（二）项目效益情况。

1.通过建设完善的垃圾分类设施、开展广泛的宣传教育活动和培训专业的督导员，提高了垃圾分类的效率，确保了项目目标的顺利实现。

2.群众满意度：通过垃圾分类，我们实现了垃圾的减量化、资源化、无害化处理，减少了环境污染，改善了城市环境质量，群众满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

虽然我们在项目实施过程中取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题，如部分市民对垃圾分类的重要性认识不足，参与度有待提高；垃圾分类设施的维护和管理还需进一步加强等。

（二）相关建议

在今后的工作中，进一步加大宣传教育力度，提高市民的环保意识；加强垃圾分类设施的维护和管理，确保设施的正常使用；建立长效的监督机制，确保垃圾分类工作持续有效开展。

项目绩效自评报告三

（兆雅镇2022年学校生均公用经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 生均公用经费是保证学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支专项费用。准确及时的支付镇内各学校的生均公用经费对学校的日常工作开展、运转至关重要。

2.项目立项依据：教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》。

3.资金分配的原则。教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》根据学生数进行申报。2022年全年划拨生均公用经费254.77万元。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容是保障各类学校的日常经费开支，维持学校的平稳、有效运转。

2.项目应实现的具体绩效目标：及时、足额支付各类学校的生均公用经费，维持学校的正常的运转，保证学校的教学工作有序开展，让师生满意、社会满意。    

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。我单位由从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性、预算执行目标完成程序和组织管理水平及资金实际使用情况等对项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

  二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

我单位2022年生均公用项目资金预算指标254.77万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本项目预算指标为254.77万元，截至2022年12月31日，县财政局实际拨付项目资金254.77万元，资金拨付率为 100%。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

  三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

根据学校人数按照教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，申报当年学校生均公用经费。我单位按要求申报用款计划，由主管部门审核通过后及时支付到相应学校。

（二）项目管理情况

各学校严格按照财务管理相关法律法规及国家、省、市、县的财务管理相关规定，有计划、规范的使用相关经费保障学校的正常运转，各级主管部门对学校的支出情况进行监督检查，保障经费支出的合法合规合理。

（三）项目监管情况

资金支付使用在预算一体化系统内完成，支付环节由镇财政所、县财政局等部门监督审核，做到专款专用，合法合规合理。

  四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

2022年我单位4个学校（园）均严格按照生均公用经费使用办法使用该项经费。顺利完成各级主管部门交办的各项工作，圆满完成了2022年的教育教学任务。

（二）项目效益情况。

2022年我单位及时足额支付项目资金，保障了教育教学工作的正常、有序开展，圆满完成了各项教育教学任务，得到了师生员工、社会的要一致好评，满意度达到95%以上。

 五、评价结论及建议 

（一）评价结论。

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

（二）存在的问题。

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

（三）相关建议。

建议进一步完善细化绩效考核指标。

项目支出绩效自评报告 四

（兆雅镇2022年学校建设项目）

     一、项目概况

（一）项目基本情况。

学校修建是改善学校办学条件，提升学校整体形象，优化学生学习环境，提高学校教学水平的一项重要工作。做好学校建设意义重大。我单位积极与上级部门沟通、协调、联系，争取项目改造资金有针对性的对学校的校舍、水泥运动场等进行、维修、改造、升级。

2.项目立项依据：按照国家、省、市、县各级主管部门要求做好项目规划、设计，争取项目资金，保障学校修建工作顺利开展。

3.资金分配的原则及考虑因素。 根据各学校的实际情况，优先考虑继续整改的老旧宿舍、不符合现如今教学要求的老旧操场等，做到目标明确，规划合理。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容包括完成镇域内学生食堂维修改造、完成老旧运动场改造、完成校舍排危加固。

2.项目应实现的具体绩效目标：保障镇内所有维修、新建工作顺利开展，单位满意度达 95%以上。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照财务管理要求在事前、事中、事后等环节，对财务预算、资金支出、项目效益等进行科学分析和评估。我单位由学校负责人具体规划，相关部门具体负责，从实际出发，根据项目立项的可能性、项目预算的科学性和规范性、预算执行目标完成程序和组织管理水平，实施获得各种效益以及资金实际使用情况等对项目开展公平合理、公开透明的项目预算绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

泸县财政局下达我单位项目资金预算指标221.33万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

本项目预算指标为221.33万元，截至2022年12月31日，县财政局实际拨付项目资金221.33万元，资金拨付率为 100%，项目实施过程中，严控支出，厉行节约。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况 

（一）项目组织架构及实施流程

学校根据自身的实际情况制定学校的建设项目计划，报教体局审核，通过后由教体局统一上报财政局审批，确定资金安排。经过各级主管部门审核通过后，学校按照项目建设工作流程展开工作。

（二）项目管理情况

各学校严格按照项目建设的相关法律法规及各级主管部门的管理规定，开展相应的项目建设工作。学校在项目建设过程中进行全流程内控，保证过程的合法合规。各级主管部门对学校的项目建设进行监督检查，保证各环节流程合规，手续齐全，资金支付符合相关法律法规的要求。

（三）项目监管情况

所有项目建设资金在预算一体化系统进行支付，资金拨付由县教体局、县财政局审核通过后申报用款计划，实际支付环节由镇财政所、县财政局等部门监督审核，做到专款专用，合法合规合理。

四、项目绩效情况

 （一）项目完成情况。

2022年我单位顺利完成了泸县兆雅镇兆雅初级中学校食堂改造工程的审计支付工作。完成了泸县兆雅镇兆雅初级中学校运动改造工程工作、泸县兆雅镇明德小学运动场改造工程工作等。

（二）项目效益情况。

2022年我单位高效、规范、有序、节约地保障了我单位各项修建工程的实施，按计划有序推进完成，各项满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议 

（一）评价结论。

通过对项目决策、资金管理、项目完成、项目效益等方面的分析，我单位专项支出绩效情况良好。

（二）存在的问题。

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。

（三）相关建议。

建议进一步完善细化绩效考核指标。 

第五部分 附表

                               泸县兆雅镇人民政府（本级）

2022年部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算拨款支出决算表

 附件：泸县兆雅镇人民政府（本级）2022年部门决算公开表

泸县兆雅镇人民政府（本级）部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

泸县兆雅镇人民政府（本级）2022年度部门决算公开表(1).xls