目  录

一、部门基本情况……………………………….………........................................….1

（一）主要职责………………………………….……......................................…  .…1

（二）机构设置…………………………….................................................…..………4

（三）2023年重点工作……………………….........................................…...……….5

二、收支预算总体情况……………………......................................……………...…5

（一）收入预算情况…………………………......................................……...………5

（二）支出预算情况………………………......................................……...…………6

三、财政拨款收支预算安排情况…………....................................………...………6

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………..................................……………6

（一）一般公共预算当年拨款总体情况…………………..................................…6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………....................................…………6

（三）一般公共预算当年拨款具体情况……….....................................……………6

（四）一般公共预算基本支出情况说明………….........................................…………8

（五）一般公共预算项目支出情况说明…………...........................................…………8

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况………..........................................………….…9

六、政府性基金预算支出情况…………………….............................................……..…9

七、国有资本经营预算支出情况………………..…......................................………..9

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况…………….............................................…...9

九、其他重要事项的情况说明……………………..............................................……..…9

（一）机关运行经费…………………………….........      .............................….………10

（二）政府采购预算安排情况………………...............................................…….……..10

（三）国有资产占用情况…………………................................................……………..10

（四）预算绩效情况……………………...............................................………………..10

十、名词解释……………………………..............................................………………..11

附件：2023年部门预算公开表…………..............................................………………12

表1.部门收支总表………………………..............................................…….………….12

表1-1.部门收入总表……………………..............................................……………….12

表1-2.部门支出总表………………..........................................……….…………….12

表2.财政拨款收支预算总表……….................................................…………….……….12

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）…..................................................12

表3.一般公共预算支出预算表…………………...............................................……..…12

表3-1.一般公共预算基本支出预算表………….........................................……..…12

表3-2.一般公共预算项目支出预算表……………..................................................…..…12

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表….................................................…..…12

表4.政府性基金支出预算表…………………….......................................................………12

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表…........................................................….12

表5.国有资本经营预算支出预算表…………………......................................................…..12

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）……..........................................................12

表7.部门整体支出绩效目标申报表………………......................................................….…..12

  一、部门基本情况

（一）主要职责

（1）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；组织、领导、监督、检查全县公安工作。

（2）收集、掌握影响社会政治稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析预测形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，研究制定对策。

（3）负责全县公安民警的思想政治工作和队伍正规化建设，分析全县公安队伍现状，研究制定公安队伍建设、民警教育培训和公安宣传的规划；组织实施公安队伍建设、干警教育培训和公安宣传工作。

（4）指导全县公安法制工作，组织、规划、协调、推动全县公安法制建设。

（5）组织、指挥公安侦查工作；负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪案件等重大案件的侦查；处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

（6）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作。依法管理集会、游行、示威活动。依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

（7）依法管理全县道路交通，负责维护全县道路交通安全、交通秩序，处置交通事故；依法管理机动车辆和驾驶员。

（8）负责全县消防工作，组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

（9）负责公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾等警卫对象来我县的安全警卫工作。

（10）负责全县禁毒缉毒工作，预防和惩治毒品违法犯罪, 负责禁毒委员会的日常工作。

（11）负责看守所、拘留所的管理、建设工作。

（12）指导和组织全县公安科学技术工作；主管全县公共信息网络安全监察和网络犯罪侦查工作。

（13）指导、监督对全县国家机关、社会团体、学校、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

（14）组织、指挥、协调武警中队执行公安任务。

（15）负责对全县各级公安机关及其人民警察的执法情况进行监督检查。

（16）制定全县装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施；负责全县公安机关的装备的配备和后勤保障工作。

（17）指导林业公安的业务工作。

（18）承办县委、县政府和上级机关交办的其他工作事项。

（二）机构设置

泸县公安局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位3个，其中：行政单位2个，事业单位1个。

（三）2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划中期评估之年，做好各项工作具有十分重要的意义。泸县公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，深刻把握党中央全面建成社会主义现代化强国总的战略安排，坚持总体国家安全观，牢牢把握稳中求进工作总基调，以“一学二抓三化四突破”，全力维护全县社会治安大局持续安全稳定。严打涉政违法犯罪, 严打各类突出刑事犯罪, 严打危害民生类违法行为, 强化信息摸排，坚决守住涉稳安全防线, 强化监管力度，坚决守住公共安全防线, 强化整治成效，坚决筑牢生态成果防线。紧盯科技化建设提质效, 紧盯网格化服务夯基础, 紧盯规范化管理锻铁军。

     二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸县公安局2023年收支预算总数10464.72万元，较2022年收支预算总数增加2621.97万元，增长33.43%，增长原因主要为2023年将公务员基础绩效奖纳入了年初预算。

（一）收入预算情况

泸县公安局2023年收入预算总额为10464.72万元，其中：一般公共预算拨款收入10464.72万元，占100%。上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

（二）支出预算情况

泸县公安局2023年支出预算总额为10464.72万元，其中：人员支出7916.65万元、占75.65%，日常公用支出1195.31万元、占11.42%，项目支出1352.76万元、占12.93%。

           三、财政拨款收支预算安排情况

泸县公安局2023年财政拨款收支预算总数10464.72万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加2621.97万元，增长33.43%，增长原因主要为2023年将公务员基础绩效奖纳入了年初预算。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入10464.72万元；支出包括：公共安全支出8992.33万元、社会保障和就业支出748.01万元、卫生健康支出238.82万元、住房保障支出485.56万元。

            四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县公安局2023年财政拨款收支预算总数10464.72万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加2621.97万元，增长33.43%，增长原因主要为2023年将公务员基础绩效奖纳入了年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出8992.33万元，占85.93%；社会保障和就业支出748.01万元，占7.15%；卫生健康支出238.82万元，占2.28%；住房保障支出485.56万元，占4.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023年预算数为40万元，主要用于保障泸县武警中队日常运行。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为6820.32万元，主要用于行政人员工资、津补贴、办公费等。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为864.76万元，主要用于驻村辅警工资、办公设备维修及监管场所运营经费。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为448万元，主要用于国保、经侦、治安、刑大等部门的办案经费支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2023年预算数为819.25万元，主要用于事业人员工资、津补贴、办公费等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为647.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为78.79万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为21.81万元，主要用于死亡人员一次性丧葬费及抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为147.68万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为38.22万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为52.92万元，主要用于公务员、事业人员、退休人员补充医疗保险缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为485.56万元，主要用于行政人员、事业人员住房公积金缴存。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县公安局2023年基本支出预算总额9111.96万元。

人员支出7916.65万元，其中：基本工资1424.78万元、津贴补贴1432.92万元、绩效工资1534.18万元、奖金94.81万元、事业绩效工资198.07万元、事业其他绩效23.92万元、机关事业单位基本养老保险费647.41万元、职业年金缴费78.79万元、医疗保险缴费238.82万元、其他社会保障缴费8.12万元、公积金485.56万元、编外聘用人员经费1704万元、抚恤金21.81万元、遗嘱补助23.14万元、奖励金0.32万元。

日常公用支出1195.31万元，其中：办公费136.2万元、水费18万元、电费120万元、公务接待费28.8万元、邮电费178万元、物业管理费20万元、差旅费100万元、维修（护）费50万元、租赁费20万元、劳务费49万元、工会经费28.5万元、福利费42.74万元、公务用车运行维护费120万元、公务交通补贴221.67万元、基层党组织活动费62.4万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县公安局2023年项目支出预算总额1352.76万元。

1. 泸县公安局2023年项目支出预算总额1352.76万元，其中：政府采购项目60万元、一村一辅警补助692.76万元、反电诈专项经费20万元、其他运转类经费580万元。

            五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数148.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费28.8万元，公务用车购置及运行维护费120万元（公务用车运行维护费120万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算156万元减少7.2万元，下降4.6%，变动的主要原因为公务接待费减少。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比减少7.2万元·。本年度公务接待费计划主要用于招商引资接待工作以及公务交流检查等接待工作。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

泸县公安局现有公务用车85辆，其中：轿车34辆，越野车9辆，多功能乘用车25辆，小型载客汽车12辆，大中型载客汽车4辆。

           六、政府性基金预算支出情况

泸县公安局2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

           七、国有资本经营预算支出情况

泸县公安局2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

           八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县公安局2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元.

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

泸县公安局机关运行经费财政拨款预算1195.31万元，比上年预算970.54万元增加224.77万元、增长23.16%，变动的主要原因为2022年将其他交通费用列入了人员经费。

（二）政府采购预算安排情况

泸县公安局政府采购预算60万元，比上年预算60万元增加0万元，主要用于办公设备的维修和购置。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，泸县公安局共有车辆85辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车71辆、特种专业技术用车11辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

      （四）预算绩效情况

2023年部门整体支出绩效目标是：2023年，泸县公安局将在县委、县政府的坚强领导下，不断强化矛盾纠纷排查化解，健全风险防控责任机制，做细做实重点人员管控，坚决打赢全国两会、第31届成都大运会、第十九届亚运会等重大会议、活动的安保维稳硬仗。持续巩固扫黑除恶专项斗争成效，深化禁毒整治和反电诈工作长效常治，依法严打涉政涉邪、“黄赌毒”“盗抢骗”“食药环知”等突出违法犯罪。不断深化“巡防处”一体化、非警务警情联动分流、放管服、“情指情舆”一体化、派出所警务运行、公安执法责任体系等系列基层警务改革，不断提升市域社会治理能力。加强福集、云锦、兆雅等派出所基建运转，启动泸县公安指挥系统恢复重建项目，推进集中办案区升级改造，全面推进“天网五期”等感知源建设，不断优化整合社会视频资源，完善护航发展的要素保障，护航经济发展的能力和质效。

           十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：泸县公安局2023年部门预算公开表