2022年度

中共泸县县委巡察工作

领导小组办公室

部门决算
目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共泸县县委巡察工作领导小组办公室贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的决定和省委、市委、县委的决策部署，贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署，承担巡察工作的统筹协调、指导督导、服务保障和上级巡视巡察联络等工作职能。

二、机构设置

中共泸县县委巡察工作领导小组办公室内设3个机构。

（1）综合股：拟定巡察工作规划、计划、方案和年度工作综合报告,承担文电、会务、印章、档案管理及安全、保密等工作,负责巡察机构的后勤保障服务工作,负责县委巡察办人事党务、财务后勤等工作。配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行考核、监督和管理。负责巡察工作的信息化建设、数据管理等工作。

（2）巡察联络股：负责县委巡察组工作的协调联络；开展巡察工作调研,汇总分析巡察工作情况,起草相关制度规定；承办有关巡视巡察工作的重要文稿、政策咨询和意见答复；负责问题线索管理、信访举报件移送；负责巡察工作的统筹和指导,组织巡察工作业务培训；督办市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组有关决定事项。

（3）巡察信息服务中心：承担县委巡察工作数据信息的收集、汇总、分析等工作；负责巡视巡察信息系统运用及相关信息化平台建设等工作；为县委巡察组巡察信息化建设提供技术和业务指导；负责巡察档案资料收集、整理、归档以及巡察期间保障服务等工作。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计473.93万元、支出总计473.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加54.46万元，增长13%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计461.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入461.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计473.93万元，其中：基本支出359.93万元，占75.9%；项目支出114万元，占24.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计为473.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加54.46万元，增长13%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出473.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.46万元，增长13%。主要变动原因是人员经费、公用经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出473.93万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出421.58万元，占89%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.23万元，占5.7%；卫生健康支出9.19万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出15.93万元，占3.4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为473.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为282.58万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为112万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.23万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.39万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为15.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出359.93万元，其中：

人员经费296.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费63.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算4.6%；较上年减少4.63万元，下降95.5%。主要原因是疫情原因公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算4.6%。公务接待费支出决算比2021年少4.63万元，主要原因是疫情原因公务接待费减少。其中：

国内公务接待支出0.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.22万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中国共产党泸县巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出63.37万元，比2021年增加12.86万元，增长25.4%。

（二）政府采购支出情况

2022年，中国共产党泸县巡察工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党泸县巡察工作领导小组办公室共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对巡察经费等项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共泸县县委巡察工作领导小组办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：指纪检监察事务的公用经费支出和人员工资等经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）：指住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年中共泸县县委巡察工作领导小组部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

    中共泸县县委巡察工作领导小组办公室内设3个机构。

（1）综合股：拟定巡察工作规划、计划、方案和年度工作综合报告,承担文电、会务、印章、档案管理及安全、保密等工作,负责巡察机构的后勤保障服务工作,负责县委巡察办人事党务、财务后勤等工作。配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行考核、监督和管理。负责巡察工作的信息化建设、数据管理等工作。

（2）巡察联络股：负责县委巡察组工作的协调联络；开展巡察工作调研,汇总分析巡察工作情况,起草相关制度规定；承办有关巡视巡察工作的重要文稿、政策咨询和意见答复；负责问题线索管理、信访举报件移送；负责巡察工作的统筹和指导,组织巡察工作业务培训；督办市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组有关决定事项。

（3）巡察信息服务中心：承担县委巡察工作数据信息的收集、汇总、分析等工作；负责巡视巡察信息系统运用及相关信息化平台建设等工作；为县委巡察组巡察信息化建设提供技术和业务指导；负责巡察档案资料收集、整理、归档以及巡察期间保障服务等工作。

（二）机构职能和人员概况。

本单位行政编制10名，事业单位编制5名。2022年末在编在岗13人（其中：主任1名，副主任1名,巡察专员4名，科员3名，事业单位人员4名）。在岗不在编8人（巡察组组长、副组长），抽调巡察干部22人。

（三）年度主要工作任务。

2022年开展对8个部门、6个镇、90个村（社区）的十四届县委第一、二轮常规巡察，发现一般问题784条，整改678条；开展对10个部门 、2个镇、41个村（社区）的十四届县委第三轮常规巡察，配合市委巡察机构完成对合江县荔江镇县、卫健局交叉巡察、对县自然资源规划局的联动巡察。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度部门财政资金收入总计473.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入461.46万元，占97%；年初结转结余12.47万元，占3%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出473.93万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出421.58万元，占89%；社会保障和就业支出27.23万元，占5.7%；卫生健康支出9.19万元，占1.9%；住房保障支出15.93万元，占3.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，预算完成100%，无资金结余和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，预算完成100%，无资金结余和违规记录等情况。

（二）绩效目标完成情况。

本单位全部项目，均编制了完成指标、效益指标和满意指标，并实现了细化量化。

（三）结果应用情况。

按照要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接。按照相关公开条例规定，积极主动做好公开工作。根据上级统一安排，按时在县政府网站公开2022年部门预算、2021年部门决算，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。通过绩效评价与系统控制，较好地完成了年初目标任务。

（二）建议。

     进一步加强我办预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象。持续抓好收三公经费控制管理，严格执行公务卡制度。同时强化绩效评价结果的应用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（巡察办）部门预算项目支出绩效自评表公开(1).xlsx

中国共产党泸县巡察工作领导小组办公室决算公开附件(5).XLS