目录

公开时间：2023年 10 月12  日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

一、部门（单位）基本情况

二、 部门资金收支情况

三、 部门整体绩效分析

四、 评价结论及建议

附件2

一、 项目概况

二、 项目资金申报及使用情况

三、 项目实施及管理情况

四、 项目绩效情况

五、评价结论及建议

第五部分 附表

第一部分 部门概况

一、部门职责

泸县毗卢镇人民政府属于行政事业单位，是泸县人民政府下辖的乡镇，负责管理12个自然村和3个社区居委会。其职能主要是社会管理、公共服务为主，管理农村工作职能。

二、机构设置

泸县毗卢镇人民政府下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。

纳入泸县毗卢镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县毗卢镇人民政府

2.泸县毗卢镇村建中心

3.泸县毗卢镇便民服务中心

4.泸县毗卢镇社会事务中心

5.泸县毗卢镇农业服务中心

6.泸县毗卢镇中峰学校

7.泸县毗卢镇仙佛学校

8.泸县毗卢镇中心幼儿园。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5638.52万元。与2021年相比，收、支总计各减少554.99万元，下降8.96%。主要变动原因是收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计5638.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5448.37万元，占96.63%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占3.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计5638.52万元，其中：基本支出4770.59万元，占84.61%；项目支出867.93万元，占15.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计5638.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少554.99万元，下降8.96%。主要变动原因是收支减少。

五銆一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5458.52万元，占本年支出合计的96.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.6万元，下降8.89%。主要变动原因是收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出5,458.52万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出952.12万元，占17.4%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出2,947.65万元，占54%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出366.25万元，占6.7%；卫生健康支出465.29万元，占8.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出482.45万元，占8.8%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出244.79万元，占4.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为5485.52万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为952.12万元，完成预算100%。

2.教育支出:支出决算为2947.65万元，完成预算100%。

3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出:支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出:支出决算为366.25万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出:支出决算为465.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,770.59万元，其中：

人员经费4,074.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费695.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.52万元，完成预算100%；较上年减少3.44万元，下降15%。同比减少的主要原因是缩减了“三公”经费支出。

锛24“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.78万元，占29.6%；公务接待费支出决算13.74万元，占70.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，完成预算100%。。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.78万元。主要用于外出参加会议、下乡检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.44万元，下降-20%。主要原因是财政收入减少，对于公务接待支出把控更加严格。其中：

国内公务接待支出13.74万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，1,250人次，共计支出13.74万元，具体内容包括招商引资接待所产生的食宿费和交通费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出180万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，泸县毗卢镇人民政府机关运行经费支出451.8万元，比2021年增加451.8万元，增长100%。主要原因是2022年对毗卢镇人民政府机关运行经费支出进行单独核算。

（二）政府采购支出情况

2022年，泸县毗卢镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2022年，泸县毗卢镇人民政府政府采购支出总额297.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出297.44万元、政府采购服务支出0万元。主要用于灌区建设等民生工程项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸县毗卢镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村道路边坡治理等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，泸县太伏镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.外交支出：指反映政府外交事务支出。

11.公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

12.教育支出：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.节能环保支出：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区支出：指反映政府城乡社区。

19.农林水支出：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。

21.资源勘探信息等支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

22.商业服务业等支出：指反映商业服务业等方面的支出。

23.金融支出：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象等支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

26.粮油物资储备支出：指反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绗44 附件

附件

泸县毗卢镇人民政府2023年整体

绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

泸县毗卢镇人民政府下属二级单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位4个。

纳入泸县毗卢镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县毗卢镇人民政府

2.泸县毗卢镇村建中心

3.泸县毗卢镇便民服务中心

4.泸县毗卢镇社会事务中心

5.泸县毗卢镇农业服务中心

6.泸县毗卢镇中峰学校

7.泸县毗卢镇仙佛学校

8.泸县毗卢镇中心幼儿园。

（二）机构职能和人员概况。

1.党建工作办公室。负责指导基层党组织建设，党委、政府日常事务以及人大、政协、纪检监察、组织人事、宣传、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。

2.经济发展办公室。负责辖区内经济发展、招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学技术、粮食物资、统计等工作。

3.综合行政执法办公室。负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作，负责生态环境保护工作。

4.乡村振兴办公室。负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发等工作。

5.社会事务办公室。负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。

6.应急管理办公室。负责应急管理、安全生产、交通运输等工作。

7.社会治理办公室。负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。

8.财政所。负责集体资产与村级财务的管理指导，管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

9.宣传文化服务中心。承担宣传文化等事务性工作。

10.社会保障服务中心。承担人力资源、社会保障、农民工服务、医疗保障、社会救助等事务性工作。

11.村镇建设服务中心。承担村镇建设、环境卫生管理、环境保护等事务性工作。

12.农业综合服务中心。承担乡村振兴事务性工作，农业、农机等技术推广和综合服务工作。

13.畜牧兽医服务中心。承担畜牧兽医等事务性工作。

14.水利服务中心。承担水利技术推广、防汛抗旱等水务相关事务性工作。

15.教管中心。统筹、协调、管理、指导全镇学前教育、义务教育、特殊教育、职业教育、成人教育以及学校德育、体育、卫生、艺术、健康、国防、科技教育工作及对各学校进行管理。  

 （三）年度主要工作任务。

1.积极培植财源，强化税收征管，努力完成全年财政预算收支任务。

2.强化财政资金管理,确保工资和重点支出资金的需求。

3.积极向上争取各项资金，促进农村基础设施建设。

4.认真落实各项财政补贴政策。

5.以规范收支为重点，加强了村级财务管理。

（四）部门整体支出绩效目标。

本单位全部项目，如年初预算人员经费、村（社区）干部工资、工作经费、毗卢镇农村道路边坡治理及附属设施整治工程、农村公路维修整治工程等项目均编制了完成指标、效益指标和满意指标，并实现了细化量化

二銆部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计5638.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5448.37万元，占96.63%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占3.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计5638.52万元，其中：基本支出4770.59万元，占84.61%；项目支出867.93万元，占15.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

2022年决算本年年初结转和结余10.15万元。

14部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计5638.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5448.37万元，占96.63%；政府性基金预算财政拨款收入180万元，占3.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计5638.52万元，其中：基本支出4770.59万元，占84.61%；项目支出867.93万元，占15.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年决算本年年初结转和结余10.15万元。

三、部门整体绩效分析

14部门预算项目绩效分析。

为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，整体支出绩效目标任务符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，我单位结合本单位职能、发展规划和工作计划，规范编制部门预算，明确部门人员类和运转类项目绩效目标。

1.部门绩效目标制定

本单位项目，如毗卢镇农村道路边坡治理及附属设施整治工程、农村公路维修整治工程等项目，均编制了完成指标、效益指标和满意指标，并实现了细化量化。

2.目标实现

本单位全部项目均实现了预期目标，如毗卢镇农村道路边坡治理及附属设施整治工程、农村公路维修整治工程改建工程均竣工验收。

3.预算编制

本单位2022年年初预算编制较为合理。

4.支出控制

本单位2022年度日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目的年初预算数与决算数偏差程度较小，支出控制较好。

5.预算动态调整

本单位2022年部门预算动态调整情况较好。

6.执行进度

本单位2022年度预算总额5638.52万元，1至12月实际支付5638.52万元，支付进度为100%。

7.预算完成情况

本单位2022年度支出预算数为5638.52万元，决算数为5638.52万元，预算完成进度为100%，执行情况较好。

8.违规记录

本单位2022年无违纪违规行为。

14部门整体履职绩效分析。

按《中华人民共和国预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达到我单位后及时申请划拨。在执行各项预算资金中，严格按照中央、省、市、县各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，按照单位内部控制建设要求也制定了相应的“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；资金拨付遵照相关要求经党组会研究决定，杜绝违规违纪事件的发生。

（三）结果应用情况。

我单位按照要求，开展预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。按照政府信息公开条例规定，积极主动做好公开工作。根据县政府的统一安排，按时在县政府网站公开2022年部门预算、2021年部门决算，并安排做好了跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。绩效自评结果主动公开在单位信息公开栏，未收到投诉或反馈意见。

（四）自评质量。

我单位2022年预算目标明确、合规、合理，预算执行和各项支出，严格按照相关规定的用途进行开支及费用核算。建立了比较完善的财务管理制度，并严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范管理和使用的合规合法，做到会计资料真实、合法、完整。预算绩效评价的对象主要是项目支出，自评质量较好。

四銆评价结论及建议

14评价结论。

按照财政资金使用用途和目的，健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，账务核算及时规范，保障了机关正常运转，促进了项

14存在问题。

1、缺乏对绩效管理的系统性认识，绩效管理程序不精准，落实存在偏差，未根据实际需要制定合理的绩效目标，绩效评价工作开展滞后。

2、资产管理方面存在滞后性，信息更新不及时。

3、项目资金支付存在滞后。

（三）改进建议。

进一步完善细化绩效考核指标。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年农村道路边坡治理预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

14项目基本情况。

1. 泸县毗卢镇道路建设中泸县毗卢镇人民政府在项目管理中提供施工场地，及与施工建设有关的应由发包人承担的其他义务。

2．项目资金来源为专项资金，竣工验收合格后支付至合同总金额的85%，审计后无质量问题的支付到合同总金额的97%，质保期满后无质量问题的支付合同金额的剩余3%。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容为道路边坡维修、养护等。

2.项目应实现的具体绩效目标：通过边坡治理，保障群众安全提高群众满意度。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目完成情况。

二銆

（一）项目资金申报及批复情况。

泸县财政局下达我单位项目资金预算指标150万元，截至2022年12月31日，项目资金全部到位.

（二）资金计划、到位及使用情况。

本项目预算指标为150万元，县财政局实际拨付项目专项债券资金150万元，资金拨付率为100%，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

三銆

（一)项目组织架构及实施流程。

交通局、财政局、县分管领导和主要领导审定后，由县财政局下达资金给我镇，我镇作为业主提交实施方案并由县财政局批复后，严格按照确定等建设内容和进度推进项目建设。

项目管理情况。

项目实施单位严格执行相关法律法规、严格执行招投标制度、政府采购制度、公示制度等，规范建立项目管理档案。经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用，确保项目资金使用的安全性、合理性、高效性，发挥专项资金使用的最大效益。

（三）项目监管情况。

加强项目管理，我单位对在建项目，适时督促进度，监督工程质量，指导施工单位按照项目实施内容规范实施。对已完工项目，督促其及时完成验收、审计及资金拨付等收尾工作，并及时开展绩效评价等。

四銆

（一）项目完成情况。

2022年我单位基本完成了泸县毗卢镇边坡治理项目，该项目已初步验收。

（二）项目效益情况。

该项目的实施对带动我镇经济和社会发展起到积极促进作用，给群众带来便利，大大提升了群众的满意度。

（一）评价结论。

通过项目实施，总体上看，项目决策依据充分，相关制度健全并有效执行，项目管理规范，资金到位及时，支出合规，项目完成情况良好。通过项目的有效建设，对促进我镇道路安全设施改善有明显的推动作用。

（二）存在的问题。

在编制个别项目支出绩效指标时，细化量化还不够精确。（三）相关建议。

进一步完善细化绩效考核指标。

绗54 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表