2022年度

泸县云锦镇人民政府

决算(本级)

目录 

公开时间：2023年2月23日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

二、机构设置

政府由党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、财政所、综合服务中心构成。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,158.99万元。与2021年相比，收、支总计各减少7,323.96万元，下降69.9%。主要变动原因是2022年学校与政府分开进行决算。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计3,144.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,144.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3,158.99万元，其中：基本支出2,781.96万元，占88.1%；项目支出377.03万元，占11.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3,158.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7,323.96万元，下降69.9%。主要变动原因是2022年学校与政府分开进行决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,158.99万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,323.96万元，下降69.9%。主要变动原因是2022年学校与政府分开进行决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3,158.99万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,594.12万元，占50.5%；教育支出350.05万元，占11.1%；社会保障和就业支出88.61万元，占2.8%；卫生健康支出197.16万元，占6.2%；农林水支出868.79万元，占27.5%；住房保障支出60.26万元，占1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为3,158.99万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出决算为1594.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育支出决算为350.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出决算为88.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出决算为197.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水支出为868.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出为60.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,781.96万元，其中：

人员经费1,499.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费1,282.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为18.91万元，完成预算100%；较上年减少3.17万元，下降14.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6.37万元，占33.7%；公务接待费支出决算12.54万元，占66.3%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.37万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.02万元，下降0.3%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出6.37万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出12.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.15万元，下降20.1%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出12.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，1085人次，共计支出12.54万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，泸县云锦镇人民政府机关运行经费支出1,282.46万元，比2021年减少1282.46万元，下降100%。主要原因是按照上级要求2022年决算数据未填报机关运行经费数据。

（二）政府采购支出情况

2022年，泸县云锦镇人民政府政府采购支出总额270.91万元，其中：政府采购货物支出270.91万元。主要用于冯石村连片产业发展提灌系统项目和冯石村2021年乡村振兴补助资金产业扶持项目（PE管及配套设施采购）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸县云锦镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于公务出行。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对人员经费项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分附件：云锦政府预算项目支出绩效自评表.xlsx

第五部分附表.xls