2022年度泸县嘉明镇人民政府部门决算
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公开时间：2023年 6 月 5 日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2022年重点工作完成情况。
泸县嘉明镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，在人大的监督下，经济保持健康发展，社会民生持续改善，政府能力建设有序推进，三农工作稳步向前，产业规模逐步增大，社会事业稳步发展。取得了抗震救灾的重大胜利，灾后重建工作有序推进。统筹疫情防控和经济社会发展，各项事业取得新成效。
二、机构设置
泸县嘉明镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位2个。
纳入泸县嘉明镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.泸县嘉明镇人民政府
2.泸县嘉明镇便民服务中心
3.泸县嘉明镇中心学校
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计17190.32万元。与2021年相比，收、支总计各增加393.01万元，增长4.8%。主要变动原因是灾后重建项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计7582.62万元，年初结转结余1012.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7193.72万元，占94.87%；政府性基金预算财政拨款收入388.9万元，占5.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8595.16万元，其中：基本支出5342.02万元，占62.15%；项目支出3253.14万元，占37.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计17190.32万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加393.01万元，增长4.8%。主要变动原因是灾后重建项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出8206.26万元，占本年支出合计的95.47%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加462.85万元，增长5.9%。主要变动原因是人员经费增加和灾后重建项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出8,206.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2,765.09万元，占33.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出3,075.59万元，占37.5%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出389.05万元，占4.7%；卫生健康支出436.54万元，占5.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出667.79万元，占8.1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出248万元，占3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出624.2万元，占7.6%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为8202.26万元，完成预算0%。其中：
1.一般公共服务支出201: 支出决算为2765.09万元，完成预算100%。
2.教育支出205:支出决算为3075.6万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出208：支出决算数为389.04万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出210:支出决算为436.56万元，完成预算100%。
5.农林水支出213：支出决算数为667.78万元，完成预算100%，
6.住房保障支出221：支出决算数为248万元，完成预算100%。
7.灾害防治及应急管理支出224：支出决算数为624.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,342.02万元，其中：
人员经费4,038.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1,303.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19万元，完成预算100%；较上年减少2.25万元，下降10.6%。主要原因减少公车使用次数，油耗费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.2万元，占53.7%；公务接待费支出决算8.8万元，占46.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.2万元，下降1.9%。主要原因是减少公车使用次数，油耗费减少。
其中：其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出10.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.05万元，下降18.9%。主要原因是减少了接待批次和人次。其中：主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，651人次（不包括陪同人员），共计支出8.8万元，具体内容包括：各级领导导致检查指导工作，其他同级部门到镇交流学习。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出388.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，泸县嘉明镇人民政府机关运行经费支出1,058.88万元。比2021年增加了316.76万元，增加42.68%，主要原因是增加了政府办公楼维修加固项目支出及人员工资增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，泸县嘉明镇人民政府政府采购支出总额3464.1万元，其中：政府采购货物支出163.57万元、政府采购工程支出3150.25万元、政府采购服务支出150.28万元。主要用于嘉明镇灾后恢复重建。授予中小企业合同金额2,648.05万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，泸县嘉明镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人员经费、嘉明镇灾后重建、森林防灭火专项资金等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成泸县嘉明镇部门整体绩效自评报告绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年泸县嘉明镇人民政府部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
泸县嘉明镇人民政府下属一个行政单位：泸县嘉明镇人民政府；事业单位2个：泸县嘉明镇便民服务中心、泸县嘉明镇学校。纳入2022年度部门决算编制范围的预算单位有：泸县嘉明镇人民政府、泸县嘉明镇便民服务中心、泸县嘉明镇嘉明小学、泸县嘉明镇嘉明中学、泸县嘉明镇中心幼儿园、泸县嘉明镇大同小学。
（二）机构职能和人员概况。
泸县嘉明镇人民政府下设：党建办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、综合行政执法办公室、财政所、便民服务中心等部门。截止2022年12月31日，全镇人员组成情况如下：
全镇共有财政供养人员984人，其中：
1.在职人员283人，其中：国家公务员41人，机关事业人员30人，教育事业212人。
2.退休人员164人，其中：行政退休人员31人，机关事业退休人员6人，教育事业退休人员124人，其中：退养民师3人。
3.其他人员360人，其中：政府遗属补助14人，教育事业遗属补助12人，特困供养人员334人。
4.村社干部177人，其中：村干部53人，社干部92人，社区居委会5人，社区小组长5人，劳保协理员11人，驻村辅警10人，网格员1人。
（三）年度主要工作任务。
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（四）部门整体支出绩效目标。
全面完成灾后重建工作，统筹推进经济社会发展，重点围绕乡村振兴打造市级乡村振兴示范镇。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：2022年本年收入合计7582.62万元，年初结转结余1012.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7193.72万元，占94.87%；政府性基金预算财政拨款收入388.9万元，占5.13%。
2.部门总体支出情况：2022年本年支出合计8595.16万元，其中：基本支出5342.02万元，占62.15%；项目支出3253.14万元，占37.85%。
3.部门总体结转结余情况：2022年年初结转1012.54万元，年末无结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：2022年财政拨款收入7582.62万元，年初结转结余1012.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7193.72万元，占94.87%；政府性基金预算财政拨款收入388.9万元，占5.13%。
2.部门财政拨款支出情况：2022年财政拨款支出合计8595.16万元，其中：基本支出5342.02万元，占62.15%；项目支出3253.14万元，占37.85%。
3.部门财政拨款结转结余情况：2022年年初结转1012.54万元，年末无结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
我单位在年初制定了全年绩效目标管理办法，对全年的各项预算指标进行了周密的研判，要求全年严格严重年初预算执行，并在执行过程中严格控制执行进度，预算增加均报镇人大批准后执行，全面较好的完成的绩效目标。
（二）结果应用情况。
我镇在预算执行过程中开展的项目绩效自评，自评过程中发现了预算组织不到位，预算执行不及时等问题，在后期的管理过程中加以整改，并将整改结果报镇人大审批
四、评价结论及建议
我镇2022年整体绩效目标在党委政府的领导下，在镇人大的监督下较好的完成的全年任务，但在执行过程中还存在一些问题，为此，我镇将认真组织全年预算，精心策划项目，在以后的工作中严格按照财务管理制度执行，确保完成全面目标任务。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
第五部分 附表
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