目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 2022年泸县泸县综合行政执法局部门整体绩效评价报告

附件2 2022年泸县泸县综合行政执法局项目支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表.

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、 部门职责

⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法、城乡环境综合治理和爱国卫生工作方面的法律、法规、规章和政策。起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

⑵、组织编制城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政工程设施维护管理和环境卫生设施建设维护管理、爱国卫生工作以及城乡环境综合治理的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

⑶、承担城乡容貌管理的责任。

⑷、承担城乡环境卫生管理的责任。

⑸、承担市政工程设施、环境卫生设施建设维护和管理的责任。

⑹、负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚工作；负责对全县城市（镇）管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

⑺、参与城市总体规划的制定；负责编制环卫设施专项规划，负责环卫设施建设方案的制定和组织实施；参与市政工程设施建设方案的审定、竣工验收工作。

⑻、牵头负责县城乡环境综合治理工作；落实全县城乡环境综合治理目标任务；对全县城乡环境综合治理工作进行检查、指导和考核；组织开展各专项集中整治活动； 

⑼、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

二、机构设置

泸县综合行政执法局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入泸县综合行政执法局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泸县城市管理行政执法大队

2. 泸县城市管理服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13,719.13万元。与2021年相比，收、支总计各增加736.46万元，增长5.7%。主要变动原因是增加燃气改造项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计13,405.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,017.05万元，占67.3%；政府性基金预算财政拨款收入4,388.87万元，占32.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计13,719.13万元，其中：基本支出4,620.74万元，占33.7%；项目支出9,098.39万元，占66.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计13,719.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加736.46万元，增长5.7%。主要变动原因是增加燃气改造项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,280.26万元，占本年支出合计的67.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,501.32万元，增长19.3%。主要变动原因是2022年增加了保障性安居工程住房保障支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9,280.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出94.53万元，占1%；卫生健康支出40.92万元，占0.4%；节能环保支出2,000万元，占21.6%；城乡社区支出4,476.53万元，占48.2%；住房保障支出2,220.76万元，占23.9%；灾害防治及应急管理支出447.52万元，占4.8%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为9,280.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.9万元，完成预算100%; 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗  行政单位医疗（项）:支出决算为16.49万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为14.96万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为9.48万元，完成预算100%。

3. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为2000万元，完成预算100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为813.99万元，完成预算100%；城管执法（项）:支出决算为950.52万元，完成预算100%。城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为2084万元，完成预算100%。城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为628.01万元，完成预算100%。

5. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）:支出决算为2160万元，完成预算100%；住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为60.76万元，完成预算100%。

6. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为447.52万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,620.74万元，其中：

人员经费1,789.74万元，主要包括：基本工资260.03万元、津贴补贴780.22万元、奖金8.33万元、伙食补助费0万元、绩效工资92.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.9万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费31.45万元、公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费4.59万元、住房公积金60.76万元、医疗费0万元、其他工资福利支出447.91万元、家庭的补助支出1.64万元等。

公用经费2,831.01万元，主要包括：办公费49.72万元、印刷费0万元、咨询费6.22万元、手续费0.05万元、水费27.29万元、电费40.7万元、邮电费38.28万元、取暖费0万元、物业管理费0.01万元、差旅费47.74万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2160万元、租赁费0万元、会议费0.1万元、培训费0万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费37.81万元、福利费52.88万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他交通费用339.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.87万元、办公设备购置5万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.82万元，完成预算82.8%；较上年减少-128.74万元，下降-89.1%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是受预情影响公务接待及招商接待开展未按预算进行。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.5万元，占98%；公务接待费支出决算0.32万元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少124.63万元，下降88.9%。主要原因是2021年公务购车127万元。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，小型载客汽车**辆、金额**万元，大中型载客汽车**辆、金额**万元，其他车型**辆、金额**万元，主要用于......。截至2022年12月底，本部门共有公务用车44辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型41辆。

公务用车运行维护费支出15.5万元。主要用于执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算8.9%。公务接待费支出决算比2021年减少4.11万元，下降92.8%。主要原因是受预情影响公务接待及招商接待开展未按预算进行。其中：国内公务接待支出0.32万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待3批次，29人次，共计支出0.32万元，具体内容包括:接待食堂接待费用1461.89元、公务接待费用515元、2022年村镇建设工作调研接待费1200元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出4,438.87万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，泸县综合行政执法局机关运行经费支出2,831万元，比2021年增加 279.57万元，增长11%。主要原因是2022年增加了保障性安居工程住房保障线外维修支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，泸县综合行政执法局政府采购支出总额3,823.87万元，其中：政府采购货物支出417.29万元、政府采购工程支出1,019.3万元、政府采购服务支出2,387.28万元。主要用于泸县县城公厕维修改造三座装配式公厕采购项目、泸县生活垃圾分类科普教育体验基地设备及配套设施采购、空调机、泸县综合行政执法局泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测项目，泸县综合行政执法局2022年-2024年市政维护及日常设施管护服务项目、2022年-2024年市政维护维修材料供应服务采购项目、泸县市政设施专项规划编制项目、泸县县城区排水管网地理信息系统项目、泸县县城区2022年交安设施安装维护服务采购项目、泸县县城公厕维修改造项目设计和造价预算编制服务采购、泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目跟踪审计和竣工结算审核服务采购、泸县综合行政执法局泸县县城区彩虹桥桥梁施工过程监控及竣工荷载试验服务采购项目、泸县城区市政桥梁安全隐患整改项目、泸县县城区马湾大桥等4座市政桥梁维修加固项目。授予中小企业合同金额3823.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3823.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸县综合行政执法局共有车辆44辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于环卫作业巡查。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对泸县县城区市政桥梁安全隐患整改项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成泸县综合行政执法局部门整体绩效自评报告、泸县县城区市政桥梁安全隐患整改项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，泸县综合行政执法局部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全面完成绩效目标，实施效果好，部门整体预算绩效管理情况良好，各项预算指标执行率高。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效和项目开展进行了自评，《2022年泸县综合行政执法局整体绩效评价报告》和项目绩效自评报告各见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门实施养老保险制度其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及下属行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指局机关下属事业单位用于集中缴纳基本医疗保险的支出。

14.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目和其他项目支出。

16.城乡社区支出(类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

17.城乡社区支出(类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区支出(类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.城乡社区支出(类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

20.城乡社区支出(类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：

21.城乡社区支出(类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：

22.城乡社区支出(类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

24.其他支出(类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年泸县综合行政执法局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

泸县综合行政执法局为一级预算单位，属行政单位，下属二级单位2个，其中：事业单位1个，参公管理事业单位1个。

（二）机构职能

⑴、贯彻执行国家、省、市有关城市容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、城市管理行政执法、城乡环境综合治理和爱国卫生工作方面的法律、法规、规章和政策。起草本县相关规范性文件，经批准后组织实施。

⑵、组织编制城乡容貌管理、城乡环境卫生管理、市政工程设施维护管理和环境卫生设施建设维护管理、爱国卫生工作以及城乡环境综合治理的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

⑶、承担城乡容貌管理的责任。

⑷、承担城乡环境卫生管理的责任。

⑸、承担市政工程设施、环境卫生设施建设维护和管理的责任。

⑹、负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生监察和行政处罚工作；负责对全县城市（镇）管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

⑺、参与城市总体规划的制定；负责编制环卫设施专项规划，负责环卫设施建设方案的制定和组织实施；参与市政工程设施建设方案的审定、竣工验收工作。

⑻、牵头负责县城乡环境综合治理工作；落实全县城乡环境综合治理目标任务；对全县城乡环境综合治理工作进行检查、指导和考核；组织开展各专项集中整治活动； 

⑼、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（三）人员概况

泸县综合行政执法局核定总编制79名，其中行政编制12名、参公事业编制30名、事业编制37名。设局长1名、副局长3名；机关党委书记按县委规定配备；股级干部职数5名。在职人员总数71人，其中行政人员11人、参公人员26人、事业人员32人；退休人员10人；临聘人员624人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年总体收入13,719.13万元（本年收入13,405.92万元，上年结转313.21万元），其中：一般公共预算财政拨款9,280.26万元 ，占67.6%；政府性基金预算财政拨款4,438.87万元,占32.4%。

2.部门总体支出情况

2022年总体支出合计13,719.13万元，其中：基本支出4,620.73万元，占33.68%；项目支出9,098.40万元，占66.32%。

3.部门总体结转结余情况

2022年总体结转结余0万元。

（二）部门财政资金拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入13,719.13万元（本年收入13,405.92万元，上年结转313.21万元），其中：一般公共预算财政拨款9,280.26万元 ，占67.6%；政府性基金预算财政拨款4,438.87万元,占32.4%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出合计13,719.13万元，其中：基本支出4,620.73万元，占33.68%；项目支出9,098.40万元，占66.32%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员类预算经费中包含了职工工资、津补贴、基础绩效奖和年终目标考核奖。工资、津补贴和基础绩效保证了按月全额发放，没有拖欠职工的情况。年终目标考核奖的发放是按单位目标考核每个人的分数进行量化考核发放，有效的促进了工作的推进，同时也提高了职工的积极性。人员类预算经费预算完成率100%，年终无结存。

2.运转类项目绩效分析

运转类经费主要包含日常办公经费、经常性项目经费等，在平时使用过程中，严格控制了支出进度，确保了日常办公、水电、差旅、培训、招商引资、安全环保、流动现场会等支出。运转类项目经费的使用，顺利有效的推进了平时日常工作，确保正常运转。资金完成率100%，年终无结余。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类经费主要含一般性转移支付资金、专项转移支付资金、一般债券资金和专项债券资金等。该类项目资金的使用，保证了项目正常进行，项目资金得到按时支付，专项基础设施建设得到有效推进。资金完成率100%，年终无结余。

（二）部门整体履职绩效分析

泸县综合行政执法局2022年部门整体支出绩效目标：泸县综合行政执法局承担着城乡容貌及环境卫生管理、市政工程设施及环境卫生设施建设维护和管理、公共空间秩序维护、违法建设治理、环境保护管理、应急管理等方面的职能。2022年，我局将继续推进2020—2022年四川省污水垃圾设施建设三年行动计划，争取项目落地，补强污水垃圾设施建设短板；持续推进生活垃圾分类工作，实现县城区生活垃圾分类全覆盖；大力推进数字化管理、社会化治理、专业化管理、法制化治理，以四化建设为理念，推进城市运营管理；以国文创建和国卫复审为目标，坚持“人城产”营城逻辑和绿色发展理念，致力城市提档升级，有效突破城市管理难题，全力提升城市治理能力。

2022年，泸县综合行政执法局全面完成了年初目标，职工及各部门履职尽责，工作认真负责，各项工作有序推动，完成效果较好。

（三）结果应用情况

2022年终，泸县综合行政执法局组织相关人员对项目实施情况进行考核评价，对项目实施中存在的问题进行整改，并将考评结果运用到年终目标考核奖发放。

（四）自评质量

通过对全年绩效目标进行评价，全年绩效目标完成情况良好，基本按目标进度实施并完成，完成质量较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。通过绩效评价与系统控制，较好地完成了年初目标任务。

（二）存在问题

我单位调整预算幅度较大，预算使用不对应，存在支付信息预警，预算控制率偏高。预算编制欠科学，预算编制合理性有待提高。

（三）改进建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象。持续抓好收三公经费控制管理，严格执行公务卡制度。

附件2

泸县综合行政执法局

2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（泸县县城区市政桥梁安全隐患整改项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县城区市政桥梁安全隐患整改项目预计投资1200万元，建设内容是对彩虹桥、九曲河北桥、玉龙桥、濑溪河大桥、康桥大桥、九曲河南桥、蓝波湾大桥、九曲河大桥、铁路桥九座市政桥梁进行维修加固，施工单位是岩土科技股份有限公司，监理单位是中伦建筑工程设计有限公司，审计单位是成都励精工程项目管理有限公司，开工时间为2022年3月18日，竣工时间为2022年1月30日，目前正在完善竣工验收资料。

（二）项目绩效目标

根据《“9·16”泸县地震灾后恢复重建实施规划》目标任务：要求市政设施类灾后重建项目需要在2023年12月前完成，我局已按照目标完成任务。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

获得中央资金1500万为灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项（灾后恢复重建方向）。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。资金到位447.52万元。

2．资金使用。截止2022年12月底，实际支出项目资金447.52万元，资金拨付及时率100%，各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县县城区市政桥梁安全隐患整改项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

该项目严格按照灾后重建项目管理办法实施，开工时间为2022年3月18日，竣工时间为2022年1月30日，目前正在完善竣工验收资料。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成彩虹桥、九曲河北桥、玉龙桥、濑溪河大桥、康桥大桥、九曲河南桥、蓝波湾大桥、九曲河大桥、铁路桥九座市政桥梁维修加固工作。

（二）项目效益情况

社会效益：本项目工程的开展，将进一步完善泸县县城范围内的基础设施建设，有了好的市政基础设施条件和好的人居环境，增强城市综合承载能力，着力打造长江上游川滇黔渝结合部区域中心城市”。同时吸引泸州市周边县区人群来此创业、定居，对泸县经济以及产业等集聚，构建和谐的泸县具有重要的战略意义。

经济效益：必然带来好的经济发展机遇，从而带动区域经济的发展，以实现泸州市“对接滇黔渝、拥江发展、产城融合、生态宜居的路径，优化城镇化布局，可大力改善投资环境，带动相关服务业的发展，促进项目周边地区的发展空间和商业利用价值，对泸县的集镇经济发展具有不可估量的促进作用。

生态效益：为道路桥梁等市政设施的维护管理提供必要保障，进一步提高工作效率，从而为市民创造良好的出行环境；积极采用新材料、新技术、新工艺，以高效、低碳、环保为目标，使用节能、环保施工机械材料，降低设施维护能源消耗。

群众满意度：本项目的建设得到了当地群众的认可，积极为本项目献计献策。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目建设对于消除桥梁安全隐患，完善城市功能，提升城市品质，改善城市投资环境，增强城市承载能力，提高区域服务能力具有积极的作用。将有助于拓展泸县的城市发展空间，促进城市土地科学合理利用,保证城市开发建设顺利推进。对于加快发展泸县城市经济，美化泸县城市形象，全面提升泸县城市化和现代化水平，加强城市集聚和辐射能力。进一步推动泸县经济的发展，为城市发展带来更大动力。项目效益十分明显，社会影响非常深远。

（二）存在的问题及相关建议

无。

泸县县城区市政桥梁安全隐患整改项目目标自评

泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目绩效自评报告

（2022年省级专项资金预算项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据住房城乡建设部、国家发展改革委印发《关于做好2022年城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》（建城函〔2022〕15号）、四川省住房和城乡建设厅、四川省发展和改革委员会关于转发《住房和城乡建设部国家发展改革委关于做好2022年城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》的通知（川建城建发〔2022〕53号）文件精神，结合县城区实际，我县计划实施泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目，随即开展项目可研、立项等工作。

根据泸州市发展和改革委员会 泸州市住房和城乡建设局 泸州市城市管理行政执法局《关于申报保障性安居工程2022年第三批(城市燃气管道等老化更新改造)中央预算内投资计划的通知》（泸市发改投资〔2022〕98号）文件精神，泸县成功为泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目申请到省级专项资金补助。泸县发展和改革局作为项目主管部门，泸县综合行政执法局为项目建设业主，具体实施对县城区城市燃气老化管道进行改造。

2022年7月，县政府审议通过《泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目建设方案》。项目严格按照国家发展改革委《中央预算内投资项目日常监管实施办法（试行）》实施项目管理。项目资金由县财政向实施单位下达资金预算，实行一体化平台管理。具体拨付程序为由实施单位申请付款计划，县财政审核后直接支付至施工单位，实现“专款专用，专账管理”。

（二）项目绩效目标

项目建设地点泸县玉蟾街道，实施方式为工程总承包方式（EPC）进行招标建设。建设时间 2023年5月至2023年9月。建设内容包括对玉蟾街道工矿社区、祥和社区、康桥社区、怡园社区的丝厂小区、正大花园住宿楼、玉锦花园等52个小区170个单元4352户燃气管道老化改造87.7千米，供水管道老化改造71.35千米。

项目绩效目标：2022年9月开工，至2023年12月完工。完成建设项目所有建设内容，项目进度、资金使用满足上级文件要求和建设方案要求。目前，该项目进度达到85%，正在对已完工部分进行补遗、验收和整改。实际建设内容与申报内容相符，形象进度与实施方案进度基本吻合。绩效目标基本实现。

（三）项目自评步骤及方法

成立省级专项资金自评小组，按照项目支出绩效评价办法，逐月开展自评工作。自评小组分别对项目报建流程、工程安全管理、质量管控、形象进度和资金拨付等事项逐一开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我县根据《国家发展改革委 固定资产投资司关于申报保障性安居工程2022年第三批（城市燃气管道等老化更新改造）中央预算内投资计划的通知》要求申报2022年省级专项预算资金， 依据《四川省发展和改革委员会 四川省住房和城乡建设厅关于分解下达城市燃气管道等老化更新改造2022年中央预算内投资计划的通知》要求，成功申请到省发改委、省住建厅联合下达的省级专项资金2072万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目计划总投资3454万元。资金组成为省级专项资金2072万元，地方财政匹配1382万元。2022年8月，中央预算资金、县财政匹配资金均已到县财政专用账户，资金到位及时，金额到位率100%。该项目资金支付流程为施工单位申报，监理审核，跟踪审计复核，建设单位核准。县发改、县财政全过程监督。该项目不存在转移、侵占、挪用资金等情况。

三、项目实施及管理情况

严格按照国家发展改革委《中央预算内投资项目日常监管实施办法（试行）》实施管理。按照标准流程通过公开招标方式选取设计、监理、施工、跟审单位。施工方设立项目部，办公室地点在玉蟾街道工业园区内，项目经理主持全面工作，下设相关工作组。建设单位派驻现场代表2人，监理单位派驻现场旁站监理2人，监理例会每周一召开。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至目前，完成约31个小区116个单元3042户燃气管道老化改造57.4千米，供水管道老化改造39.1千米。完成投资约2860万元，形象进度达到83%。安全、质量、进度、资金管理规范有序，未发生违规违纪情况。

（二）项目效益情况

项目的实施，改变了县城区老旧小区居民的用气环境，极大地消除了用气安全隐患，智能表、报警器的安装使老旧小区居民更能够体验便捷、安全的生活条件，其经济社会效益显著，投资建设意义重大。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目资金使用安全、规范、高效，合规合法且与预算相符。该项目资金的财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。项目规范高效使用中央预算内资金，缓解县财政资金压力，消除城市燃气安全隐患，改善人民群众生活条件，提高生活品质，促进地方经济和社会健康和谐发展。

（二）存在的问题

暂无。

（三）相关建议

进一步扩大涉及民生事项的中、省补助资金覆盖面，提高补助资金在项目总投资的占比，促进地方经济、社会更快更好发展，让人民群众有更多获得感、幸福感。

泸县2022年县城区城市燃气管道等老化更新改造项目部门预算项目绩效目标自评

泸县综合行政执法局2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

（泸县县城公厕维修改造三座装配式公厕采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县县城公厕维修改造项目是泸县市政设施恢复重建项目子项目之一，建设内容及规模为新改建县城区公厕20座（其中：新建8座，改建12座）。因新建的九曲河公园门口、压缩中转站斜对面、老城西加油站（天立翡翠城）旁3处周边方圆1公里范围内无公厕，群众如厕不便，急需进行新公厕布点建设；而装配式公厕属于新型环保节能建材，建设周期短，结合修建位置及周边区域实情，拟在以上3处采用装配式公厕实施新建，即泸县县城公厕维修改造三座装配式公厕建设项目，该项目计划投资240万元，属于货物类采购。建设规模及内容为新建装配式公厕3座。项目业主为泸县综合行政执法局，通过政府采购招标，施工单位为四川喻北建设有限公司。2022年12月1日正式开工建设，2023年3月20日，完成工程验收。

（二）项目绩效目标

根据《“9·16”泸县地震灾后恢复重建实施规划》目标任务：要求市政设施类灾后重建项目需要在2023年12月前完成，我局已按照目标完成任务。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年向县政府申请工程建设费用1000万元，县政府已批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。已下达省级资金128万，2021年第三批省级城乡建设发展专项资金（公厕）。

2.资金使用。2022年实际支付工程建设费用128万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县县城公厕维修改造三座装配式公厕采购项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（二）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

 三、项目实施及管理情况

2022年12月1日正式开工建设，2023年3月20日，完成工程验收。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

已完成三座装配式公厕的维修加固

（二）项目效益情况

1.社会效益：新建公厕将增强群众的卫生意识，提高健康水平，提升群众生活质量。

2.生态效益：通过实施装配式公厕建设，有力的促进了县城区生态环境改善，入厕环境更加整洁卫生，极大地提高了群众人居环境。

3.可持续效益：修建一座公厕使用年限长，除一些人为和不可抗力因素影响，正常使用年限一般在8年以上，通过新建装配式公厕，彻底改善公厕卫生环境，补齐民生短板。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

三座装配式公厕的维修加固项目费用支出绩效目标全面完成。公厕的新建，将对泸县人民的物资和文化生活水平的调高起到很大的促进作用，方便群众的出行。

（二）存在问题及相关建议

无。

泸县县城公厕维修改造三座装配式公厕采购项目部门预算项目绩效目标自评

泸县综合行政执法局项目支出绩效自评报告

（泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测费）

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测费，计划总投资500万元，建设内容为对县城100km的雨污管网进行探测。项目业主为泸县综合行政执法局，施工单位为四川易顺通环境科技有限公司。2022年4月20日正式开工建设，2022年6月24日完成工程验收。

（二）项目绩效目标

完成县城区100km雨污管网的普查、探测、清淤工作。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年申请工程服务费用291万元，资金已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2022底实际到位项目资金共291万元。其中，工程服务费291万元。

2.资金使用。2022实际支付工程服务费用291万元，其中，工程建设费291万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测费项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

 三、项目实施及管理情况

该项目按施工于2022年4月20日正式开工建设，2022年6月24日完成工程竣工验收，达到目标计划要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测费项目原计划完成完成县城区100km雨污管网的普查、探测、清淤工作。实际完成县城区雨污管网普查、探测122km，清淤82km。

2022年6月，完成工程竣工验收。

（二）项目效益情况

经济效益：本项目的实施将对原有雨污的排水管网进行探测清淤，了解管网的病害，为后期管网修复工程做好数据支撑。同时将大大改善投资环境，带动相关服务业的发展，促进项目周边地区的发展空间和商业利用价值，对泸县的县镇经济发展具有不可估量的促进作用。

社会效益：本项目的实施将改变污水溢流，对保护水体环境具有重要意义。同时提高泸县基础设施水平，美化了城市，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然和谐发展。

生态效益：雨污管网的完好是污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施可有效改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，并可不断提高污水收集率，有效保护生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测费项目费用支出绩效目标全面完成。雨污管网的普查探测清淤，将对泸县人民的物资和文化生活水平的调高起到很大的促进作用，同时在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）存在问题及相关建议

无。

2022年部门预算项目绩效目标自评

（泸县城区市政排水管网普查、清淤和内窥检测项目）

泸县综合行政执法局2022年项目支出绩效自评报告

（泸县至石洞截污干管委托运营、泸县县城污水处理、临时应急处置项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县县城规划区域内的污水通过截污干管进行收集后一部分通过一泵站输送至龙马潭区高坝城东污水处理厂进行集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A标后排入长江。

另外一部分进入泸县县城污水处理厂处理（2020年作为临时应急处置项目启用，待城东厂二期投运后停止运行）。县城收集的污水通过干管进入厂区粗格栅间，去除水中较大的悬浮物和漂浮物；汇入提升泵房，污水通过提升泵输送至细格栅间，进一步去除水中悬浮物和沙粒；后经过旋流沉砂池，在池中完成砂砾沉降，使无机砂粒与有机物分离开，沉积于池底的砂砾定时采用气动提砂装置抽至砂水分离器进行砂水分离；然后进入厌氧区，在厌氧区投加除磷剂辅助除磷脱氮，通过选择进入CAST生化池，在生化池通过耗氧、缺氧、回流、抽泥完成去除有机物、硝化反硝化、除磷等生物处理过程，沉淀后通过滗水器滗水排出；最后流入紫外光消毒系统，对细菌进行紫外光消毒，杀死大部分细菌，达到国家标准后排入濑溪河。

（二）项目绩效目标

截污干管设备设施完好，安全正常运行，污水无溢流且污水处理达标后排放，污泥及危废液体无害化处理。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年申报泸县至石洞截污干管委托运营、泸县县城污水处理、临时应急处置项目运行经费865.21万元，已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止2022年12月，泸县至石洞截污干管委托运营、泸县县城污水处理、临时应急处置项目运行费资金到位865.21万元。

2．资金使用。截止2022年12月底，实际支出项目资金865.21万，资金拨付及时率100%，各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县至石洞截污干管委托运营、泸县县城污水处理、临时应急处置项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

根据泸县市政环卫工程有限公司与泸州市兴泸污水处理有限公司签订的《泸州市城东污水处理厂厂外截污干管工程（泸县至石洞段）所属管网、泵站委托运营协议》《泸县县城污水处理服务协议》，县级相关部门根据污水处理厂运行情况进行监督考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截污干管、污水处理厂设备设施完好，均安全正常运行，正常来水情况下无溢流且污水处理达标后排放，污泥及危废液体均进行了无害化处理。

（二）项目效益情况

社会效益：保障县城污水收集处理，对保护水体环境具有重要意义；提高泸县污水处理设施水平，极大地改善人们的生活环境。有助于促进人与自然和谐发展，建设一个生态可持续发展的社会。

经济效益：截污干管、污水处理厂设施的正常运转，可大力改善投资环境，带动相关服务业的发展，促进项目周边地区的发展空间和商业利用价值，对泸县的集镇经济发展具有不可估量的促进作用。

生态效益：污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施，可改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，提高污水收集率，有效保护生态环境。

群众满意度：本项目的建设得到了当地群众的认可，积极为本项目献计献策。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县至石洞截污干管委托运营、泸县县城污水处理、临时应急处置项目支出绩效目标全面完成。集镇产生的生活污水得到有效收集及处理，改善了集镇容貌，提高卫生水平，保护人民身体健康。

（二）存在的问题及相关建议

无。

2022年部门预算项目绩效目标自评

（泸县至石洞截污干管委托运营、泸县县城污水处理、临时应急处置项目）

泸县综合行政执法局2022年项目支出绩效自评报告

（泸县集镇污水处理厂运维项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县集镇污水处理厂运维项目，涉及我县19个建制镇一二级场镇56个污水处理厂和8个一体化应急设备，设计日处理总量为3.305万吨/天。其中一级场镇包括19个生活污水处理厂和6个一体化应急设备,设计日处理总量为2.155万吨（含云龙、立石、云锦、太伏、百和一体化应急设备共计0.26万m³/d）；二级场镇生活污水处理厂37个污水处理厂和2个一体化应急设备，设计日处理总量为1.15万吨/天（含土主、五通一体化应急设备共计0.06万m³/d）。污水处理厂排放标准有沱江标准、一级A标、一级B标和四川农村一级标4中标准，其中，8个污水处理厂出水执行名沱江标准，12个污水处理厂出水执行一级A标准，4个污水处理厂出水执行一级B标准,32个污水处理厂出水执行四川农村一级标准。根据《泸县污水处理运营框架协议》约定56个污水处理厂和8个一体化应急设备均交由四川泸天化麦王汇兴水务有限公司运营管理。

（二）项目绩效目标

56个集镇污水处理厂设备设施完好，安全正常运行，正常来水情况下无溢流且污水处理达标后排放，污泥及危废液体无害化处理。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年申报泸县集镇污水处理厂运行经费471.72万元，已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止2022年12月，污水处理厂运行费资金到位471.72万元。

2．资金使用。截止2022年12月底，实际支出项目资金471.72万，资金拨付及时率100%，各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县集镇污水处理厂运维项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

根据泸县人民政府与泸天化麦王汇兴水务有限责任公司签订《泸县污水处理运营框架协议》，按照《污水处理厂运行监督管理办法》和《关于进一步加强生活污水处理设施管理的通知》，县级相关部门、各镇（街道）根据污水处理厂运行情况进行监督考核。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我县19个建制镇，一二级场镇56个污水处理厂全年共处理生活污水780万吨，平均负荷率达65%。污水处理厂设备设施完好，均安全正常运行，正常来水情况下无溢流且污水处理达标后排放，污泥及危废液体均进行了无害化处理。

（二）项目效益情况

社会效益：保障集镇污水收集处理，对保护水体环境具有重要意义；提高泸县集镇基础设施水平，极大地改善人们的生活环境。有助于促进人与自然和谐发展，建设一个生态可持续发展的社会。

经济效益：集镇污水处理厂的正常运转，可大力改善投资环境，带动相关服务业的发展，促进项目周边地区的发展空间和商业利用价值，对泸县的集镇经济发展具有不可估量的促进作用。

生态效益：污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施，可改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，提高污水收集率，有效保护生态环境。

群众满意度：本项目的建设得到了当地群众的认可，积极为本项目献计献策。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县集镇污水处理厂运维项目支出绩效目标全面完成。集镇产生的生活污水得到有效收集及处理，改善了集镇容貌，提高卫生水平，保护人民身体健康。

（二）存在的问题及相关建议

无。

2022年部门预算项目绩效目标自评

（泸县集镇污水处理厂运维项目）

泸县综合行政执法局项目支出绩效自评报告

（泸县污水处理设施建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县污水处理设施建设项目，计划总投资1.28亿元，建设内容为新建乡镇管网15公里、县城管网18公里。项目业主为泸县综合行政执法局，施工单位为四川省盛厦建筑工程有限公司，监理单位为四川飞红工程管理咨询有限公司。2019年9月30日正式开工建设，2020年7月18日达成功能性通水条件，2020年12月20日，五方责任主体完成工程验收。

（二）项目绩效目标

2018年，《泸州市全域污水治理攻坚战专项行动方案》下达至2020年，我县污水处理设施建设项目目标任务为：完成县城新、改建污水管网30千米，19个乡镇新、改建污水管网57千米，污水处理率县城达85%，乡镇达50%以上。2020年累计完成县城管网14.75千米、乡镇管网12千米。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022申请工程建设费用3830万元，资金已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。截止2022底实际到位项目资金共3830万元。其中，工程建设费3830万元，均为债券资金。

2.资金使用。2022实际支付工程建设费用3830万元，其中，工程建设费3830万元。各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县污水处理设施建设项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

该项目按施工计划于2019年9月30日正式开工建设，2020年7月18日达成功能性通水条件，2020年12月20日，五方责任主体完成工程验收，达到目标计划要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

泸县污水处理设施建设项目原计划完成县城管网16千米，乡镇管网12千米，后经实地考察，设计单位对管网进行走向微调。调整后县城管网总长约14.75千米、乡镇管网月12千米。截至2020年底累计完成县城约14.75千米管网、乡镇约12千米管网建设任务。

因征（租）地、省环保督察影响、新冠感染疫情等主客观因素影响，最终于2020年7月18日实现功能性通水，并进入试运行阶段。2020年12月，五方责任主体完成工程验收。

（二）项目效益情况

经济效益：本项目的实施将对原有极不完善的排水管网重新进行优化配置，通过优化设计，使污水管网运行更为合理、有效，能节省远期运行费用。同时将大大改善投资环境，带动相关服务业的发展，促进项目周边地区的发展空间和商业利用价值，对泸县的县镇经济发展具有不可估量的促进作用。

社会效益：本项目的实施将改变污水随意排放的现状，对保护水体环境具有重要意义。同时提高泸县基础设施水平，美化了城市，极大地改善人们的生活环境，有助于促进人与自然和谐发展。

生态效益：污水管网的建设是污水收集及处理工程是保护环境的重要措施之一，本项目的实施可有效改善境内河道及下游的水体水质，对保护地下水水质有促进作用，并可不断提高污水收集率，有效保护生态环境。

五、评价结论及建议

 （一）评价结论

2022年泸县污水处理设施建设项目费用支出绩效目标全面完成。污水收集管网的建成，将对泸县人民的物资和文化生活水平的调高起到很大的促进作用，同时在国民经济发展中发挥巨大的社会、环境和经济效益。

（二）存在问题及相关建议

无。

2022年部门预算项目绩效目标自评

（泸县污水处理设施建设项目）

泸县综合行政执法局2022年项目支出绩效自评报告

（泸县智慧城管项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2015年12月，中共中央、国务院发布《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发[2015]37号），第一次对数字化城市管理有了明确的要求，包括积极推进城市管理数字化、精细化、智慧化，到2017年年底，所有市、县都要整合形成数字化城市管理平台，同时要求城市管理工作绩效考核纳入经济社会发展综合评价体系。四川省住建厅相继下发《关于加快推进全省数字化城市管理工作的通知》和《四川省城市管理年工作方案》，要求全省各县（市）加快数字城管项目建设，在2017年实现全省覆盖的建设目标。

在此背景下，泸县于2018年开始建设数字化城市管理平台（智慧城管项目）。平台建设分为两期，第一期建设内容包括：指挥中心建设、应用系统建设、户外监控建设以及大数据采集部分建设；第二期建设内容包括：二维部件普查、三维实景采集、视频会商、辅助决策、执法仪管理系统等建设。

平台2020年6月投入试运行，9月正式运行，10月完成与市级平台对接，实现省、市、县三级联动。项目自建监控点位15个、环卫与执法车辆车载视频监控47组、联网公安监控探头591个。现有前端采集人员20人，指挥中心坐席人员5人，通过视频监控和前端采集人员、热线投诉等形式对县城建成区范围内事、部件进行实时监控和管理。

（二）项目绩效目标

严格按照住建部、省住建厅对数字城管应用业务软件的相关规定，立足于实际需求，建成无线采集、监督受理、综合评价等9大数字城管标准子系统和视频监控、智能环卫、部件更新、路灯管理、三维实景、短信服务、公共服务、呼叫受理、设施巡检等9个专项应用系统。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2020年申报智慧城管项目第一年建设费268.98万元，2021年2月批复到位。2021年申报智慧城管项目第二年建设费235.48万元，2022年1月批复到位。2022年申报智慧城管项目第三年建设费252.23万元,2023年1月批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。2021年12月，智慧城管项目第一年建设费268.98万元已到位。截止2023年1月智慧城管项目第二年建设费235.48万元已到位。

2．资金使用。2021年12月底，智慧城管项目第一年建设费268.98万元已按照合同约定支付同方股份有限公司。截止2023年1月智慧城管项目第二年建设费235.48万元已按照合同约定支付同方股份有限公司，资金拨付及时率100%，各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

健全项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

2018年4月我局与同方股份有限公司签订泸县智慧城管建设项目合同并正式启动建设，合同金额为1344.93025万元。经过比选确定项目监理单位为四川兴宇建设工程监理有限公司，跟踪审计单位为中科标禾工程项目管理有限公司，项目监理和跟踪审计工作同步展开。2021年由中科标禾工程项目管理有限公司进行项目审计，最终审计金额为1261.162006元，按照合同约定，分五年向同方股份有限公司支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

平台严格按照住建部、省住建厅对数字城管应用业务软件的相关规定，立足于实际需求，建成了无线采集、监督受理、综合评价等9大数字城管标准子系统和视频监控、智能环卫、部件更新、路灯管理、三维实景、短信服务、公共服务、呼叫受理、设施巡检等9个专项应用系统。全面完成了10平方公里的基础数据普查，共划分单元网格1032个，标定公共设施、道路交通、园林绿化等城市管理部件5万余个，共享泸县天地一张图基础地理数据、影像数据和三维模型。建成了室内LED大屏幕（7.5平方米）、47组车载视频、15个街面高清视频、12个街面广播喇叭、；配置有终端电脑11台，执法终端120部，领导通8部、广播控制台2台。

（二）项目效益情况

1.经济效益。智慧城管项目建设可以大大减少政府和企业部门信息重复采集、节省人力成本、提高信息利用率和时效性。视频监控和信息采集员巡查，对城市管理问题进行全区域、全时段监管，减少专业部门巡查成本和人员、车辆等费用，减少城市公共设施的损失、维护和重置费用，减少城市安全事故发生率，减少城市违章建设事件的发生，给老百姓提供了和谐、优美、安全、整洁的城市环境，大大降低城市管理成本，产生直接经济效益。

2.社会效益。泸县数字城管建成后，将产生明显的管理效益、重大的社会效益，有效地促进城市管理水平的提升，体现在以下方面：一是形成城市长效管理机制；二是再造城市管理流程，提高了管理效率；三是信息技术与城市管理全过程的有机结合；四是使管理对象显性化、数字化；五是有效整合信息资源和管理资源；六是实现市民与政府的良性互动。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县智慧城管建设项目费用支出绩效全面完成。智慧城管平台建设运行强化了各城市管理主体网格化管理，通过整合信息与职能，落实责任，促进多部门、多环节管理无缝化、高效化。

（二）存在的问题及相关建议

无。

泸县综合行政执法局2022年项目支出绩效自评报告

泸县长江干支流水质改善建设项目（一期）县城雨污分流项目

一、项目概况

（一）项目基本情况

泸县长江干支流水质改善建设项目（一期）县城雨污分流项目中的县城经开区、医药产业园区雨污管网进行改造与新建，其中新改造雨管网2公里，修复污水管网4公里。

（二）项目绩效目标

2021年5月启动建设，2021年12月完工完成雨水管网2公里新改建，污水管网4公里修复。

（三）项目自评步骤及方法

根据财政绩效管理要求，我单位及时成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。自评小组按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等内容逐一考核自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2022年申报泸县长江干支流水质改善建设项目（一期）县城雨污分流项目480万元，已及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。截止2022年12月，泸县长江干支流水质改善建设项目（一期）县城雨污分流项目资金到位480万元。

2．资金使用。截止2022年12月底，实际支出项目资金480万，资金拨付及时率100%，各项支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

泸县长江干支流水质改善建设项目（一期）县城雨污分流项目费用实行专账核算，无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据，无虚列项目成本，无大额现金支付现象。

（三）项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

该项目采用工程总承包模式（EPC）快速推进，由泸县住房城乡建设局牵头， 四川省泸川投资开发有限公司作为业主具体实施。2021年四川省泸川投资开发有限公司先后通过公开招投标选定施工、监理、跟审等参建单位。施工单位四川君羊建设集团有限公司和设计单位长春市市政工程设计研究院联合对项目具体建设，监理单位中交一公局建工集团有限公司对项目实施过程的质量、安全、进度、环保、成本进行监督，跟审单位四川成大建设工程项目管理咨询有限责任公司对施工过程的成本控制、收方计量进行全面把控。

为了确保该项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违法违规行为，参照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，该项目在四川省公共资源交易信息网上发布公告，采用工程总承包模式（EPC）进行了公开招投标。

在项目日常管理中，四川省泸川投资开发有限公司严格按照项目管理制度，严格要求监理单位每周组织监理例会，施工单位对项目每周的进展情况进行汇报，提出存在问题，监理单位、跟审单位除日常推进过程中的问题汇报外，每月对建设单位进行月报书面汇报。除日常监督管理外，每周组织各参建单位对所负责区域进行安全检查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目在实施过程中，严格按时间节点推进项目建设，2021年5月启动新改造雨水管网2公里，修复污水管网4公里，截止2021年12月31日按期完成建设任务，完成4094万元的投资任务，完成率100%。2022年6月24日已通过竣工验收，质量验收合格。

（二）项目效益情况

泸县长江干支流水质改善建设项目（一期）县城雨污分流项目，有利于进一步吸引新的投资，推动泸县经济增长，建设过程中新增众多的就业机会；对提升县城雨污分流生态能力，有效提高污水处理效果，对改善水环境质量、降低对环境的影响均具有积极作用；促进了城市的可持续发展，在一定程度上改善了泸县的人文环境；主要直接获益群众240000人，群众满意度达95%；完善了城市基础设施的建设，提高了生活污水处理能力和效率，改善了城市环境和地下水水质，降低了泸县水域污染和饮用水源污染的概率，对推动泸县的城市化进程产生积极的作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

泸县长江干支流水质改善建设项目（一期）县城雨污分流项目支出绩效目标全面完成。

（二）存在的问题及相关建议

无。

泸县综合行政执法局项目支出绩效自评报告

（泸县生活垃圾分类科普教育体验基地设备及配套设施采购项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

该项目位于泸县九曲河公园内，占地270平方米，总投资179万元，于2022年10月28日入场施工，2023年3月29日交付验收。基地分为生活垃圾科普教育区和垃圾分类体验区，充分展示垃圾分类背景、垃圾分类必要性以及垃圾分类措施，体现泸县生活垃圾分类特色。

（二）项目绩效目标

该项目为泸县生活垃圾分类科普教育体验基地的相关设备及配套设施进行采购，由四川驰创工程项目管理有限公司进行招标委托代理，西安一笔一画科技有限公司中标负责实施，含方案设计、软件开发、设备提供、设备安装及试运行。项目建成后以科普教育和互动体验为主，向广大市民普及生活垃圾分类相关知识、政策法规，通过体验参与，提升广大市民积极参与度。

（三）项目自评步骤及方法

2023年由财政局、综合行政执法局等对照该项目的申报条件，主要是投入范围，生产效果等采取资料审查和现场评估，完成了绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

我局于2022年3月17日向县政府报送《关于划拨县城生活垃圾设施建设项目经费的请示》，县政府于2022年3月28日批复同意安排200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目实际中标价179万元，目前已支付53.7万元。

（三）项目财务管理情况

我局财务制度健全，有专职的财务管理人员。严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范、建立专门台账管理使用建设专项资金，并进行专账核算等。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

本项目为2022年人大票决民生实事项目，按照政府采购项目相关规定组织实施。

（二）项目管理情况

该项目由西安一笔一画科技有限公司组织实施，各项程序规范有效。

（三）项目监管情况

健全项目资金财务管理制度，财务会计和出纳按岗位分设、印鉴分设管理，账务处理及时、会计核算规范，符合会计管理要求。资金执行按照组织部“三重一大”审批程序进行，申报款项手续完备。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目已于2023年3月29日通过验收并投入使用。

（二）项目效益情况

该项目已被列为泸州市城市生活垃圾分类科普教育基地，自建成投运以来，已多次接待各类参观学习团队，为助推我县生活垃圾分类高质量发展打下坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

对照专项资金绩效目标，每个绩效指标都全面实现、目标达成度良好。

（二）存在的问题

项目建设资金还未全部拨付。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

泸县综合行政执法局2022年决算公开表(1).xls