目录

第一部分单位概况

一、主要职责......04

二、机构设置......04

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明......05

二、收入决算情况说明......05

三、支出决算情况说明......05

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......05

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......06

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......07

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......08

八、政府性基金预算支出决算情况说明......09

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......09

十、其他重要事项的情况说明......09

第三部分名词解释......10

第四部分附件......13

第五部分附表(见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

泸县立石镇立石中心小学校负责立石镇范围内所有小学段适龄儿童的义务教育及其它与教育相关的工作。

泸县立石镇立石初级中学校负责立石镇范围内所有中学段义务教育及其它与教育相关的工作。

泸县立石镇中心幼儿园负责立石镇范围内所有学龄前儿童的学前教育及其它与学前教育相关的工作。

二、机构设置

泸县立石镇乡镇学校共有学校3所，其中初中1所，小学1所，幼儿园1所。

2022年在职教职工总人数228人，退休教职工103人，学生数2827人，为2022年新增决算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3662.69万元。2021年未进行决算，故无对比数据。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计3662.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3612.69万元，占98.63%；政府性基金预算财政拨款收入50万元，占1.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计3662.69万元，其中：基本支出3546.41万元，占96.83%；项目支出116.28万元，占3.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计3662.69万元。与2021年相比，主要变动原因是2021年未进行单独决算。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3612.69万元，占本年支出合计的98.63%。与2021年相比，主要变动原因是2021年未进行单独决算。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3612.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2857.08万元，占79.09%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出303.96万元，占8.41%；卫生健康支出259.2万元，占7.17%；住房保障支出192.45万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3612.69万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）1（款）3（项）:支出决算为2857.08万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）1（款）3（项）:支出决算为303.96万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）1（款）3（项）:支出决算为259.2万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）1（款）1（项）:支出决算为192.45万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3612.69万元，其中：

人员经费3304.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费241.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2021年未进行单独决算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,

3.公务接待费支出0万元 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元，

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育：指政府教育归属学校支出。

11.科学技术：指科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

15.节能环保：指政府节能环保支出。

16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）（见附件）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：学校部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

附件：第五部分立石镇学校数据.xls