2022年度

泸县商务和经济合作局

部门决算

目录

公开时间：2023年10月13日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订促进全县国内外贸易、对外经济合作的实施细则和办法，制定全县商务和会展发展规划、计划并组织实施。

2．贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署，促进全县酒类产业发展。组织拟订全县酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全县酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。

3．承担全县服务业发展、现代商贸中心建设工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和转型升级，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展，承担现代服务业发展的培育、指导、引导和规范管理。负责指导和规范现代服务业行业商会、协会等社团的工作。

4．拟订规范市场运行的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。对全县商贸领域进行监督管理，按职责分工对特殊流通行业、药品流通进行监督管理。

5．研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制商品交易市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

6．承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。承担全县茧丝绸协调工作。

7．负责全县会展行业的统筹协调、发展促进与服务管理工作，牵头县委、县政府交办的会展活动。

8．规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

9．牵头负责全县服务业统计工作及运行监测分析，负责商贸服务业、其他营利性服务业、会展业、电子商务统计工作，进一步建立与国家统计制度相衔接并互为补充的地方服务业统计调查体系。

10．指导全县酒类产业发展布局，拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见或措施并组织实施，参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。

11．指导全县酒类企业拓展市场，引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略，加强名优产品宣传，提高泸县酒品牌知名度和市场影响力。

12．承担全县酒类产业统计及运行监测分析，牵头建立酒业园区统计调查体系，发布酒类产业信息，指导酒类企业生产；牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。

13．牵头协调并组织实施全县酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。

14．指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作，协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。

15．拟订促进冷链物流、城乡配送、电商物流、快递物流等发展的政策措施并组织实施；会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议。

16．完成县委、县政府交办的其他任务。

 二、机构设置

泸县商务和经济合作局是一级预算单位，属行政单位，下属二级事业单位2个。主要包括：泸县酒业发展促进中心、泸县电子商务服务中心。

纳入泸县商务和经济合作局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.泸县酒业发展促进中心

2.泸县电子商务服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支总计2490.55 万元。与2021年相比，收入增加804.93万元，增加51.4%，主要原因是2022年度追加了项目。支出增加899.07万元，增加56.5%，主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2371.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2371.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2490.55万元，其中：基本支出633.2万元，占25.4%；项目支出1857.35万元，占74.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

年度收支总计2490.55万元。与2021年相比，收入增加804.93万元，增加51.4%，主要原因是2022年度追加了项目。支出增加899.07万元，增加56.5%，主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2490.55 万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1290.9万元，上升107.6%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2490.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1145.8万元，占46.0%；社会保障和就业（类）支出45.21万元，占1.82%；卫生健康支出17.91万元，占0.72%；商务服务业等支出1258.95万元，占50.5；住房保障支出22.68万元，占7.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2490.55，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务支出决算为1145.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）支出决算为45.21万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出决算为75.6万元，完成预算100%。

4.住房保障支出决算为20.67万元，完成预算100%。

5.商业服务业支出决算为31.04万元，完成预算100%。

6.资源勘探工业信息支出决算为353.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出633.2万元，其中

      人员经费467.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费165.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为6.68万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占46.7%；公务接待费支出决算3.99万元，占53.3%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.26万元，上升8.02%。主要原因是油价上涨。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于主管行业安全环保所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出3.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.55万元，上升16.0%。主要原因是对外招商引资需要。其中：

国内公务接待支出3.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，356人次（不包括陪同人员）,具体内容包括具体内容包括：省商务厅、市商务局、市酒发局等调研；招商引资等企业到泸县开展融资座谈工作，招商引资工作等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县商务和经济合作局机关运行经费支出36.62万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，县商务和经济合作局采购支出总额200万元

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，县商务和经济合作局共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对村邮站运营经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。 

2021年第二批内贸流通发展专项项目

绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

第二批省级内贸流通服务业发展专项资金用于泸县2021年四川省电商新业态基地项目建设，建设新业态基地生态服务体系和支撑服务体系两大板块。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施实现集聚电商产品120个，基地自营产品1个，打造新兴品牌1个，服务电商企业110个，培育带货主播10个以上、总粉丝量50万以上，基地实现带动全县网络零售额1亿元以上。

（三）项目自评步骤及方法。

通过聘请专家，部门抽调组成自评小组,采取现场查看,现场询问，座谈，查阅资料等方式，根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表，补充、核实完善相关信息开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县商务和经济合作局向泸县人民政府提交经费请示，并得到批复

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金计划为省级财政资金。

2．资金到位。该项目资金99.95万元已全部到位，且按项目要求和进度落实到位。

3．资金使用。按照项目进度，该项目资金总支出99.95万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，规范专项资金拨付。项目财务管理制度健全，资金使用规范，资金拨付合理，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是承办单位确定。根据项目实施方案及资金管理细则，委托招标代理机构公开招标确定项目承办企业，项目公开。

二是合同签订。通过招标等方式确定承办企业后，与中标单位签订项目实施合同。

三是资金拨付。按资金管理细则要求及合同约定拨付项目资金。

四是项目建设及监督管理。根据实施方案及合同进行项目建设；在项目建设过程中，对承办企业项目建设，资金使用等进行监督检查。

五是申请验收。根据实施内容完成项目后，县主管部门对项目进行初验，通过初验后，申请上级主管部门验收。

六是绩效评价。根据项目绩效指标，对项目资金使用、项目实施效果等进行绩效评价。

（二）项目管理情况。

制定出台了《泸县2021年四川省电子商务新业态基地项目专项资金管理办法》《泸县2021年四川省电子商务新业态基地项目项目管理办法》等制度文件，对项目资金及项目建设过程进行监督管理，明确项目资金拨付程序及使用方向，确保项目使用合法合规。

（三）项目监管情况。

明确商务和经济合作局定期监督项目承办单位的工作情况，直至项目建设完成。对于发现承办单位工作不规范等问题，要求承办单位予以整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目较好的完成2021年设定的目标绩效，项目得到有序开展。

（二）项目效益情况。

2022年，泸县实现电子商务交易额26.3亿元；网络零售额达1.18亿元，农产品网络零售额1978万元。通过该项目的实施，完善“线下孵化+选品中心+供应链+线上平台”电商生态链，加快发展、特色产业集聚发展的电商产业格局。服务企业满意度达98%，运营机构满意度达98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成良好，得分100分。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

泸县酒类行业协会工作绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

助推泸县白酒产业高质量发展，提升泸县原酒知名度和知晓率。开展“产业发展、品牌建设、创新平台、人才交流”等项目建设。双方合作期限为四年。

（二）项目绩效目标。

助推泸县白酒产业高质量发展，提升泸县原酒知名度和知晓率。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评估步骤：确定评估对象；成立评估组，评估组成员包括局领导、相关业务股室负责人。制定评估方案，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点等制定评估方案。

    2.论证思路及方法、评估方式：采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县商务和经济合作局向泸县人民政府提交工作经费请示，并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金计划为县财政资金。

2．资金到位。截至目前，该项目资金到位50万元。

3．资金使用。截至目前，按照项目进度，项目资金支出人民币50万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

助推泸县白酒产业高质量发展，提升泸县原酒知名度和知晓率。开展“产业发展、品牌建设、创新平台、人才交流”等项目建设。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.确定评估对象；2.成立评估组，评估组成员包括局领导、相关业务股室负责人。3.制定评估方案，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点等制定评估方案。

（二）项目管理情况。

采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

（三）项目监管情况。

项目使全国推广泸县浓香型白酒产区品牌，提升泸县浓香型白酒产区影响力和知名度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

深度挖掘泸县浓香型白酒产业资源，发挥泸县白酒区位优势，培育白酒酿造和管理人才，提升白酒质量，打造白酒品牌，促进泸县白酒高质量发展。

（二）项目效益情况。

中国酒协充分发挥在白酒行业的影响力，向全国名酒企及其他投资业主宣传推介泸县华夏龙窖白酒产业园浓香型白酒基地、中小酒企整合等招商项目，为泸县提供信息，引荐全国有投资意向的酒类企业或业外资本到泸县投资，协助泸县开展精准招商。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成良好，得分100分。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

划拨白酒产业“十四五”规划绩效自评报告

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

分析国内、省内白酒产业发展面临的内外部环境和机遇；分析泸县白酒产业发展的内部动能和资源；确定泸县白酒产业发展定位和发展路径；提出泸县白酒产业发展相关建议和方案。

（二）项目绩效目标。

打造中国优质基酒品牌，提升泸县原酒产品附加值，推动全县酒业高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法。

1.评估程序：确定评估对象；成立评估组，评估组成员包括局领导、相关业务股室负责人。制定评估方案，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点等制定评估方案。

 2.论证思路及方法、评估方式：采用召开座谈会方式及对比分析法进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县商务和经济合作局向泸县人民政府提交工作经费请示，并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金计划为县财政资金。

2．资金到位。截至目前，该项目资金到位33万元。

3．资金使用。截至目前，按照项目进度，项目资金支出人民币33万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.确定评估对象；2.成立评估组，评估组成员包括局领导、相关业务股室负责人。3.制定评估方案，按照评估对象概况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点等制定评估方案。

（二）项目管理情况。

打造中国优质基酒品牌，提升泸县原酒产品附加值，推动全县酒业高质量发展。

（三）项目监管情况。

根据国内外白酒行业发展现状和趋势，提出泸县白酒产业发展的定位和建议，对泸县白酒产业高质量发展“十四五”规划。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

已完成。

（二）项目效益情况。

打造中国优质基酒品牌，提升泸县原酒产品附加值，推动全县酒业高质量发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成良好，得分100分。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为夯实全县商贸流通（酒类）行业安全管理基础，县商务和经济合作局按全省开展安全生产清单制管理的统一部署，对全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店共计110家企业，统一开展清单制编制和上墙展板制作。

（二）项目绩效目标。

对全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店共计110家企业，统一开展清单制编制。

（三）项目自评步骤及方法。

由县商务和经济合作局按照安全网格化分工，分为4个片区，开展督促检查，最后进行汇总核查。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县商务和经济合作局向泸县人民政府提交工作经费请示，并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。资金计划为县财政资金。

2．资金到位。截至目前，该项目资金到位48.3万元。

3．资金使用。截至目前，按照项目进度，项目资金支出人民币48.3万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目由县商务和经济合作局加强监管，对全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店清单制落实情况进行抽查。

（一）项目组织架构及实施流程。

由县商务和经济合作局按照安全网格化分工，分为4个片区，开展督促检查。

（二）项目管理情况。全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店共计110家企业，已全部完成清单制编制和上墙展板制作，并将清单制副本报县商务和经济合作局。

（三）项目监管情况。项目使全县商贸流通（酒类）行业清单制管理更加规范有效，安全管理基础进一步夯实，县商务和经济合作局对企业落实情况进行抽查核实。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店共计110家企业，已全部完成清单制编制和上墙展板制作，并将清单制副本报县商务和经济合作局。

（二）项目效益情况。

项目使全县商贸流通（酒类）行业清单制管理更加规范有效，安全管理基础进一步夯实。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成良好，得分100分。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

消费促进活动绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

开展新春消费活动，促进泸县消费提档升级，发放线上消费券,发动30家以上企业参与活动，带动周边消费3000万元以上。

（二）项目绩效目标。

开展新春消费活动，促进泸县消费提档升级，发放线上消费券,发动30家以上企业参与活动，带动周边消费3000万元以上。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由县商务和经济合作局向泸县人民政府提交工作经费请示，并得到批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。资金计划为县财政资金。

2．资金到位。截至目前，该项目资金到位35.5万元。

3．资金使用。截至目前，按照项目进度，项目资金支出人民币35.5万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目由县商务和经济合作局加强监管，对全县重点酒类企业、大型商超、重点宾馆酒店清单制落实情况进行检查。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。开展新春消费活动，促进泸县消费提档升级，发放线上消费券,发动30家以上企业参与活动，带动周边消费3000万元以上。

（三）项目监管情况。开展新春消费活动，促进泸县消费提档升级，发放线上消费券,发动30家以上企业参与活动，带动周边消费3000万元以上。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

开展新春消费活动，促进泸县消费提档升级，发放线上消费券,发动30家以上企业参与活动，带动周边消费3000万元以上。

（二）项目效益情况。

开展新春消费活动，促进泸县消费提档升级，发放线上消费券,发动30家以上企业参与活动，带动周边消费3000万元以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目总体完成良好，得分100分。

（二）存在的问题。

暂无。

（三）相关建议。

暂无。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一般的公共卫生服务项目经费开支。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训费用支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休方面支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

泸县商务和经济合作局.XLS

417-商务部门2022年度部门整体目标填报表.xlsx

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表