2022年度

泸县交通运输局部门决算

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目录

公开时间：2023年10月7日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第一部分 部门概况

一、部门职责

组织拟定并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；拟定全县交通运输政策文件，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；承担公路、水陆建设市场监管责任。组织协调公路、水陆有关重点工程建设的工程质量。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。参与全市高速公路统一管理、建设的有关工作，引导交通运输业优化结构，协调发展；承担公路、铁路、港口、水路交通运输市场、水上交通安全监管责任；养护县道，保护路产路权，确保道路畅通。

二、机构设置

泸县交通运输局内设：泸县交通运输管理服务中心（局属单位）、泸县公路管理养护中心（局属单位）、泸县交通运输综合行政执法大队、办公室、政策法规股、行政审批股、规划建设股、港铁航管理股、安全环保股、财务股、泸县交通战备办公室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计39226.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加11142.69万元，上涨39.67%。主要变动原因是项目资金支付增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计39226.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,273.28万元，占18.54%；政府性基金预算财政拨款收入25,263.02万元，占64.4%；年初结转和结余6,689.88万元，占17.06%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计39,226.18万元，其中：基本支出2,595.58万元，占6.62%；项目支出36,630.60万元，占93.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计39226.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加11142.69万元，增涨39.67%。主要变动原因是项目资金支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,676.41万元，占本年支出合计的19.57%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少1949.43万元，下降20.25%。主要变动原因是财政资金紧张，压减了部分财政拨款收入，以至于一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出7,676.41万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出（类）支出212.11万元，占2.76%；卫生健康支出（类）177.99万元，占2.32%；节能环保支出（类）支出340万元，占4.43%；交通运输支出（类）支出6,806.83万元，占88.67%；资源勘探工业信息等支出（类）支出51.52万元，占0.67%；住房保障支出（类）87.96万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为7,676.41万元，完成预算105.54%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为148.85万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为41.93万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为16.64万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为4.69万元，完成预算100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）  突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为102.8万元，完成预算100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.18万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.13万元，完成预算100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为23.88万元，完成预算100%。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）:支出决算为340万元，完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余340万元。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为2104.3万元，完成预算103.09%，决算数大于预算数的主要原因是2021年年初结转和结余63.14万元。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.5万元，完成预算100%。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为2594.25万元，完成预算100%。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为976.5万元，完成预算100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为79.4万元，完成预算100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为577.05万元，完成预算100%。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:支出决算为15.13万元，完成预算100%。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为135.14万元，完成预算100%。

18. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为308.42万元，完成预算100%。

19. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）  行政运行（项）:支出决算为51.52万元，完成预算100%。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为87.96万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,595.58万元，其中：

人员经费2,465.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费130.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为14.27万元，完成预算75.3%；较上年增加9.07万元，增长174.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格把控三公经费的支出，逐渐减少三公经费支出。2022年决算数大于2021年决算数的原因是机构改革合并后公务接待和公车运行维护相对于去年有所增加。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加7.61万元，增长263.3%。主要原因是机构改革后下属部门的公务用车统一纳入到交通运输局核算。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中：应急保障用车8辆、特种专业用车2辆。

公务用车运行维护费支出10.5万元。主要用于打击非法营运、查处超限超载、公路日常养护、小修水毁和附属设施维护等公路保通保畅等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.77万元，完成预算44.6%。公务接待费支出决算比2021年增加1.46万元，增长63.2%。主要原因是业务对接、项目推进、上级检查等工作较上年有所增加，公务接待费支出相应增加。

其中：国内公务接待支出3.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，387人次，共计支出3.77万元，具体内容包括：全市农村公路工程质量督查接待费600元；江阳区交通局到泸县学习道路货运领域党建工作接待1120元；乡城县交通局考察学习接待费600元；仪陇县考察高铁公务接待1640元；泸东大道接待费2792元；对接泸东大道设备接待费2792元；市交通局督导金通工程公务接待费900元；江津经泸州至宜宾高速公路工可报告专家评审公务接待5000元；泸州市航务局开展船舶集中停泊区调研接待费600元；泸州市交通运输局到泸县5.17军警民联合护线安全宣传接待费2000元 ；泸州市公路局开展汛期安全生产和应急管理工作调研792.52元；泸县开展深化货车司机群体党建试点和疫情防控工作7490元；泸州市交通运输综合行政执法大队质监机构工作调研检查1080元；泸州市道路运输管理局调研三级物流体系建设1260元；泸州市道路运输管理局开展2021年危险货物运输检查600元；重庆市永川区道路运输事务中心会商省际公交相关事宜1200元；市交通局调研泸县工作3420元；接待交通运输部规划研究院到泸县开展调研工作1418元；开展来返川人员核酸入川即检督查工作640元；泸州市道安办检查组检查泸县工作700元；市交通局到泸县二十大召开期间安保维稳工作接待费1020元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出31,549.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，泸县交通运输局机关运行经费支出130.14万元，比2021年减少655.3万元，下降83.4%。主要原因是财政资金紧张，缩减了较大的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，泸县交通运输局政府采购支出总额8,761.9万元，其中：政府采购货物支出105.26万元、政府采购工程支出7895.1万元、政府采购服务支出761.54万元。主要用于交通工程采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸县交通运输局共有车辆10辆，其中：应急保障用车8辆、特种专业技术用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“消除客渡安全隐患经费”“3G视频监控流量费、租赁费”项目等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对39个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年泸县交通运输局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位医疗保险等支出；社会保障和就业(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）只要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金。

10.卫生健康：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于行政单位基本医疗保险缴费、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

11.交通运输支出：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）主要用于单位的基本支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于新建公路支出、改建公路支出等；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）主要用于公路养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）主要用于公路和运输安全支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）主要用于海事管理方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于河航道内整治、维护方面的支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要用于其他公路水路运输支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）主要用于成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）主要用于成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于农村公路建设支出；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）主要用于车辆购置税收入安排于其它农村公路建设支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年交通运输局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸县交通运输局内设：泸县交通运输管理服务中心（局属单位）、泸县公路管理养护中心（局属单位）、泸县交通运输综合行政执法大队、办公室、政策法规股、行政审批股、规划建设股、港铁航管理股、安全环保股、财务股、泸县交通战备办公室。

（二）机构职能。

组织拟定并监督实施公路、水路、民航、邮政等行业规划、政策和标准；拟定全县交通运输政策文件，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监督责任，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作；负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作；承担公路、水陆建设市场监管责任。组织协调公路、水陆有关重点工程建设的工程质量。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。参与全市高速公路统一管理、建设的有关工作，引导交通运输业优化结构，协调发展；承担公路、铁路、港口、水路交通运输市场、水上交通安全监管责任；养护县道，保护路产路权，确保道路畅通。

（三）人员概况。

泸县交通运输局编制127名，在编100名，其中机关行政编制19名，在编16名； 事业（含参公）编制68名，在编61名；工勤编制40名，在编21名；辅助执法人员148名（汇兴公司劳务派遣），公路养护非全日制合同工99名。

（四）年度主要工作任务。

以完善进出泸县大通道为核心，畅通成渝双城经济圈为重点，提高路网覆盖水平为目标，突出“东向”，着眼项目快开工、减环节、压时限、优流程，靠前服务，下沉一线，加快建设对外交通更加畅达的基础设施网络。渝昆高铁、隆黄铁路扩能改造重点项目建设有序推进，完成年度投资10亿元，泸永高速建成通车，成为首条“十四五”期成渝双圈建成通车的高速公路；江津经泸州至宜宾高速公路（G93泸渝高速公路扩容）、S60自贡至永川高速公路项目前期工作加快推进，泸县与重庆都市圈间的高速公路群连接度不断上升；G246泸永路（泸县段）升级改造；泸东大道下穿绵泸高铁完成建设，正在开展项目行业工可审查，完成施工图设计、财评；全县高铁、高速总里程达到22、119公里，对外干线公路联通水平持续提高，实现毗邻地区路网缝合。以铁路建设为契机，充分发挥交通区位优势，加快建设高铁沿线综合交通枢纽，川南城际铁路泸县客运枢纽站开工建设，积极筹备渝昆高铁泸州东站项目前期工作，新建（改造）招呼站（牌）520个，港湾式车站92个 ，“两铁两站”枢纽格局基本形成；依托神仙桥码头和神仙桥产业园，开展神仙码头疏港路勘察设计招投标工作，加速神仙桥码头一期改造建设前期准备，统筹推进铁公水航多式联运衔接，提升转换效率，完善货运站场布局，加快物流服务集聚区建设，全年码头货物吞吐量达120万吨，相比2021年增加10%。以示范创建为抓手，真抓实干、争先创优，扎实推进全国城乡客运一体化示范创建、四川省“金通工程”样板县各项工作，积极争创四川省“交商邮”融合发展试点县、四川省交通强县试点县，力争形成一批能复制、可推广的典型成果和经验，为推动我省交通运输高质量发展贡献“泸县样本”。

（五）部门整体支出绩效目标。

1. 建设交通路网

渝昆高铁加快建设，隆黄铁路隆叙段扩能改造白云隧道开工建设，铁路网进一步完善；泸永高速征地拆迁完成97%，预计2022年10月实现通车；配合开展G93泸渝高速公路扩容项目前期工作。G246泸永路升级改造全力推进，积极开展泸东大道前期工作。进一步推进半小时交通圈骨干交通网络，打通跨江通道，构建北部环线，拓展对外通道，基本形成“三纵一横”高速公路网、“两纵一横”铁路网，实现交通基础设施互联互通。

2. 公路养护

对全县公路路基路面进行病虫害整治，路面清洁治理；桥梁监测；水沟、涵洞的保通保畅；公路绿化整治；公路标致、标牌波型护栏等的整治。增加了公路的使用寿命，减少了大中修的维修费用；保障了公路的畅、洁、美。

3. 公交及农村客运运营保障

对农村客运及城市公交运营发展予以补助，对农村客运、城市公交客运经营者给予财政补贴,对降低农村客运、城市公交客运经营者成本,提高抗风险能力和经济效益,促进农村客运、城市公交客运稳定发展，保障群众出行。

4. 保障交通安全

开展检查客货运企业隐患排查及督促整改；检查各类船舶安全和防疫问题及时督促整改到位；对急弯、陡坡、视距不良和限速限载路段，以及易发生塌方、塌陷、滑坡灾害的路段，及时设置警示标志、标牌，同时清理遮挡物，确保标志标牌醒目；整治公路安全隐患，修复破损波形护栏，安装安全警示牌，为群众安全出行提供了保障，增加了群众工作和生活中的“安全感”。

5. 打击非法营运车辆

紧紧围绕推进依法治理，打击道路运输非法营运违法违规行为，有效防范和遏制重特大事故发生，开展安全生产工作监督检查，切实加强道路运输安全监管，杜绝重特大道路运输安全事故的发生，促进道路运输安全生产形势进一步好转，确保我县道路运输安全生产形势的稳定。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计39226.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,273.28万元，占18.54%；政府性基金预算财政拨款收入25,263.02万元，占64.4%；年初结转和结余6,689.88万元，占17.06%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计39,226.18万元，其中：基本支出2,595.58万元，占6.62%；项目支出36,630.60万元，占93.38%。

3.部门总体结转结余情况

2022年我单位无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计39226.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,273.28万元，占18.54%；政府性基金预算财政拨款收入25,263.02万元，占64.4%；年初结转和结余6,689.88万元，占17.06%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计39,226.18万元，其中：基本支出2,595.58万元，占6.62%；项目支出36,630.60万元，占93.38%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我单位无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

人员类项目年初预算3224.53万元，调整预算数4044.66万元，预算执行数4044.66万元。泸县交通运输局编制127名，在编100名，其中机关行政编制19名，在编16名； 事业（含参公）编制68名，在编61名；工勤编制40名，在编21名；辅助执法人员148名（汇兴公司劳务派遣），公路养护非全日制合同工99名。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付正式人员和劳务派遣人员工资、社保、公积金等各项费用，项目资金使用率为100%。本单位财务管理制度健全，严格按照合同约定,通过银行系统转账的方式，每月按时发放，不克扣、拖欠聘用人员工资，未存在挪用或超标准开支情况。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目包括公用经费和其他运转类，分别是三公经费18.95万元，其他运转支出306.64万元，综合定额基本运转93万元，单项定额基本运转42.67万元。泸县交通运输局内设：泸县交通运输管理服务中心（局属单位）、泸县公路管理养护中心（局属单位）、泸县交通运输综合行政执法大队、办公室、政策法规股、行政审批股、规划建设股、港铁航管理股、安全环保股、财务股、泸县交通战备办公室。另有市交通运输综合行政执法支队七大队（市局直管）、县两高办、县道安办、县龙溪河河长办。按照专款专用的原则，在本单位严格监督下，该项目资金全部用于支付三公费用支出、机关运行项目推进等各项费用，项目资金使用率为100%。本单位财务管理制度健全，严格按照各项规章制度,保证该经费的严格管理，促进了各项工作的正常运转，发挥长期效益。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目包括消除客渡安全隐患经费（ 船员工资补助）、3G视频监控流量费租赁费、小修及水毁修复等39个项目。渝昆高铁、隆黄铁路扩能改造重点项目建设有序推进，完成年度投资10亿元，泸永高速建成通车，成为首条“十四五”期成渝双圈建成通车的高速公路；江津经泸州至宜宾高速公路（G93泸渝高速公路扩容）、S60自贡至永川高速公路项目前期工作加快推进，泸县与重庆都市圈间的高速公路群连接度不断上升；G246泸永路（泸县段）升级改造；泸东大道下穿绵泸高铁完成建设，正在开展项目行业工可审查，完成施工图设计、财评；全县高铁、高速总里程达到22、119公里，对外干线公路联通水平持续提高，实现毗邻地区路网缝合。以铁路建设为契机，充分发挥交通区位优势，加快建设高铁沿线综合交通枢纽，川南城际铁路泸县客运枢纽站开工建设，积极筹备渝昆高铁泸州东站项目前期工作，新建（改造）招呼站（牌）520个，港湾式车站92个 ，“两铁两站”枢纽格局基本形成；依托神仙桥码头和神仙桥产业园，开展神仙码头疏港路勘察设计招投标工作，加速神仙桥码头一期改造建设前期准备，统筹推进铁公水航多式联运衔接，提升转换效率，完善货运站场布局，加快物流服务集聚区建设，全年码头货物吞吐量达120万吨，相比2021年增加10%。以示范创建为抓手，真抓实干、争先创优，扎实推进全国城乡客运一体化示范创建、四川省“金通工程”样板县各项工作，积极争创四川省“交商邮”融合发展试点县、四川省交通强县试点县，力争形成一批能复制、可推广的典型成果和经验，为推动我省交通运输高质量发展贡献“泸县样本”。

（二）部门整体履职绩效分析。

按照2021年部门预算编审要求，根据我局职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标及“3G视频监控流量费租赁费”“消除客渡安全隐患经费”等项目绩效目标，具体说明了项目概况，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（三）结果应用情况。

在年初部门整体支出绩效编制时，通过对单位职能进行梳理，结合泸县交通运输局中长期规划和年度工作计划，明确了单年度主要工作任务，以定量和定性相结合的方式，确定了部门整体支出绩效目标，确保了绩效目标编制质量。

（四）自评质量。

在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了部门整体支出绩效评价工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出和项目支出，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标编制不够细化，项目绩效评价和预算控制有待加强，合理性有待提高，体系不完善。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

泸县交通运输局决算公开附表.xls

部门预算项目支出绩效自评表(2022).xlsx