2022年度泸县文化广播电视和旅游局部门决算

目录

公开时间：2023年10月12日

第一部分 部门概况…………………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………………4

第二部分 2022年度部门决算情况说明……………………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………9

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………………………12

第四部分 附件………………………………………………………………………………16

第五部分 附表………………………………………………………………………………30

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

二、机构设置

泸县文化广播电视和旅游局（挂县文物局牌子）是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文物保护中心、泸县博物馆、泸县图书馆、泸县文化馆）。 无二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计26831.21/26883.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加24182.88/22909.5万元，增长913.14/575.52%。主要原因为增加灾后恢复重建和乡村振兴债券资金。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计26831.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3886.42万元，占14.48%；政府性基金预算财政拨款收入22944.79万元，占85.52%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计26883.24万元，其中：基本支出1610.44万元，占5.99%；项目支出25272.8万元，占94.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计26831.21/26883.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加24182.88/22909.5万元，增长913.14/575.52%。主要原因为增加灾后恢复重建和乡村振兴债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3938.45万元，占本年支出合计的14.65%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.29万元，下降0.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3938.45万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3656.34万元，占92.84%；社会保障和就业支出158.93万元，占4.03%；卫生健康支出53.49万元，占1.36%；住房保障支出69.69万元，占1.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3938.45，完成预算101.34%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为562.39万元，完成预算110.19%，决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转资金52.03万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为16.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为123.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为204.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）：支出决算为15.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游管理事务（项）：支出决算为158.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：支出决算为375.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 文物保护（项）：支出决算为1395.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 博物馆（项）：支出决算为82.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）：支出决算为451.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为271.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为24.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为69.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1610.44万元，其中：

人员经费1462.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费147.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.5万元，完成预算100%，较上年减少4万元，下降17.02%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约追减4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元，占17.95%；公务接待费支出决算16.5万元，占80.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少18.8万元，下降84.3%。主要原因是2021年购置了一台公务用车，2022年无公务用车购置支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于文保中心公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少3.29万元，下降17.06%。主要原因是主要原因是厉行节约减少了接待批次人次。其中：

国内公务接待支出16万元，主要用于机关和下属单位执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待226批次，1674人次（不包括陪同人员），共计支出16万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出22944.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，泸县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出147.76万元，比2021年减少35.63万元，下降19.43%。主要原因是2021年购置了1台公务用车。

（二）政府采购支出情况

2022年，泸县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额3683.02万元，其中：政府采购货物支出206.51万元、政府采购工程支出2931.96万元、政府采购服务支出544.55万元。主要用于主要用于地面数字电视维护、文物保护、石刻文化博览园维修加固、屈氏庄园环境整治、大坝庄园修缮等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，主要用于文化文物旅游市场巡查、执法执勤和流动图书馆活动。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对博物馆运转项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成泸县文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放资金等4个专项预算项目绩效自评，绩效自评报告（表）详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款) 行政运行(项)：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出；

5、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

6、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等；

7、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)旅游宣传（项）：指在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促消费、境内宣传促消费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等；

8、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出；

9、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出（项）：指出上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；

10、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)一般行政管理（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

11、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出；

12、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；

13、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）：指其他用于广播电视方面的支出；

14、文化旅游体育与传媒(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出；

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗，指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和今天补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县文化广播电视和旅游局2022年部门决算公开表.xls

第四部分 附件

附件1

2023年泸县文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。泸县文化广播电视和旅游局是一级预算单位。含1个行政单位（泸县文化广播电视和旅游局）、1个参公管理事业单位（泸县文化市场综合行政执法大队）、5个事业单位（泸县旅游景区管理委员会、泸县文化馆、泸县图书馆、泸县宋代石刻博物馆、泸县文物保护中心）。内设办公室、行政审批股（政策法规股）、文化股、文物股、产业发展股、旅游发展股、传媒科技股、市场管理股（安全生产委员会办公室）、宣传股、机关党委。

（二）机构职能和人员概况。拟订全县文化、文物、广播电视、网络视听节目管理和旅游政策措施，贯彻执行国家、省、市文物法规、规章，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。负责本部门依法行政工作。组织推动全县文化事业、文化产业、文物事业、广播电视事业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化、文物、广播电视和旅游融合发展等。

（三）年度主要工作任务。

争创国家级龙文化生态保护区，完成屈氏庄园环境整治，加快推进文化阵地建设，启动天府旅游名县（候选县）创建，大力推进屈氏庄园、玉蟾山（宋代石刻博物馆、玉蟾温泉）国家4A级旅游景区或省级旅游度假区创建工作，龙桥文化博物馆建设达到年度进度，推进智慧广电项目建设，举办中国龙文化艺术节，承办四川省2022年“千龙千狮闹新春”活动，组织2022年春节系列文化活动。

（四）部门整体支出绩效目标。

推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。把握正确的舆论导向和创作导向，负责本部门依法行政工作。推进文化、文物、广播电视和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、文物、广播电视和旅游市场。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。推进文化、文物、广播电视、旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。实现文物和博物馆领域重大科研项目、科技保护、信息化标准化建设。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况：2022年，我局年初预算收入总数1492.56万元，较2021年部门预算收入减少46.5万元，下降3.02%；原因为压减年初经常性项目。2022年，我局部门预算收入26831.21万元，较2021年部门预算收入增加24182.88万元，增长913.14%；原因为增加灾后恢复重建和乡村振兴债券资金。

2.部门总体支出情况：2022年，我局支出26883.24万元，较2021年部门预算支出增加22909.5万元，增长575.52%；原因为增加灾后恢复重建和乡村振兴债券资金。

3.部门总体结转结余情况：2022年，我局无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况：2022年，我局财政拨款收入26831.21万元，较2021年增加24182.88万元，增长913.14%；原因为增加灾后恢复重建和乡村振兴债券资金。

2.部门财政拨款支出情况：2022年，我局财政拨款支出26883.24万元，较2021年增加22909.5万元，增长575.52%；原因为增加灾后恢复重建和乡村振兴债券资金。

3.部门财政拨款结转结余情况：2022年，我局无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

人员类项目目标为：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。全年严格按照设定目标执行，完成率100%。

2.运转类项目绩效分析

运转类项目目标为：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。泸县图书馆、文化馆、博物馆全年向社会免费开放，组织全县春节系列文化活动、节庆文艺演出、非遗、戏曲进校园、进乡村等，参加群众文化艺术节等省市组织的文艺演出及比赛，开展旅游宣传和文化旅游市场监督管理，进一步加强文物保护工作。全年严格按照设定目标执行，完成率100%。

3.特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目目标为：保障宋代石刻博物馆、屈氏庄园博物馆免费开放正常运转所需安保人员费用、水电及设备设施运转维护费用，博物馆科研及日常活动费用。全年严格按照设定目标执行，完成率100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，我局围绕部门整体绩效目标，加快项目建设，灾后重建保质保量完成；实施文化惠民，提升公共文化发展质量；推动文化遗产，大力发扬优秀传统文化；推进文旅创建，促进文旅融合深度发展；拉动文旅消费，促进文旅产业快速发展；加强文旅宣传，提升泸县对外开放形象；强化市场管理，提升文化旅游服务质量；推进智慧广电，驱动广电事业繁荣发展；坚持党建引领，夯实文旅服务队伍根基。

（三）结果应用情况。

对自评情况按要求公开包括评价部门整体自评准确情况。根据评价结果调整工作重点，提高工作效率。

（四）自评质量。一般

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我局紧紧围绕“区域联动，项目攻坚”为工作主题，以文旅融合高质量发展为工作主线，以 “一体两翼”发展战略，做优“东翼”农文旅发展为工作重点，在公共文化阵地建设、文化惠民活动、文旅创建、文化遗产保护传承、文旅消费、智慧广电等方面推动文旅工作向高质量发展。

（二）存在问题。

在预算执行中部分项目资金拨付进度缓慢。

（三）改进建议。

以后加强沟通协调，推进项目实施及资金拨付。

附件2

2023年泸县专项资金预算项目绩效自评表

（一）

（二）

（三）

（四）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表