2022年度

中国共产党泸县纪律检查委员会部门决算

目录

公开时间：2023年10月11日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室（县纠正行业不正之风办公室）、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。泸县监察委员会于2019年1月19日正式挂牌成立，与中国共产党泸县纪律检查委员会合署办公，属党的机关。履行党的纪律检查和国家监察两项职能,负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调,负责全县纪检监察机构的组织建设、干部管理和考核工作。

二、机构设置

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会下属二级预算单位0个。

 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1299.99万元、年初结转结余67.53万元、支出总计1367.52万元。与2021年相比，收入总计减少29万元，下降2.13%，支出总计各增加36.45万元，增长2.74%。主要变动原因是2022年项目经费收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1299.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1299.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1367.52万元，其中：基本支出1075.32万元，占78.63%；项目支出292.2万元，占21.37%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1299.99万元、年初结转结余67.53万元、支出总计1367.52万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少29万元，下降2.13%，支出总计各增加36.45万元，增长2.74%。主要变动原因是2022年项目经费收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1367.52万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.45万元，增长2.74%。主要变动原因是项目经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1367.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1201.39万元，占87.85%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出94.36万元，占6.90%；卫生健康支出31.44万元，占2.30%；住房保障支出40.33万元，占2.95%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1367.52，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为857.7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为113.2万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为51.49万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为29万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为71.74万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为22.62万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.82万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.14万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.48万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.33万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1075.32万元，其中：

人员经费883.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费192.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为54.9万元，完成预算93.43%，较上年增加42.83万元，增长290.19%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定要求，坚持厉行节约的原则，公务接待费和公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算54.90万元，占96.49%；公务接待费支出决算2万元，占3.51%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出54.90万元,完成预算96.49%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加42.93万元，增长358.65%。主要原因是2022年新购置两辆公务用车。

其中：公务用车购置支出42.9万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额21.45万元，载客汽车1辆、金额21.45万元，主要用于执法执勤用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0.1万元，下降4.76%。主要原因是接待批次和人次减少。其中：

国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待26批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：省市纪委调研接待等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会机关运行经费支出192.10万元，比2021年增加16.5万元，增长9.40%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对大要案查处经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年中共泸县纪委部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：指纪检监察事务的公用经费支出和人员工资等经费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：指行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）：指住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

附件 

2022年中共泸县纪委部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共泸县纪律检查委员会、泸县监察委员会设内设机构18个，即办公室、组织部、宣传部、研究室、党风室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、法规室、纪检监察干部监督管理室。

（二）机构职能。

中共泸县纪委监委作为政治机关，承担着推进全面从严治党向纵深发展的重任，主要工作任务包括推进主体责任落实、推进作风转变、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利、开展专项整治维护群众利益、落实纪检监察体制改革等工作。

（三）人员概况。

中共泸县纪委监委核定总编制53名，其中：行政编制45名，事业编制6名，工勤编制2名。在职人员总数47名，其中：行政人员39名，事业人员3名，工勤人员3名；退休人员2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年度部门财政资金收入总计1367.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1299.99万元，占95.06%；年初结转结余67.53万元，占4.94%。按照支出功能分类：一般公共服务收入1201.39万元，社会保障和就业收入94.36万元，卫生健康收入31.44万元，住房保障收入40.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年度部门财政资金支出总计1367.52万元，年末结转结余0万元。其中：人员经费支出883.22万元，占64.59%；公用经费支出192.10万元，占14.05%，项目经费支出292.2万元。占21.36%。按照支出功能分类：一般公共服务收入1201.39万元，占比8.85%，社会保障和就业94.36万元，占比6.90%，卫生健康收入31.44万元，占比2.30%，住房保障收入40.33万元，占比2.95%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）项目资金管理情况。

项目资金主要由经常性项目（信访工作经费、执法监督检查专项工作经费、办案经费、反腐倡廉宣传教育经费、专网建设设备维护经费、党风廉政建设社会评价专项工作经费、办公设备购置、大要案查处专项工作经费、反贪反渎预防腐败工作经费）和纪检监察专款经费（由中央或省财政专项拨款的经费）组成。

本着专款专用原则，严格依据预算列支项目经费，核算也严格按照财政所下类款项列支，尤其是纪检监察专款经费，按照办案装备经费和办案场所建设、办案信息建设等分类核算，且装备采购严格按照政府采购程序执行，验收后经费只能财政国库支付中心直接支付商家。

_{（二）绩效目标完成情况。}

中共泸县纪委监委承担着正风肃纪、反腐倡廉、监督检查、执纪审查调等职能，坚持推进全面从严治党向纵深发展要求，塑造风清气正的良好政治生态目标，为全县经济社会发展提供强有力的保证。2022年部门整体绩效目标：按照党的十九大精神和中央、省、市纪委全会精神，坚持围绕中心服务大局，营造风清气正的良好政治生态，为全县的经济社会发展提供强有力的纪律作风保障。

（三）结果应用情况。

为进一步加强委机关财务管理，结合本单位实际，特制定《泸县纪委监委机关财务管理制度》（泸县纪办〔2019〕27号），明确了财务机构的岗位职责、资金管理制度、收付结算管理制度、审批管理制度、财务会计分析制度、会计档案管理制度。

（四）自评质量

    加大失实澄清双告知工作力度，为他们干事创业创造良好的环境。优化了信访办理、督办、交办流程。实现了纪检监察检举控告纵向贯通、横向联通、全流程监控。凸显人民至上的宗旨和使命，以实实在在的工作实效提升群众满意度。扎实推进重点行业领域突出问题系统治理。一以贯之提升群众满意度。部署开展干部大走访活动，持续收集办理群众诉求，夯实打牢群众满意度工作根基。线索处置、主动发现线索立案、案件查处、大案要案查处、打击行贿和扫黑除恶工作均实现可见效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。通过绩效评价与系统控制，较好地完成了年初目标任务。

（二）存在问题。

 我委调整预算幅度较大，预算控制率偏高。预算编制欠科学，预算编制合理性有待提高。

（三）改进建议。

 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关内部各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强财务管理，严格财务审核。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象。持续抓好收三公经费控制管理，严格执行公务卡制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

中共泸县纪委2022年决算公开附件(6).xls