泸县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算
泸县妇幼保健计划生育服务中心
2022年度部门决算
目录
公开时间：2023年10月8日
第一部分 部门概况
一、部门职责
泸县妇幼保健计划生育服务中心坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面向群众，面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。对全县妇女儿童提供妇幼保健系列服务，负责指导和开展县内妇幼健康工作，组织实施县内母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和培训，负责县内孕产妇和新生儿死亡、出生缺陷监测工作，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、艾滋病母婴阻断、计划生育技术服务；同时开展重大妇幼卫生项目指导，托幼机构卫生保健指导，妇幼卫生信息统计和上报。并承担辖区妇幼卫生和计划生育技术服务业务管理和技术支持工作。
二、机构设置
泸县妇幼保健计划生育服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入泸县妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计779.58万元，与2021年相比，增加了160.57万元，增长25.94%；支出总计779.58万元。与2021年相比，支出增加160.57万元，增长25.94%。主要变动原因是增加了人员经费和一般债券项目资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计779.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.58万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计779.58万元，其中：基本支出724.58万元，占92.94%；项目支出55万元，占7.06%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计779.58万元，与2021年相比，增加160.57万元，增长25.94%，主要变动原因是增加了人员经费和一般债券资金。
2022年财政拨款支出总计779.58万元，与2021年相比，增加160.57万元，增长25.94%，主要变动原因是增加了人员经费和一般债券资金。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出779.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.57万元，增长25.94%。主要变动原因是增加了人员经费和一般债券资金。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出779.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出82.87万元，占10.63%；卫生健康支出642.67万元，占82.44%；住房保障支出54.04万元，占6.93%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为779.58万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.73万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.68万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:支出决算为546.43万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为31.52万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.72万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为55万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.04万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出724.58万元，其中：
人员经费650.13万元，主要包括：基本工资268.12万元，、津贴补贴27.78万元、绩效工资169.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.73万元、职业年金缴费23.68万元、职工基本医疗保险缴费31.52万元、公务员医疗补助缴费9.72万元、其他社会保障缴费6.12万元、奖励金0.05万元、住房公积金54.04万元、其他对个人和家庭的补助支出6.46万元。
公用经费74.45万元，主要包括：办公费7.85万元、印刷费6.86万元、水费4.9万元、电费7.27万元、邮电费7.92万元、物业管理费6.75万元、差旅费3.3万元、维修（护）费6.22万元、劳务费4.56万元、委托业务费5.53万元、工会经费4.54万元、福利费8.75万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2022年年初预算0万元，较上年减少0.57万元，下降100%，主要原因是公务车运行维护费减少。2022年决算数与预算数相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.57万元，下降100%。主要原因是公务用车运行维护费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2021年相比无变化。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，泸县妇幼保健计划生育服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年相比无变化。
（二）政府采购支出情况
2022年，泸县妇幼保健计划生育服务中心政府采购支出总额728.98万元，其中：政府采购货物支出288.98万元、政府采购工程支出140万元、政府采购服务支出300万元。主要用于办公设备、专用设备购置，外送检验服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，泸县妇幼保健计划生育服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对灾后恢复重建1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度部门整体支出全面开展绩效自评，形成泸县妇幼保健计划生育服务中心部门整体绩效评价报告，绩效自评综述：本部门项目决策论证充分，资金落实到位，按照实施进度有序推进，资金管理和使用范围严格按照财政资金管理相关规定执行。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||||
项目名称 | 灾后重建项目 | ||||||
主管部门 | 419-卫生部门 | 实施单位 | 419003-泸县妇幼保健计划生育服务中心 | ||||
项目资金（元） | 资金构成 | 预算数 | |||||
资金总额： | 550000 | ||||||
其中：财政资金 | 550000 | ||||||
财政专户管理资金： | 0 | ||||||
单位资金: | 0 | ||||||
年度目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
保障母婴安全，提升妇幼健康服务水平。 | 顺利完成各项指标。 | ||||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
1 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | ≥ | 100 | 人次 | 15 |
3 | 产出指标 | 质量指标 | 保障母婴安全 | ＝ | 100 | % | 15 |
4 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时效 | ＝ | 100 | 年 | 15 |
5 | 效益指标 | 生态效益指标 | 医疗废物处置达标率 | ＝ | 100 | % | 20 |
6 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策满意度 | ≥ | 100 | % | 10 |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指局机关及下属事业单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）:反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2022年泸县妇幼保健计划生育服务中心
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
泸县妇幼计划生育服务中心是一级预算单位，属全额拨款事业单位，无下属单位。
（二）机构职能和人员概况。
对全县妇女儿童提供妇幼保健系列服务，负责指导和开展县内妇幼健康工作，组织实施县内母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和培训，负责县内孕产妇和新生儿死亡、出生缺陷监测工作，提供免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、艾滋病母婴阻断、计划生育技术服务；同时开展重大妇幼卫生项目指导，托幼机构卫生保健指导，妇幼卫生信息统计和上报。
泸县妇幼保健计划生育服务中心核定编制67人，其中：事业编制67人；2022年末在编人数61人，其中：事业人员61人；退休人员20人。
（三）年度主要工作任务。
1.加强党的建设。认真履行党支部意识形态工作的主体责任。中心坚持把政治建设摆在首位，把意识形态工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
2.加强疫情常态化防控。今年，新冠病毒仍在不断变异，本土病例不断出现，防控工作形势严峻，我院充分发挥“哨点”作用，严防疫情发生，严守院感底线。一是优化管理体系。结合国家、省、市、县的相关文件要求，不断修订防控工作方案、应急预案等，细化工作方案，明确各级职责，确保常态化防控工作有序有效开展。二是优化工作流程。积极改进信息系统，推行网上预约挂号、缴费，减少人员聚集和预检分诊人员工作量。三是加强人员培训。为严格落实防控工作要求，我院多次组织对院内职工、保安、保洁人员进行新冠感染疫情防控相关知识培训、考核、演练。
3.加强人才建设。一是不断充实专业技术人员队伍；二是不断加强人员培训。通过院内组织培训、短期外出培训学习、进修等形式，不断提升我院技术水平和服务能力。
4.加强学科建设。一是建设特色专科。突出妇幼保健特色，做实“群体”保健，做精“个体”保健。二是打造重点专科，将妇产科建设市级重点学科。
5.加强辖区妇幼健康管理。一是加强常态化疫情防控。完善社区疫情孕产妇和0-6岁儿童管理预案，完善了新冠感染疫情防控常态化隔离孕产妇应急预案，组织开展了辖区危重孕产妇应急演练，规范疫情防控下转运流程，有效提升全县应对突发公共卫生事件的能力和水平，保障全县妇女儿童安全。二是加强母婴安全管理。健全母婴安全五项制度，定期对辖区管理机构进行培训、督导指导；建立常态化约谈机制，对母婴安全保障工作落实不到位的机构进行约谈通报，督促落实整改；加强对高危个案的行政干预，专题研讨，制定个性化管理方案、诊疗方案、应急预案，切实保障母婴安全，杜绝孕产妇死亡，降低新生儿死亡。三是加强出生缺陷防控，提高人口素质。积极推进婚前医学检查、孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷、新生儿疾病筛查等免费项目的实施，结合孕产期保健管理，指导孕产妇进行地中海贫血筛查、产前筛查或产前诊断，早期发现并规范干预，减少出生缺陷的发生，减轻家庭社会负担。四是加强妇幼健康工作宣传。五是着力推进妇女全生命周期服务。结合国家基本公共卫生服务项目，加强孕产期保健管理，定期开展助产机构复评和产科安全十项规定检查，提升助产分娩技术。
（四）部门整体支出绩效目标。
泸县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门整体支出绩效目标：完成全县妇幼健康服务培训与技术指导及妇幼民生项目工作的重任。全面落实上级有关妇幼卫生保障工作要求，切实履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴儿的死亡率，控制和减少出生缺陷，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，农村妇女两癌筛查工作，继续做好免费婚前医学检查，孕前优生健康检查工作，对基层医疗保健机构开展业务指导和培训，托幼机构卫生保健指导，妇幼卫生信息统计和上报工作。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
本单位2022年收入779.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.58万元，占100%。
2.部门总体支出情况
本单位2022年支出779.58万元。按功能分类的支出项目情况：社会保障和就业支出82.87万元，占10.63%，卫生健康支出642.67万元，占82.44%，住房保障支出54.04万元，占6.93%。
3.部门总体结转结余情况
本单位2022年无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入779.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入779.58万元，占100%。
2.部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出779.58万元，其中：基本支出724.58万元，占92.94%；项目支出55万元，占7.06%。
3.部门财政拨款结转结余情况
本单位2022年无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类项目绩效目标制定明确、目标均已实现、支出过程全程监控、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况为100%、无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目绩效目标制定明确、目标均已实现、支出过程全程监控、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况为100%、无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目绩效目标制定明确、目标均已实现、支出过程全程监控、及时处置、执行进度为100%、预算完成情况为100%、无资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
按照预算绩效相关文件要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。
（三）结果应用情况。
我单位在规定的时间内对绩效目标进行了公开和自评公开，及时将绩效评价中发现的问题进行了整改和反馈，较好地完成了部门整体支出绩效评价工作。
（四）自评质量。
我单位严格按照县财政要求的时间节点，全面推进预算绩效管理工作。整体预算绩效评价目标任务的制定与国家政策法规、单位职责、中长期规划相符，目标任务制定明确，较为全面的反映了目标任务完成和预期效益情况，目标任务合理可行，财政资源配置合理。按人员类、运转类、特定目标类项目编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题。
预算编制工作需更细化，预算不够全面，准确度还需要完善，预算编制的合理性有待提高。
（三）改进建议。
加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。强化绩效评价结果的应用。
第五部分 附表
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