泸县疾病预防控制中心

2022年度部门决算

目录

公开时间：2023年10月9日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。

（二）2022年重点工作完成情况

年我中心认真贯彻执行党的路线方针政策，持续做好新冠防控各项工作，结合《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，按时完成各级布置的工作任务。全年我中心积极开展业务学习，努力提高卫生防疫技术和服务质量;加强传染病管理，对重点疾病开展监测，对突发事件认真开展调查及时处理;坚持“预防为主”的卫生工作方针并加以贯彻落实。

1、在疾病预防与控制方面

全县无甲类传染病报告，共报告乙丙类传染病14种2454例，报告发病率321.05/10万,发病数较去年同期下降了5.83%,低于全省、全市平均水平。全年共接种疫苗564597剂次（含新冠疫苗332752剂次）。其中免疫规划疫苗76235剂次，报告接种率达98.48%，非免疫规划疫苗报告接种155610剂次，全年未接到预防接种事故和疫苗针对性疾病暴发疫情报告。累计开展艾滋病抗体检测259727人次，覆盖率达33.98%，CD4检测比例91.93%，配偶或固定性伴检测比例91.39%。结核病筛查比例94.93%，抗病毒治疗比例95.54%，病毒载量检测率94.70%，抗病毒治疗成功率94.77%，未发生艾滋病母婴传播。2022年发现并登记肺结核患者168例，新病原学阳性病人治愈率90.48%，规范服药率95.54%，耐多药高危人群筛查率达95%。

2、在突发公共卫生事件应急处置方面

2022年接收传染病预警信息278条，24小时内处置278条；共报告聚集/暴发疫情29起117例，报告突发公共卫生事件1起（未分级），均及时规范有效处置，未造成疫情的扩散和蔓延。参与修订新冠防控等各类预案、演练、评估工作。成功处置太伏“9.05”、云龙“10.22”、11、12月份兆雅、立石、玄滩、天兴等新冠聚集性疫情流调、疫点消毒工作。遏制了新疆、西藏等省（区、市）纾解疫情和省内、市内等输入疫情在全县的快速扩散，有效压峰错峰平稳度过12月份全县的感染高峰期。取得新冠防控阶段胜利。

3、在疫情及健康相关因素信息管理方面

加强疾病预防控制相关信息系统的维护及运行管理，撰写了传染病及重大传染病、聚集性疫情、慢病、免疫规划、新冠肺炎防控、饮用水水质监测等专题分析报告28余期。

4、在健康危害因素监测与控制方面

2022年开展食品、饮用水、公共场所等从业人员健康体检5628人；职业病危害因素用人单位劳动者职业健康检查63家，体检1577人；饮用水监测水样217个，合格率87.56%；学校教学环境监测12所，合格0家，教室40间，合格0间。开展学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预1840名，调查问卷1200份；抽检蔬菜、水果、大米等食品样400个，合格率100%。完成63家企业1577人职业健康体检，成功对接省职业健康体检平台。按时完成了主动监测主动监测436人（监测任务为410人），粉尘类监测297人，苯的监测139人。

5、在实验室检测分析与评价方面

开展新型冠状病毒核酸检测99541管，土壤钩蚴分离与蛔虫卵鉴别与计数25份，从业人员健康体检（含乡镇送检）1774余份，公共场所检测33家次，霍乱检测207份，微生物食品60份，微生物食品风险监测20份，消毒液检测3家次。盐碘、尿碘各300份。HIV抗体确证检测189份，初筛检测317份，梅毒螺旋体抗体检测317份，丙型肝炎病毒抗体检测317份，CD4淋巴T细胞检测206份，HIV病毒载量检测1883份，HIV病毒载量补充检测38份，HIV病毒载量应急检测1份。

6、在健康教育与健康促进工作情况方面

2022年持续开展健康支持性环境创建工作，新创建健康支持性环境3个，主要包括健康小屋1个、健康单位1个、健康社区1个。组织20个镇（街道）组成23支队伍、共计399人参加活动。2022年，开展专题宣传活动13次，涵盖肿瘤防治、烟草控制、全民健康生活方式行动、高血压和糖尿病防治、脑卒中预防、艾滋病、结核病、预防接种、肝炎宣传日、疟疾、碘缺乏病、狂犬病等内容，覆盖居民44000余人。新媒体发布推送健康科普知识60条，累计点击观看近 50万次。

二、机构设置

泸县疾病预防控制中心为泸县卫生健康局下属一级预算单位，是全额拨款事业单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年单位收入4230.41万元，其中财政拨款收入1373.31万元，事业收入2857.1万元。2021年单位收入2166.83万元,其中财政拨款收入822.65万元，事业收入1344.18万元。相比较于2021年，2022年总体收入增加2063.58万元，增加幅度为95.23%。主要是2022年事业收入增加1512.92万元，增加幅度为112.55%。

2022年单位支出4273.01万元，其中基本支出4229.41万元，项目支出43.6万元。2021年单位支出2581.99万元，其中基本支出2508.95万元，项目支出73.04万元。相较于2021年，2022年总体支出增加1691.02万元，增加幅度为65.49%。主要是2022年基本支出增加1720.46万元，增加幅度为68.57%。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4230.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1373.31万元，占32.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2857.1万元，占67.54%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4273.01万元，其中：基本支出4229.41万元，占98.98%；项目支出43.6万元，占1.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1373.31万元，与2021年相比增加幅度为66.94%；2022年财政拨款支出总计1415.91万元。与2021年相比，财政拨款支出总计增加178.11万元，增加14.39%，主要原因是2022年发放3000元/人/月的基础性绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体

2022年一般公共预算财政拨款支出1415.91万元，占本年支出合计的33.14%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.11万元，增长14.39%。主要变动原因是2022年发放3000元/人/月的基础性绩效。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1415.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出132.21万元，占9.34%；卫生健康支出1224.43万元，占86.48%；住房保障支出59.27万元，占4.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为1415.91，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为99.26万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为26.72万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为6.23万元，完成预算100%；

2.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1136.30万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为34.57万元，完成预算100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为9.96万元，完成预算100%；卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为43.6万元，完成预算100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为59.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1372.31万元，其中：

人员经费1132.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费232.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13.8万元，完成预算85.71%，较上年减少0.5万元，下降3.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费用减少2.3万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.2万元，占59.42%；公务接待费支出决算5.6万元，占40.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.2万元,完成预算78.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年相比持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车7辆。

公务用车运行维护费支出8.2万元。主要用于业务科室下乡督导、检查（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.5万元，下降8.2%。其中：

国内公务接待支出5.6万元，主要用于相关业务机构交流学习用餐费用等。国内公务接待60批次，720人次（不包括陪同人员），共计支出5.6万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022年，泸县疾病预防控制中心政府采购支出总额407.72万元，其中：政府采购货物支出284.04万元、政府采购工程支出123.68万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买仪器设备、检验试剂、耗材等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，泸县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于疫苗冷链用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学校卫生监测、从业人员健康体检工作经费2个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本达到事前绩效评估。

1.项目绩效目标完成情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸县疾控中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如本中心疫苗收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年泸县部门整体绩效评价报告范本

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

泸县疾病预防控制中心为一级预算单位，是全额拨款事业单位。

（二）机构职能

泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发公共卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。

（三）人员概况

2022年末，本中心实际在职68人，有退休职工15人。

（四）年度主要工作任务。

2022年在县委、县政府及卫健行政的领导和支持下，在上级业务部门的精心指导下，我中心紧紧围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，继续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。学习贯彻党的十九届五中全会精神，省委十一届七次、八次全会精神，市委八届九次、十次全会精神，县委十三届十次、十一次全会精神，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真贯彻落实新冠肺炎防控各项工作。

（五）部门整体支出绩效目标。

本中心贯彻落实“预防为主，防治结合”的卫生工作方针，加快地区疾病预防控制工作发展步伐，加强地区疾病预防控制体系建设。2022年在完成日常工作的同时，确保法定传染病总体报告发病率保持正常波幅（10%）范围内，无突发公共卫生事件发生，免疫规划疫苗接种率达到96%以上，无疫苗针对疾病暴发疫情；建成病媒生物实验室，国家级慢病综合防控示范区复评审顺利通过，确保全县四类从业人员预防性健康体检及办证顺利开展，完成全县从事危害因素接触人员职业健康监护体检工作，完成应急食品安全、水质污染等检测指令性任务。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总收入4230.41万元，财政拨款1373.31万元，事业收入2857.1万元。

2.    部门总体支出情况

2022年总支出4273.01万元，其中项目支出43.6万元，基本支出4229.41万元。

3.    部门总体结转结余情况

2022年使用2021年结转结余42.6万元，全年收支平衡，无结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入1373.31万元，年初财政拨款结转和结余42.6万元，总计1415.91万元。

2.    部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出1415.91万元，其中项目支出43.6万元，基本支出1372.31万元。

3.    部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款收支平衡，无结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

严格按照财政资金管理办法的相关规定，强化资金管理，健全财务管理制度，合理使用资金。通过部门预算管理，了解我单位资金使用情况及取得的效果，总结管理经验，发现管理中存在的问题，为提高经费使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）结果应用情况。

严格按照要求执行预算，并及时做出绩效自评公开。

（三）自评质量。

评价部门整体支出自评准确性好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

应加强预算管理对日常工作的指导，严格按照预算要求执行。

（二）存在问题。

预算管理还不够完善。

（三）改进建议。

应加强单位预算管理，完善相关制度。进一步提高对预算的认识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2022年泸县疾病预防控制中心决算公开表.xls