2021年度泸县福集镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年主要工作完成情况

泸县福集镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，在人大的监督下，经济保持健康发展，社会民生持续改善，政府能力建设有序推进，三农工作稳步向前，产业规模逐步增大，社会事业稳步发展。取得了抗震救灾的重大胜利，灾后重建工作有序推进。统筹疫情防控和经济社会发展，各项事业取得新成效。

机构设置情况。行政机构1个,事业机构7个。2021年末实有330人，其中：行政人员42人（含工勤2人），事业人员288人。由于行政人员调走1人，导致年末行政实有人数比上年减少1人，由于新招事业人员5人，导致事业人员年末实有人数比上年增长5人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16746.34万元。与2020年相比，收、支各增加43.05万元，增加0.52%。主要是由于项目增多，安排了更多资金。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计8373.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8012.14万元，占95.69%；政府性基金预算财政拨款收入361.03万元，占4.31%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计8373.17万元，其中：基本支出6064.83万元，占72.43%；项目支出2308.34万元，占27.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16746.34万元。与2020年相比，收、支各增加43.05万元，增加0.52%。主要是由于项目增多，安排了更多资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8012.14万元，占本年支出合计的95.69%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加505.01万元，增长6.7%。主要变动原因是抗震救灾增加了商品和服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出8012.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1016.98万元，占12.69%；教育支出（类）3994.31万元，占49.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.99万元，占0.49%；社会保障和就业（类）支出593.21万元，占7.4%；卫生健康支出334.88万元，占4.18%；节能环保（类）支出24万元，占0.3%；城乡社区（类）支出100万元,占1.25%；农林水（类）支出987.49万元，占12.32%；交通运输（类）支出19.06万元，占0.24%；资源勘探同业工业信息（类）支出100万，占1.25%；住房保障（类）支出282.8万元，占3.53%；灾害防治及应急管理（类）支出520.43万元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为8012.14，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201:支出决算为1016.98万元，完成预算100%。

2.教育205:支出决算为3994.31万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒207:支出决算为38.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208:支出决算为593.21万元，完成预算100%。

5.卫生健康210:支出决算为334.88万元，完成预算100%。

6.节能环保211：支出决算为24万元，完成预算100%。

7.城乡社区212：支出决算为100万元，完成预算100%。

8.农林水213：支出决算为987.49万元，完成预算100%。

9.交通运输214：支出决算为19.06万元，完成预算100%。

10.资源勘探工业信息215：支出决算为100万元，完成预算100%。

11.住房保障221：支出决算为282.8万元，完成预算100%。

12.灾害防治及应急管理224：支出决算为520.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6064.83万元，其中：人员经费5299.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费765.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费支出决算数为22.48万元，比上年减少0.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.49万元，占28.87%；公务接待费支出决算15.99万元，占71.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.49万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6.49万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.79万元，下降4.7%。公务接待支出15.99万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，6395人次（不包括陪同人员），共计支出15.99万元，具体内容包括：各级领导导致检查指导工作，其他同级部门到镇交流学习。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出361.03万元，主要用于其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）361.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，福集镇人民政府采购支出总额465.38万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出463.82万元、政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，福集镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清运，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评， 自评得分97分，存在的问题：一是年初预算不够完善，二是项目流程控制还需加强。下一步改进措施：一是完善年初预算，做到考虑全面、应算尽算；二是继续加强项目实施中的控制制度的实施。

同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年泸县福集镇人民政府整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

泸县福集镇人民政府2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

行政机构1个,事业机构7个。与2020年相比，无变化。

年末实有330人，其中：行政人员42人（含工勤2人），事业人员288人。由于行政人员调走1人，导致年末行政实有人数比上年减少1人，由于新招事业人员5人，导致事业人员年末实有人数比上年增长5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计8373.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8012.14万元，占95.69%；政府性基金预算财政拨款收入361.03万元，占4.31%；

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计8373.17万元，其中：基本支出6064.83万元，占72.43%；项目支出2308.34万元，占27.57%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

我单位在年初制定了全年绩效目标管理办法，对全年的各项预算指标进行了周密的研判，要求全年严格严重年初预算执行，并在执行过程中严格控制执行进度，预算增加均报镇人大批准后执行，全面较好的完成的绩效目标。

（二）结果应用情况。

我镇在预算执行过程中开展的项目绩效自评，自评过程中发现了预算组织不到位，预算执行不及时等问题，在后期的管理过程中加以整改，并将整改结果报镇人大审批。

四、评价结论及建议

我镇2021年整体绩效目标在党委政府的领导下，在镇人大的监督下较好的完成的全年任务，但在执行过程中还存在一些问题，为此，我镇将认真组织全年预算，精心策划项目，在以后的工作中严格按照财务管理制度执行，确保完成全面目标任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

福集镇2021年度决算公开报表.xls