2021年决算套表.xls

                                                                                                                               目           录


第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。毗卢镇人民政府成立于1992年，属于财政全额拨款预算行政单位，执行行政单位会计制度，主管部门是中共泸县人民政府，法定代表人是李德胜，法定地址为泸县毗卢镇黄桷树社区。

2．机构情况。2021年机构情况独立编制机构数为1个行政编制机构，5个事业编制机构；与上年相比，事业编制机构减少一个，原因为2020年机构改革整合村建中心和社会事务服务中心两个事业编制为便民服务中心。独立核算机构为1个行政机构，4个事业机构。与上年一致，未有变动；

3．人员情况。2021年行政人员编制40人，事业单位编制31人；2021年年末行政在编干部40人，事业在编职工31人。毗卢镇下属4个学校，人员编制229人，在编干部职工217人。2019年年末行政在编干部职工42人，事业在编职工19人。毗卢镇下属4个学校，人员编制218人，在编干部职工218人.变动主要原因调入、考入人员导致人员的增减，同时农林局和水利局下划事业编制到乡镇导致事业单位编制数量增加。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.强化国地两税征收征管。一是做到早计划、早安排，把税收目标任务分解落实到企业、落实到在建项目及相关部门，力争应收尽收；二是创新有效办法，积极协调配合税务机关，加强国税、地税征收，加强招商引资和引税回缴工作的协调服务，促进财税增收，努力推进财政税收目标任务的完成。

2.着力依法依规理财。切实加强财政财务监督管理，严肃财经纪律，严格财务制度。严格执行中央八项规定，积极倡导勤俭节约，竭力反对铺张浪费。在严格“三公”经费和规范奖金、工资、补贴发放等方面收到了良好的效果。

3.强化专项资金管理。对上级的各种专项补助资金，实行专项管理和专账核算，做到了专款专用。并对县审计查摆的问题进行了整改处理。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

一般公共服务支出613.32万元，主要用于政府机构基本公共服务、维护社会稳定、加强社会管理等方面。

教育支出3320.17万元，主要用于教师人员经费、学校公用经费、贫困寄宿生生活补助、学前教育“三儿”补助、减免义务教育学生学杂费和书本费等。

文化旅游和传媒支出32.49万元主要用于党报党刊征订。

社会保障和就业支出434.45万元，主要用于保障城乡居民养老保险平稳运行，提高城乡居民最低生活保障水平和优抚对象生活补助标准，社会保障服务体系进一步完善。

医疗卫生和计划生育支出327.19万元，主要用于城乡居民基本医疗保障、基本公共卫生服务等。

城乡社区支出164.78万元，主要用于城乡基础设施建设，包括镇卫生院街道及停车场建设等支出。

农林水事务支出850.71万元，主要用于推进村级农村基础设施建设，实施各项惠农补贴等。

住房保障支出232.76万元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金。

交通运输支出14.93万元，主要用于城乡公路维护等。

资源勘探工业信息等支出82.7万元，主要用于资源勘探开发，支持中小企业发展，工业和信息产业监管等。

其他支出120万元，主要用于万寿山防火通道建设。

（二）收入支出预算执行情况。

资源勘探工业信息等支出82.7万元，主要用于资源勘探开发，支持中小企业发展，工业和信息产业监管等。

1．收入支出结构分析。

2．支出按经济分类科目分析。

（三）年末结转和结余情况。

2020年年末无结转结余

（四）绩效目标完成情况。

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是执行中期评估不及时，二是绩效目标动态监控不及时，三是绩效评价结果运用补充。

2021年部门整体支出绩效评价得分表

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一） 部门决算中遇到的问题

报表过多，实际操作报表少，表与表之间关系复杂，有一部分不能自动核实修改，导致在填报过程容易出错。

（二)  完善部门决算的建议

    1.从技术上给予支持，减少核算流程;

    2.预决算核算过程较为复杂

通过与部门预算、集中支付、非税收入改革等工作的联动配合，强化部门决算工作在促进单位改善财务管理工作中的作用。部门决算工作成为全面披漏部门实际财务状况、促进单位管理水平提高、提升部门预算编制水平的重要手段及渠道，也是所有参与部门决算工作的各级部门的期望。