目   录

公开时间：2022年11月22日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算支出绩效报告

第五部分 附件

第六部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

      一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

党建办公室：负责指导基层党组织建设，党委日常事务以及人大、政协、纪检监察、组织人事、宣传、意识形态、统战和民族宗教、政策研究、保密、档案、机构编制、群团、内部审计等工作。

综合行政执法办公室：负责行使依法下放、委托或授权的执法权力，统一指挥和协调基层站所、派出所等执法力量和资源，开展乡镇综合行政执法工作。负责生态环境保护、应急管理、安全生产、交通运输等工作。

社会事务办公室：负责教育体育、民政、卫生健康、社会保障、行政审批、文化旅游、人民武装、退役军人、医疗保障、市场监管、残疾人等工作。

社会治理办公室：负责综合治理、信访维稳、依法治理等工作。

经济发展办公室：负责辖区内经济发展、招商引资、重大项目建设管理、村镇建设、自然资源、科学技术、粮食物资、统计等工作。

 乡村振兴办公室：负责辖区内乡村振兴、农业农村、扶贫开发、水利等工作。

财政所：负责集体资产与村（社区）财务的管理指导、管理乡镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。

便民服务中心：负责便民服务、农民工服务、综合治理、退役军人服务等工作。承担乡村振兴服务工作，负责宣传文化、社会保障、村镇建设等服务工作。负责农业农村、农机、水利、畜牧兽医等相关服务工作。内设综合服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利服务中心7个机构。

（二）2021年重点工作完成情况

1.强化收入征管，开源节流。一是坚持“财政监督”与“制度监督”并举，着力强化监督机制建设，扩大了财政监督范围，加强了财政内控管理；二是积极培植税源，紧紧围绕镇政府的招商引资思路，加大招商引资特别是工业招商的力度，扶持企业发展，进一步壮大我镇经济总量；三是强化厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费，压缩一般性支出；四是争取上级支持。围绕上级重大战略决策，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

2.增强预算约束，严控收支。 一是完善专项资金管理办法。加强资金拨付使用管理，明确部门职责分工，提高财政资金使用效益；二是加强政府采购监管。明确纪委负责监督采购管理部门，依法履行对政府采购工作的监督管理职责；三是深化财政信息公开，自觉接受人大和社会各界监督。2021年财政“三公”经费支出32.8万元，比上年减少1.2万元，较上年下降3.52％。       

3.落实惠民政策，加快民生工程。财政资金投入1868.64万元。其中：投入455万元，支持濑溪河污水整治、河道清理、农村垃圾治理、农村基层治理；投入326.55万元，用于支持耕地地力保护等补贴；投入258万元用于农村道路等基础设施建设，不断改善农村生产生活条件；投入环保支出240万元，支持重点流域生态补偿、城镇污水处理设施配套管网改造、企业节能减排、垃圾站建设、危险废物治理，秸秆焚烧；投入农村特困人员供养230万元，保证特困人员基本生活保障；投入185万元，用于新冠肺炎疫情防控；投入50万元，用于“9.15”抗震救灾；投入124.29万元，用于农村稻谷补贴。

    二、机构设置

（一）政府部门：编制人数81人，其中：行政编制41人，行政工勤编制3人，全额财政拨款事业编制37人；实有在职人员小计75人，其中：行政人员41人（行政工勤2人），全额财政拨款事业编制34人；退休人员56人。

（二）教育系统：编制人数184人，实有在职人员计184人（学前教育20人，小学教育131人，中学教育33人）。 

第二部分  部门决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入5514.46万元，支出5514.46万元。与2020年相比下降1698.32万元，下降23.54%。主要变动原因是受经济下行影响，紧缩开支。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计5514.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2288万元，占41.49%；政府性基金预算财政拨款收入55.34万元，占1.01%；上级补助收入3171.12万元，占57.5%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5514.46万元，其中：基本支出4289.53万元，占77.78%；项目支出1224.93万元，占21.21%；政府性基金预算财政拨款支出55.34万元，占1.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入5514.46万元，支出5514.46万元。与2020年相比下降1698.32万元，下降23.54%。主要变动原因是受经济下行影响，紧缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5459.12万元，占本年支出合计的98.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款下降1189.33万元，下降17.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5459.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出720.81万元，占13.2%；教育支出（类）3161.38万元，占57.96%；文化旅游体育与传媒支出33.92，占0.62%；社会保障和就业（类）支出204.85万元，占3.75%；卫生健康支出300.15万元，占5.49%；节能环保支出150万元，占2.74%；城乡社区支出110.68万元，占2.02%；农林水支出540.64万元，占9.9%；交通运输支出15.34万元，占0.28%；住房保障支出211.76万元，占3.87%；灾害防治及应急管理支出9.58万元，占0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为5459.12。其中：

1.一般公共服务201：支出决算为720.81万元；

2.教育205：支出决算为3161.38万元；

3.文化旅游体育与传媒支出33.92万元；

4.社会保障和就业208：支出决算为204.85万元；

5.卫生健康210：支出决算为300.15万元；

6.节能环保211：支出决算为150万元；

7.城乡社区212：支出决算为110.68万元；

8.农林水213：支出决算为540.64万元；

9.交通运输214：支出决算为15.34万元；

10.住房保障221：支出决算为211.76万元；

11.灾害防治及应急管理224：支出决算为9.58万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4289.53万元，其中：

人员经费3823.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费466.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为32.8万元，比2020年减少1.2万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.9万元，占42.37%；公务接待费支出决算18.9万元，占57.63%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.9万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增减少0.6万元，下降4.13%。主要原因是控制车辆使用和经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支13.9万元。主要用于日常工作开展过程中等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出18.9万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.6万元，下降3.07%。主要原因是严格控制接待支出。

国内公务接待支出18.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，2363人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出55.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出145万元，比2020年增减少15.25万元，下降9.51%。主要原因是严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额491.78万元，其中：政府采购货物支出113.93万元，政府采购服务支出0.5万元，政府采购工程支出377.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对场镇道路“白+黑”铺设开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况良好。

 第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算支出绩效报告 

 一、单位概况

（一）机构组成

牛滩镇人民政府含6个独立核算机构，其中行政1个、事业5个，财务核算适用行政单位会计制度。

（二）机构职能

本单位主要职能是：在党委政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围，负责街辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护；负责辖区内社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；负责社会事务、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、扶贫等工作。负责村（社区）建设和管理，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

（三）人员概况

本镇编制人数265人，其中：行政编制41人，行政工勤编制3人，年未：行政人员41人，行政工勤2人；全额财政拨款事业编制224人，年末实有259人。

 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年全镇一般公共财政预算总收入5514.46万元，其中：地方公共财政收入2288万元，一般财力转移支付补助4998.24万元，专项转移支付补助933万元，上解财政资金2704.78万元。  

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5459.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出720.81万元，占13.2%；教育支出（类）3161.38万元，占57.96%；文化旅游体育与传媒支出33.92，占0.62%；社会保障和就业（类）支出204.85万元，占3.75%；卫生健康支出300.15万元，占5.49%；节能环保支出150万元，占2.74%；城乡社区支出110.68万元，占2.02%；农林水支出540.64万元，占9.9%；交通运输支出15.34万元，占0.28%；住房保障支出211.76万元，占3.87%；灾害防治及应急管理支出9.58万元，占0.17%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况

1.报送时效

牛滩镇人民政府按照泸县部门预算编制通知要求，2021年度按时完成预算编制并报送。

2.预算编制质量

（1）预算编制准确性。

牛滩镇人民政府2021年一般公共预算支出数5514.46万元，调整预算数5514.46万元，决算数5514.46万元。

（2）部门预算审查、公开情况。

2021年预算通过人大审查、批复并按规定挂网公开。

3.绩效目标

按照2021年度预算编制通知要求，牛滩镇人民政府对项目支出编制了项目完成目标、项目效果目标，但经费预算的测算过程、达成的效果等不够明确、量化。

（二）预算执行情况

1、预算执行总体情况

2021年全镇一般公共财政预算总收入5514.46万元，全镇地方一般公共财政预算总支出5514.46万元,一般公共财政预算实现财政收支平衡。执行率100%。

2、中期评估情况

无中期评估调整情况。

3、“三公”经费预算执行情况

三公经费支出情况：

说明：2021年相对于2020年的“三公经费”支出减少12000元，减少3.52%，主要是我镇将“三公经费”作为一项重要的工作，采取措施，认真贯彻落实厉行节约各项要求，进一步严格控制了“三公经费”的开支。

会议费支出情况：

说明：2021年相对于2020年的会议费增加4680元，原因是为提高职工综合能力进行的各项会议及培训。

培训费支出情况：

说明：2021年相对于2020年的培训费增加5540元，原因是为提高职工综合能力进行的各项会议及培训。

4、机关节能降耗。

机关职工用电1.65万元，房租3.56万元，公车燃油2.03万元。

四、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（一）资金绩效分配情况。

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况。

（二）项目资金管理情况。

一是我镇在2021年完善了财务管理制度，坚持做到项目资金支出均采取转账支付，做到管账的不管钱，管钱的不管账。二是做好财务部门与项目部门的协调，坚持项目资金跟着项目走，项目跟着计划走，计划跟着规划走的原则，做到了两个部门相互通气，相互协商，资金调拨和项目进程融为一体。三是狠抓项目评估论证环节、项目招投标环节、项目实施环节、项目质量管理环节，确保项目的顺利实施。

（三）绩效目标完成情况

完成4000余米场镇道路“白+黑”铺设，增设濑溪河沿岸村落垃圾收储设施60余个，完成无害化卫生厕所建设110余户，完成闲置宅基地复垦119户53亩；全年完成改扩建乡村公路12条16.5公里。

（四）综合绩效情况

1.政府采购情况

2021年，政府采购支出总额491.78万元，其中：政府采购货物支出113.93万元，政府采购服务支出0.5万元，政府采购工程支出377.35万元。

         2.财务管理情况

我镇财务管理制度健全，于2020年8月更新了《牛滩镇财管管理制度》、《牛滩镇接待费管理规定》、《牛滩镇差旅费管理办法》，于2021年4月更新了《牛滩镇内部控制管理制度》，并严格按制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年完成4000余米场镇道路“白+黑”铺设，持续优化了场镇设施建设，群众出行方便程度大大得到了提高，增设濑溪河沿岸村落垃圾收储设施60余个，规范了村社区的垃圾收集，环境得到了改善，群众生活质量得到提高。部门整体支出绩效评价指标体系经评价总分为90分（见附件1）

（二）建议

一是完善现行财制度，进一步加强财务管理预算化工作；二是建议定期清理专项资金的结余，及时清理整合，建立结余管理的长效机制，以达到科学化精细化的管理要求；三是项目预算报告是个新知识，加强此项专业业务的培训，以达到预算绩效评价的效果。

第五部分 附表

附：2021年度部门决算报表公开

2021年度部门决算报表公开.xls