2021年度

泸县奇峰镇部门决算

目录

                                            公开时间：2022年12月28日

 第一部分部门概况

  一、基本情况

      1.主要职能

      2.机构情况

      3.人员情况

  二、当年取得的主要事业成效

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  五、政府性基金预算支出决算情况说明

  六、国有资本经营预算支出决算情况说明

  七、其他重要事项的情况说明

第三部分 本年度部门决算等财务工作开展情况

第四部分名词解释

第五部分附件

第六部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年泸县奇峰镇决算分析报告

  一、部门情况

（一）基本情况。

1.主要职能。

（1）贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和县委、县政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

（2）负责辖区党的建设和精神文明工作。

（3）负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算，负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护和市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。

（4）负责组织实施城镇化建设工作，搞好基础设施建设；负责城镇环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。

（5）负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。

（6）负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务。

（7）负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定。

（8）完成县委县政府部署的各项任务。

2.机构情况。

奇峰镇下属二级单位6个，其中行政单位1个，政府内设事业单位1个，其他事业单位4个。纳入奇峰镇2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：泸县奇峰镇人民政府、奇峰镇便民服务中心、奇峰镇奇峰学校、奇峰镇中心幼儿园、奇峰镇曹市杨娣学校、奇峰镇宝藏学校。

3．人员情况。

2021年我镇在职人数为307人，与上年相比减少8人，其中行政编制38人，较上年减少3人，事业编制269人，与上年相比减少5人，主要原因为人员调出。

（二）当年取得的主要事业成效。

  2021年，我镇开展的主要工作包括：1、开展抗震救灾和疫情防控工作；2、开展招商引资、深入推进“放管服”改革，构造良好营商环境；3、全面推进国保渡槽文物整治项目、卫生院迁建项目、幼儿园迁建项目、一镇一街“白加黑”项目、敬老院改造项目等项目工作；4、开展乡村振兴和脱贫攻坚巩固提升等。

  二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7189.46万元。与2021年相比，收、支总计各减少678.93万元，减少8.63%。主要变动原因是本年无基金预算，且转移性项目减少。

（二）收入支出决算情况说明

2021年本年收入合计7189.46万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。2021年本年支出合计7189.46万元，其中：基本支出5087.01万元，占70.76%；项目支出2102.45万元，占29.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7189.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少678.93万元，减少8.63%。主要变动原因是转移性支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7189.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出827.56万元，占 11.51%；普通教育支出3507.45万元，占48.79%；文化旅游体育传媒支出32.89万元，占0.46%；社会保障和就业支出514.71万元，占7.16%；卫生健康支出330.37万元，占4.60%；节能环保支出50.34万元，占0.70%；农林水支出1187.99万元，占16.52%；交通运输支出127.62万元，占1.78%；资源勘探工业信息等支出299.09万元，占4.16%；住房保障支出253.36万元，占3.52%；灾害防治及应急管理支出9.26万元，占0.13%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出5087.01万元，其中：

人员经费4571.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费515.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（四）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.31万元，完成预算99.56%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按年初预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，占18.86%；公务接待费支出决算16.48万元，占81.14%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）经费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出3.83万元,完成预算98.21%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.17万元，下降4.25%。主要原因是我镇厉行节约，严格控制公务用车使用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.83万元。主要用于招商引资、应急工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出16.48万元，完成预算99.88%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降0.42%。主要原因是招商引资接待控制成本。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待138批次，1558人次（不包括陪同人员），共计支出16.48万元，主要为招商引资接待费。

外事接待支出0万元。

（五）政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

（六）国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

（七）其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况

2021年，奇峰政府采购支出总额1147.16万元，其中：政府采购货物支出32.15万元、政府采购工程支出826.83万元、政府采购服务支出288.17万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，奇峰镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3.专项预算项目支出绩效情况

 项目均按要求编制了实施方案、勘查和设计，通过上级批复后进行招投标落实施工单位；签订完善相关施工合同；应该纳入政府采购目录的物资、设备均纳入镇政府统一采购；建设质量及规范达到了设计要求，严格按照项目管理流程监督，管理规范、项目档案资料齐备，有据可查。

资金管理实行专人管理、专账核算、专款专用，建立严格的内控机制和专项资金管理办法，严格按内部项目审核制度，依据工程进度、及时拨付资金，建设成效及资金使用效益达到了预期效果。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2021年，我镇按照省、市、县相关文件精神，坚持“稳中求进、进中求快、快中求好”的工作主线，围绕“项目攻坚、产业聚集、提档升级、绿色发展”的总体目标，扎实推动项目建设，对产业发展、服务优化等重点工作开展了绩效目标管理工作。

按照财政资金使用用途和目的，泸县奇峰镇人民政府健全了资金管理制度，款项支付规范，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，认真执行年初预算资金计划，及时完成会计核算，保障了机关正常运转，促进了项目建设全面完成，较好地完成了年度工作目标任务。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

  按照部门决算公开要求，我镇在人代会召开后及时在泸县门户网站公开了部门决算信息，确保了公众对财政的有效监督。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 
附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%