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2021年度泸县石桥镇人民政府部门决算

来源:石桥 发布时间:2022-12-15 16:00:21 【字体:


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公开时间:2022年1215

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注:请部门根据实际注明页码)


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
  2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
  4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
  5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
  6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)2021年重点工作完成情况。

1)强化国地两税征收征管。一是做到早计划、早安排,把税收目标任务分解落实到企业、落实到在建项目及相关部门,力争应收尽收;二是创新有效办法,积极协调配合税务机关,加强国税、地税征收,加强招商引资和引税回缴工作的协调服务,促进财税增收,努力推进财政税收目标任务的完成。

2)着力依法依规理财。切实加强财政财务监督管理,严肃财经纪律,严格财务制度。严格执行中央八项规定,积极倡导勤俭节约,竭力反对铺张浪费。在严格“三公”经费和规范奖金、工资、补贴发放等方面收到了良好的效果。

3)强化专项资金管理。对上级的各种专项补助资金,实行专项管理和专账核算,做到了专款专用。并对县审计查摆的问题进行了整改处理。

二、构设置

我镇2021年机构7个,其中行政单位1个,事业单位6个。2021年年底实有在职行政人员35人,事业人员(含学校)246人。


第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计7665.46万元。与2020年相比,收、支总计各增加1153.76万元,增加17.72%。主要变动原因是节能环保、农林水等项目支出较去年同期增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计7665.46万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7530.5万元,占98.24%;政府性基金预算财政拨款收入134.96万元,占1.76%。

三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计7665.46万元,其中:基本支出4799.55万元,占62.62%;项目支出2865.91万元,占37.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7665.46万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加1153.76万元,增加17.72%。主要变动原因是一般性转移支付项目支出较去年同期增加。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7530.49万元,占本年支出合计的98.24%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加1091.59万元,增加16.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7530.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出821.18万元,占10.91%;文化旅游与传媒支出(类)支出30.78万元,占0.41%;教育支出(类)支出3388.83万元,占45.01%;社会保障和就业(类)支出355.21万元,占4.72%;卫生健康(类)支出1418.28万元,占18.84%;节能环保(类)支出300万元,占3.99%;城乡社区(类)支出134.96万元,占1.82%;农林水(类)支出800.64万元,占10.64%;交通运输(类)支出16.98万元,占0.23%;住房保障(类)支出233.63万元,占3.11%;灾害防治及应急管理(类)支出30万元,占0.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为7530.49万元完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务: 支出决算为821.18万元,完成预算100%

2.文化旅游与传媒:支出决算为30.78万元,完成预算100%。

3.教育: 支出决算为3388.83万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业: 支出决算为355.21万元完成预算100%。

5.卫生健康:支出决算为1418.28万元,完成预算100%。

6.节能环保: 支出决算为300.00万元,完成预算100%。

7.城乡社区:支出决算为134.96万元,完成预算100%。

8.农林水:支出决算为800.64万元,完成预算100%

9.交通运输支出决算为16.98万元,完成预算100%。

10.住房保障:支出决算为233.63万元,完成预算100%。11.灾害防治及应急管理支出决算为30.00万元,完

成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出4779.55万元,其中:

人员经费4204.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费416.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算为32.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是积极倡导勤俭节约,严格“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.60万元,占64.28%;公务接待费支出决算11.45万元,占35.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.60万元

其中:公务用车运行维护费支出2.62万元。主要用于应急、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次,1440人次(不包括陪同人员),共计支出11.45万元。

公务接待费支出决算2020相比减少

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出134.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,机关运行经费支出99.92万元,2020年决算数相比持平。

)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额2039.58万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2039.32万元、政府采购服务支出0.26万元。

)国有资产占有使用情况

截至202112月31日,石桥镇共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

)预算绩效管理情况。

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2021年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理,编制绩效目标3个,覆盖率达到100%,并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核,以此保证重点项目预算的顺利实现。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2021年整体支出开展绩效自评,且自评打分,一是做好项目科学预算编制,二是做好项目实施过程管理与预算管理的结合。存在的问题:一是科技创新方面还较为薄弱,二是内部控制还不够完善。下一步改进措施:一是加大科技创新力度,二是不断完善内部控制制度。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 主要是用于文化免费开放。

11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):主要是保障民政医疗救助支出、养老保险、抚恤金及其他其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政其他行政事业单位医疗支出(项): 指除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):主要是建档立卡贫困户医疗保障

15. 节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金项):指退耕还林支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):主要指街道基础设施建设。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项):主要指其他配套设施建设。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):主要用于环境卫生治理。

19.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):主要用于街道配套设施建设。

20. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):主要用于农业补贴保障。

21. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):主要保障大学生到基层工作生活补助保障。

22. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):主要指其他农业补贴。

23. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):主要指农户生态林补贴保障。

24. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):主要指保障农村农田水利支出。

25. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):主要指村干部和离任干部生活补助运行经费

26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件

2021年泸县石桥镇人民政府部门

整体绩效评价报告

 

根据部门整体绩效评价工作安排,我镇按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价为主、非现场评价为辅,组织实施部门整体支出绩效评价工作。通过查看部门预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等情况,收集相关数据资料,汇总整理,形成绩效评价报告。

、部门概况

(一)机构组成

石桥镇2021年机构7个,其中行政单位1个,事业单位6个。

(二)机构职能

本单位主要职能是:在委、政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。按照职责范围,负责辖区内的城乡建设和管理、镇容、村容环境卫生、园林绿化、环境保护;负责辖区内社会治安综合治理工作,维护辖区稳定;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作;负责计划生育、社会保险、劳动就业、安全生产管理、食品安全、民兵、兵役、扶贫等工作。负责村(社区)建设和管理,指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥村(居)委会的群众自治组织作用。

(三)人员概况

石桥2021年末人数为281人,在职人员共计281人,与上年相比,减少13人。

、部门财政资金收支情况

(一)收入支出预算安排情况。

2021泸县石桥镇人民政府本年收入合计7665.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7530.49万元,占98.24%;政府性基金预算拨款收入134.96万元,占1.76%。

2021泸县石桥镇人民政府本年支出合计7665.45万元,其中:基本支出4779.54万元,占62.36%;项目支出2885.91万元,占37.64%。

(二)收入支出预算执行情况。

2021年总收入为7665.45,2020年总收入为6511.7,较上年增加1153.75元。

、部门整体预算绩效管理情况

(一)预算编制情况

1.报送时效

石桥镇人民政府按照泸县部门预算编制通知要求,2021年度按时完成预算编制并报送。

2.预算编制质量

1)预算编制准确性。

镇人民政府2021年初政府本级年初一般公共预算支出数7500万元,调整预算数7530.49万元,决算数7530.49万元。预算编制准确率为99.6%。

2)部门预算审查、公开情况。

2021年预算通过人大审查、批复并及时挂网公开

3.绩效目标

按照2021年度预算编制通知要求,石桥镇人民政府对项目支出编制了项目完成目标、项目效果目标,但经费预算的测算过程、达成的效果等不够明确、量化。

(二)预算执行情况

1.预算执行总体情况

2021年,石桥镇人民政府一般公共预算总额为7500万元,调整预算数7530.49万元,决算数7530.49万元,执行率100%。

2.中期评估情况

无中期评估调整情况。

3.“三公”经费预算执行情况

2021年,石桥镇人民政府“三公”经费预算33万元,实际支出32.05万元,为预算的97.13%。其中:公务用车运行维护支出2.62万元,为预算的100%;公务用车购置费支出17.98万元,为预算的100%;公务接待费支出11.45万元,为预算的100%,上年相比减少

(三)综合绩效情况

1.政府采购实施计划情况

2021,政府采购实际执行2039.58万元,其中:办公设备等货物购置费0.26万元。

2.非税收入执行情况

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,及时足额将非税收入缴入财政。

3.资产管理情况

1)资产管理信息系统建设情况:石桥镇人民政府2021年已将单位国有资产纳入系统管理。经查资产管理信息系统,2021年汇总资产负债表固定资产原值1283.12万元,与固定资产原值金额一致,2021年固定资产变动情况已在系统中作反映并上报,石桥镇人民政府确定了专人负责资产管理信息系统。

2)行政事业单位资产报表上报情况2021年行政事业单位资产报表,其资产数据与决算报表数据一致。

4.内控制度管理情况

制定了财务管理办法,对经费管理、财务报销、会计管理、财务审核、复核等进行了规定。经查阅会计凭证及有关资料,部门制度执行情况较好。

5.信息公开情况

经查看泸州市泸县政府公众信息网站,石桥镇人民政府按照时限要求及时公开了2021年部门预算情况。

6.绩效评价情况

按照要求,石桥镇人民政府认真开展了绩效自评工作。

、评价结论及建议

(一)评价结论

总体上看,石桥镇人民政府预决算编制基本准确,支出管理较规范,内控制度基本完善,预算、资产管理等工作按时按要求完成,部门整体绩效较好,但仍有一定不足自评得分为90(见附件1)。

(二)存在问题

1. 预算编制的准确性仍需提高。

 2.项目绩效目标不够明确、量化。对经费预算的测算过程不够明确,预算执行不够严格,达成效果不够具体和量化。

3.绩效监控不完善。

(三)改进措施

1.提高预算编制质量。严格实施项目绩效目标控制,项目绩效目标要反映经费预算增减变动原因,必须详细反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程。

2.提高预算编制准确性。年初应当全面准确评估单位当年所需支出、最大程度保障各个部门、各个项目预算支出。

3.加强绩效监控。严格按照预算编制及下达科目进行支付、避免预算内资金使用混淆。

石桥镇部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

得分

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

部门预算管理(80分)

预算编制(30分)

目标制定

10

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。                                                       
2.绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。                                                                    


9

目标完成

10

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量指标为核心,评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标,指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*10



8

编制准确

10

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=(年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额)÷年度预算总额*10                                                      
其中:年度预算总额是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省级专款)总和



9

                                                                             预算执行(30分)

支出控制

10

部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算数与决算数偏差程度                                                                  
1.预决算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。                                           
2.预决算偏差程度与全市平均水平进行比较,偏差度低于平均水平的,得5分,高于全市平均水平的,按照与平均水平差异扣分。



8

动态调整

10

评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10                                                                          当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时,得满分。



8

执行进度

10

评价部门在6911月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6911月应达到序时进度的80%90%90%,即实际支出进度分别达到40%67.5%82.5%                                                     
6911月部门预算执行进度达到量化指标的分别得343分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。                                             



8

完成结果(20分)

预算完成

10

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的,得10分,未达100%的,按照实际进度量化计算得分。



10

违规记录

10

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据上一年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣0.5分,直至扣完。



10

绩效结果应用(10分)

信息公开(2分)

自评公开

2

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求随同决算公开的,得2分。



2

整改反馈(8分)

结果整改

4

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,发现一处未整改的,扣1分,直至扣完。


4

应用反馈

4

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。


4

自评质量(10分)

自评质量(10分)

自评准确

10

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣1分,在10%-20%的,扣2分,在20%以上的,扣4分。



10

 

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

2021年财政专项扶贫资金项目)

 

一、项目概况

为进一步提高贫困户收入、发展壮大贫困村集体经济,把贫困户、贫困村基础打得再牢固一些,申请2021年财政专项扶贫资金项目,实施贫困户生产生活设施条件改善项目、贫困户到户产业发展项目、贫困村扶贫产业园巩固项目及贫困村基础设施提升项目。其中,住房巩固提升、院坝入户路硬化、到户产业发展资金由镇财政支出,贫困村扶贫产业园巩固项目及贫困村基础设施提升项目资金由县财政拨付。

(一)项目资金申报及批复情况

2021年财政专项扶贫资金项目年初预算资金29.185万元。其中,15.745万元用于脱贫户人居环境改善,13.44万元用于脱贫户产业园务工补助。2021年11月2日经泸县府函[2021]194号、泸县府函[2021]218号文件批复后,开始实施以上项目。

(二)项目绩效目标

由镇财政支出项目为帮助脱贫户改善人居环境、住房安全,增加收入,计划实施改厨改厕和漏风漏雨整治31户;计划实施产业园务工补助48户。

(三)项目资金申报相符性

经验收,共完成改厨改厕和漏风漏雨整治31户,产业园务工补助48户,涉及补助金额29.185万元。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。项目计划补助资金29.185万元,验收后实际补助金额29.185万元,已由镇财政拨付到贫困户。

2.资金使用。经逐户验收,共完成改厨改厕和漏风漏雨整治31户,产业园务工补助48户,补助金额29.185万元。

(二)项目财务管理情况

我镇财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

该项目由贫困户根据实际情况进行规划,提出申请,自行实施或委托施工方实施,经镇级验收、县级抽验、公示公告后拨付补贴资金。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至目前,已全面完成项目建设,补助资金已全部拨付到贫困户。通过项目建设,对改善贫困户生活生产条件和防止返贫有非常重要的意义。

(二)项目效益情况。

扶贫效益:通过住房巩固提升、院坝入户路硬化等基础设施项目的建设和到户养殖产业的发展带动,明显改善贫困户生产生活环境,大大提高贫困户生活条件,不断增加贫困户的家庭收入。对已脱贫户实行对标补短,保证脱贫户不返贫。

贫困户满意度:这些项目的建设为全面提高贫困户的人居环境条件、产业发展水平防止已脱贫户返贫奠定坚实基础;贫困户满意度高。

四、问题及建议

(一)存在的问题。

部分贫困户参与意愿较弱、“等靠要”思想严重。部分贫困户不愿自己投工投劳,依赖政府包揽,坐等成果,项目完工后个别“未投工投劳"的贫困户表示未达到其期望的效果。

(二)相关建议

正确引导贫困群众的预期,坚持尽力而为、量力而行,避免出现“一头热、一头冷”现象。通过生产知识的宣传、科学技术的推广、劳动素质的培养、职业技能的培训、经营意识的再造等手段,提升贫困群众的综合素质,充分调动群众的积极性和主动性,增强贫困群众自主脱贫的内在动力和自我发展能力。

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评


主管部门及代码


实施单位



项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

29.19万

 执行数:

29.19万


其中:

财政拨款

29.19万

其中:

财政拨款

29.19万


其他资金


其他资金



年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


提高贫困户收入、发展壮大贫困村集体经济,把贫困户、贫困村基础打得再牢固一些

提高贫困户收入、发展壮大贫困村集体经济,把贫困户、贫困村基础打得再牢固一些


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

质量指标

工程合格率

100%

100%


成本指标

成本投入

29.19万

29.19万


效益
指标

社会效益  指标

夯实基层组织,服务群众居民

群众满意

群众满意


满意
度指标

满意度

指标

群众满意度

95

95


附表:

 

第四部分 
附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算公开附表(4).xls


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