四川省泸州市泸县人力资源和社会保障局2022年预算公开.xlsx

泸县人力资源和社会保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本情况

（一）部门基本职能

泸县人力资源和社会保障局职能简介：贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；拟订统筹城乡的就业发展规划和政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责事业人员的管理工作；负责劳动争议调解仲裁、劳动监察、专业技术人员管理等工作的贯彻落实。

（二）部门重点工作

1．全力抓好就业创业工作。用好用活各类政策资金，充分发挥就业政策稳就业作用。做好城镇就业困难人员、离校未就业高校毕业生、返乡农民工、脱贫劳动力、退捕渔民等重点群体的就业帮扶工作。积极对接服务保障用工，有效化解招工难题。做好走访慰问、就业招聘、根治欠薪、证照办理、旅途暖冬等今冬明春农民工服务保障“五件实事”，依托“返乡创业基地”“返乡创业致富带头人”，进一步发挥创业带动就业倍增效应。大力推进职业技能提升行动，拓展线上培训资源，扩大培训覆盖面，提升培训质效，增强企业职工转岗适岗能力和重点群体就业能力。健全就业失业监测预警体系，强化就业形势分析研判，完善应急处置预案，做好政策储备和工作准备，有效防范化解可能出现的失业风险，确保全县全年就业形势稳定。

2．持续织密社会保障网络。精准实施参保扩面，全力推进养老保险法定人群全覆盖。加大宣传力度，积极引导有条件的城乡居民向企业职工养老保险转移或提高城乡居民养老保险缴费档次。加大与税务部门协作，形成合力，提高征缴率。积极拓展资格认证渠道，进一步优化社会化管理服务。强化内部控制，梳理经办流程、岗位权限，全面实行台账式管理，强化监督检查。加大部门联合惩戒力度，开展突出问题整治，严厉打击各类骗保行为，保障基金安全可持续运行。

3．着力助推人才高地建设。创新思路、创新举措，综合利用公招、直接考核引进和考调等手段，抓好地域性急需紧缺和高层次人才招聘以及人才服务工作，助推我县经济社会高质量发展。加大对建筑、教体、农林、工程、水利水电、交通工程、群众文化、新闻等领域职称评审的指导和监督力度。促进职称评价与人才培养使用相结合，即实行评聘结合，完善职业道德考评机制。督促各主管部门做好2022年专业技术人员继续教育工作和继教考核登记工作，并进一步强化继续教育学习结果的运用。

4．致力维护和谐劳动关系。完善劳动人事争议调解制度，指导用人单位完善内部预防协商机制，提高自主解决争议的能力。健全劳动人事争议“法院+人力资源和社会保障+司法行政+工会”多元化解工作联动机制，定期召开联席会议，推动劳动人事争议多元化解工作常态化。加大欠薪问题治理力度，严格督促在建工程项目落实实名制管理、总包企业代发工资等工资支付核心制度，实现源头治理。从严查处、依法打击欠薪行为，对拖欠农民工工资实施联合惩戒。对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的，及时移送司法机关，形成有力震慑。

5．大力提升公共服务能力。按照经办服务城乡均等、管理服务向下延伸、信息系统向上集中的基本思路，继续加强劳动就业、社会保险公共服务设施建设。完善服务流程、设施设备、人员配备等软硬件标准，补齐农村和基层公共服务短板，推进人力资源和社会保障公共服务一体化协同发展。进一步优化经办流程，推进人社业务“打包办”；下延高频业务到基层，方便群众“就近办”；持续推进信息化建设，尽力实现业务“网上办”。

二、部门预算单位构成

泸县人力资源和社会保障局为泸县人民政府工作部门，下设泸县社会保险事业管理局、泸县城乡居民养老保险服务中心、泸县就业服务管理局、泸县劳动保障监察大队、泸县人才服务中心、泸县人事考试中心、泸县劳动人事争议仲裁院7个单位。其中泸县社会保险管理局（泸县城乡居民养老保险服务中心）、泸县就业服务管理局2个二级单位财务独立核算。

泸县人社局为全额拨款的行政单位，属一级预算单位。现设17个内设机构：办公室、人事宣教股、政策法规股、行政审批股、养老保险股、规划与社保基金监督股（内部审计股）、就业促进股、事业单位管理股、专业技术人员管理股（泸县职称改革领导小组办公室）、工资福利股、信息股、劳动保障监察股、调解仲裁管理股、信访股、工伤保险股、表彰奖励与任免股、农民工工作股（农民工党建股、泸县劳务开发暨农民工工作领导小组办公室）。

泸县人社局核定编制54名，其中行政编制28名，事业编制26名（含参公管理单位编制10名）；在职人员共49人，其中行政人员25人，事业人员24人（含参公管理单位人员10人）；退休人员19人；临聘人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1211.48万元；支出包括：教育支出440万元、社会保障和就业支出709.40万元、卫生健康支出23.94万元、住房保障支出38.14万元；2022年收支预算总数1211.48万元，比2021年收支预算总数增加了12.95万元，主要原因是2022年年初预算中增加人员经费。其中：人员支出471.89万元、占38.95%，日常公用支出72.66万元、占5.99%，对个人和家庭的补助支出0.93万元、占0.09%，项目支出666万元、占54.97%。

（一）收入预算情况

泸县人力资源和社会保障局2022年收入预算1211.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1211.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

（二）支出预算情况

泸县人力资源和社会保障局2022年支出预算1211.48万元，其中：基本支出545.48万元，占45.03%；项目支出666万元，占54.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

泸县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支总预算1211.48万元，比2021年财政拨款收支总预算增加了12.95万元，主要原因是2022年年初预算中增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1211.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出440万元，占36.32%、社会保障和就业支出709.40万元，占58.56%、卫生健康支出23.94万元，占2.13%、住房保障支出38.14万元，占2.99%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款1211.48万元，比2021年财政拨款收支总预算增加了12.95万元，主要原因是2022年年初预算中增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出440万元，占36.32%、社会保障和就业支出709.40万元，占58.56%、卫生健康支出23.94万元，占2.13%、住房保障支出38.14万元，占2.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．2050803代编全县培训支出预算数440万元，主要用于组织开展泸县各类短期培训，包括培训讲师支出、场地支出、印刷资料支出等，通过培训提高业务经办人员业务水平，有效促进各类工作的开展。

2．2080101行政运行预算数318.92万元，主要用于行政人员基本工资、其他社会保险、办公运行维护支出等。

3．2080105劳动保障监察预算数5万元，主要用于劳动保障监察大队购置办公设施设备、工作人员下乡检查企业、外出培训业务、接待相关检查人员等支出的费用。

4．2080107社会保险业务管理事务预算数16万元，主要用于完成各项社会保险工作任务，确保我县人力资源和社会保障体系进一步完善，调动社会力量参与社保基金监督，防范和制止骗取社保基金等行为，确保基金安全，确保各项社会保险业务管理工作的开展，坚持依法行政，促进单位运行良好。

5．2080108信息化建设预算数10万元，主要用于0A、微信平台等网络系统的升级维护等，保障单位信息系统的正常运行，提高办事效率。

6．2080112劳动人事争议调解仲裁预算数5万元，主要用于劳动争议仲裁委员会仲裁办案、调查、邮寄费等支出。

7．2080150事业运行预算数105．76万元，主要用于事业人员基本工资、其他社会保险、办公运行维护费用等支出。

8．2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出预算数185万元，用于宣传人社方面的政策法规，提高群众知晓率，方便群众办事；通过开展各类警示教育活动，提高人社干部党风廉政方面的认识；做好信访维稳、脱贫攻坚以及创文等方面工作，确保人力资源和社会保障工作持续进行。

9．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数50.86万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数12.87万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的职业年经费。

11．2101101行政单位医疗预算数15.78万元，主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。

12．2101103公务员医疗补助8.16万元，主要用于行政单位职工公务员医疗补助。

13．2210201住房公积金预算数38.14万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

　六、一般公共预算基本支出情况说明

泸县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出545.48万元，其中：人员支出472.82万元，其中：基本工资175.89万元、津贴补贴92.36万元、奖金10.36万元、 事业绩效工资35.25万元 、事业其他绩效4.29万元 、机关事业单位基本养老保险缴费50.86万元 、职业年金缴费6.4万元 、职工基本医疗保险缴费22.25万元、 公务员医疗补助缴费8.16万元 、其他社会保障缴费1.29万元、 住房公积金38.14万元、 遗属补助0.9万元 、其他交通费用24.83万元 、奖励金0．03万元。日常公用支出72.66万元，其中：办公费22.4万元、 印刷费3.4万元 、手续费0.5万元 、水费0.5万元、 电费0.5万元 、邮电费7万元 、差旅费7万元 、维修（护）费2.2万元、 租赁费2万元、 公务接待费8万元 、劳务费0.5万元 、工会经费3.52万元、 福利费5.28万元 、其他商品和服务支出9.87万元。　

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费（含商务及外事接待费）8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。2022年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算8万元持平。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比没有增减变化。

（二）公务接待费较上年预算与上年预算相比没有增减变化。本年度公务接待费计划主要用于公务接待。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比没有增减变

化。

（四）公务用车购置费与上年预算相比没有增减变化。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

泸县人力资源和社会保障局2022年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

泸县人力资源和社会保障局2022年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，泸县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算72.66万元，比2021年预算减少15.89万元。减少原因为在2021年基础上压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2022年，泸县人力资源和社会保障局安排政府采购预算5万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，泸县人力资源和社会保障局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸县人力资源和社会保障局围绕中心服务大局，全面推进各项中心工作。强化政策落实落地，常态化抓好新冠疫情防控工作。深入落实农民工疫情防控及服务保障、医护人员关爱保障、援企稳岗、缓减社保费、妥善处理劳动关系等政策。主动对接积极协调，全力推进各项目标任务。积极对接省厅，主动汇报争取项目资金，及时跟进资金拨付进度，全面完成“双争一汇”工作任务。抓实八大专项行动，全力做好农民工服务保障工作。扎实推进“今冬明春”八大专项行动。深入落实人社扶贫政策，全面打赢脱贫攻坚战。突出重点群体治理，全力做好“禁毒”、退捕渔民安置等工作。突出服务效能，抓实抓细抓好业务工作。推进全民参保计划，持续完善社会保障体系，全力以赴“保基本民生”。坚持依法治理，构建和谐劳动关系，狠抓重点“促社会和谐”。坚持全面从严治党，持续提升人社系统服务水平，突出效能“强人社作风”。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　  2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　  4 ．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  6．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支预算总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．部门预算项目绩效目标

表7．部门整体支出绩效目标表