四川省泸县第五中学关于2022年部门预算编制的说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

（二）机构设置

四川省泸县第五中学，属全额拨款的一级预算事业单位，总编制314名，其中行政编制4名、参公编制0名、事业编制301名、工勤编制9名。在职人员总人数 274人，其中行政人员0人、参公事业0人、事业人员 266人、工勤人员8人。

（三）财务工作开展情况

2022年度我校在学校领导与财政领导监管下,严格财经纪律,坚持校长“一支笔”费用报销制度，一切经费账目由财政统一管理,并接受学校内控领导小组监督。我校严格按照收费许可证收取学生书学费和杂费，实行收支两条线，严格规范了学校收费行为。2022年在保证教职工福利待遇的同时,充分利用学校现有资金,购置教学设备,满足学生教学所需,保证了学校教育的正常进行。

　　二、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，四川省泸县第五中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022年收入预算总额为 2929.15万元，较上年预算增加72.15万元，增长2.53%, 增长的主要原因是人员工资增长、人员经费增加。

上年结转一般公共预算拨款收入0万元，政府性基金预算0万元。

2022年支出预算总额为2929.15万元，较上年预算支出增加72.15万元，增长2.53%，增加（减少）的主要原因是人员工资增长、人员经费增加。其中：人员支出2870.25万元、占97%，日常公用支出58.9万元、占3%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2022年部门基本支出预算总额为2850.08万元。人员支出2791.18万元，其中：基本工资1177.84万元，津贴补贴96.72万元、绩效工资703.16万元、 机关事业单位基本养老保险缴费317.67万元，职业年金缴费49.9万元，职工基本医疗保险缴费138.98万元，公务员医疗补助缴费39.24万，其他社会保障缴费27.8万元，住房公积金238.25万元，生活补助及奖励金1.62万元。日常公用支出58.9万元，其中：工会经费23.56万元，福利费35.34万元。

2022年部门项目支出预算总额0万元。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四川省泸县第五中学2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算或与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

五、政府性基金预算支出情况

四川省泸县第五中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

四川省泸县第五中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况

四川省泸县第五中学2021年没有使用政府性基金预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省泸县第五中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购预算安排情况

四川省泸县第五中学2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截止2021年底，四川省泸县第五中学共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年单位总体绩效目标是：

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省泸县第五中学所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十）“三公”经费：纳入XX(单位)预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：四川省泸县第五中学2022年部门预算

四川省泸县第五中学：2022年预算公开附表.xls