百和镇2023年部门预算公开表.xlsx

泸县百和镇人民政府2023年

部门预算编制的说明
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一、基本情况

（一）基本职能及主要工作

泸县百和镇人民政府职能简介：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2、组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

泸县百和镇人民政府2023年重点工作：

2023年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，实现我镇经济平稳健康发展与和谐稳定。重点做好以下几个方面的工作：

一是努力挖掘和引进税源，确保完成全年收入任务。及时掌握财税政策调整对收入的影响，掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。努力引进税收，确保完成全年收入任务。

二是突出民生建设，增进民生福祉，巩固脱贫攻坚工作。以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，确保民生保障政策落实到位。

三是加快推进东岳核心区建设，加速四合村生猪寄养场建设进程，继续改善大陆溪河水质，推进大陆溪河水质达标攻坚。

四是狠抓勤俭节约，促进增收节支。要进一步规范支出管理，增强节支意识，切实加强“三公”经费管理和政府采购管理，严格控制“三公”经费等一般性支出，减少公务接待费用，加强财政监督管理力度，努力优化支出结构，降低行政运行成本，提高资金使用效益。

五是积极论证申报项目，争取上级财政扶持。要正确运用各种财政政策，尽最大努力向上争取各项资金，在保证人员经费和机构正常运转经费的同时，加大对农业和农村基础设施建设资金的投入，积极推进新农村建设进程。

（二）部门预算单位构成

泸县百和镇人民政府下属一级预算单位1个，其中行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位7个，主要包括泸县百和镇便民服务中心、泸县百和镇中心幼儿园、泸县百和镇百和中心小学校、泸县百和镇百和初级中学校、泸县百和镇五通中心小学校、泸县百和镇百和初级中学校、泸县百和镇土主学校。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，泸县百和镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。泸县百和镇人民政府2023年收支预算总数8111.61万元,较2022年收支预算总数增长30.20%，主要原因是为加快推进“东翼”泸县粮油核心区建设，积极争取各项项目落地。

（一）收入预算情况

泸县百和镇人民政府2023年收入预算8111.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7811.61万元，占96.30%；政府性基金预算拨款收入300万元，占3.70%。

（二）支出预算情况

泸县百和镇人民政府2023年支出预算8111.61万元，其中：基本支出4153.58万元，占51.21%；项目支出3958.03万元，占48.79%。

三、财政拨款收支预算情况说明

泸县百和镇人民政府2023年财政拨款收支总预算8111.61万元,较2022年财政拨款收支预算总数增长30.20%,主要原因是为加快推进“东翼”泸县粮油核心区建设，积极争取各项项目落地。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7811.61万元、本年政府性基金预算拨款收入300万元；支出包括：一般公共服务支出860.52万元；教育支出2449.02万元；社会保障和就业支出441.57万元；卫生健康支出217.46万元；城乡社区支出332.42万元；农林水支出3466.90万元；资源勘探工业信息等支出48.40万元；住房保障支出295.32万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸县百和镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款7811.61万元，比2022年预算增加1971.61万元，主要原因是项目预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出860.53万元，占11.02%；教育支出2449.02万元，占31.35%；社会保障和就业支出441.57万元，占5.65%；卫生健康支出217.46万元，占2.78%；城乡社区支出32.42万元，占0.42%；农林水支出3466.90万元，占44.38%；资源勘探工业信息等支出48.40万元，占0.62%；住房保障支出295.32万元，占3.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为860.53万元，主要用于政府提供一般公共服务的基本支出；

2.教育（类）普通教育事务（款）学前教育（项）2023年预算数为114.15万元，主要用于学前教育相关支出；

教育（类）普通教育事务（款）小学教育（项）2023年预算数为1171.83万元，主要用于小学教育相关支出；

教育（类）普通教育事务（款）初中教育（项）2023年预算数为1163.02万元，主要用于初中教育相关支出；

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为47.81万元，主要用于民政管理事务基本支出；

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为393.76万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出；

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为16.23万元，主要用于单位缴纳行政人员医疗保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为147.83万元，主要用于单位缴纳事业人员医疗保险费支出；

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为53.40万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助支出；

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为32.42万元，主要用于城乡社区相关支出；

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为105.35万元，主要用于农业单位的基本运行支出；

农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为2683.00万元，主要用于种“东翼”粮油核心区及其他农业生产发展相关支出；

农林水（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为18.56万元，主要用于抗旱业务相关支出；

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为70.00万元，主要用于河长制相关支出；

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施支出（项）2023年预算数为74.55万元，主要用于乡村振兴支出；

农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）2023年预算数为202.00万元，主要用于乡村振兴支出；

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2023年预算数为19.55万元，主要用于脱贫户务工支出；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为195.93万元，主要用于村社区正常运行支出；

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为40.34万元，主要用于驻村工作正常运行支出；

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2023年预算数为48.40万元，主要用于支持中小企业发展和管理相关支出；

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算数为57.62万元，主要用于自然资源整治相关支出；

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023年预算数为295.32万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金相关支出。

　五、一般公共预算基本支出情况说明

泸县百和镇人民政府2023年一般公共预算基本支出7811.61万元，其中：

人员经费3555.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助、资本性支出；

基本运转经费598.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

泸县百和镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数19.38万元，其中：公务接待费9.35万元，公务用车购置及运行维护费10.03万元。

（一）公务接待费较2022年预算下降6.5%。主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2023年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降14.27%。主要原因是公车出行、维修费用减少。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费10.03万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障党委政府中心工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

泸县百和镇人民政府2023年政府性基金预算支出300万元，其中：项目支出300万元，比2022年预算数减少90万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

泸县百和镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，泸县百和镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为598.20万元，比2022年预算减少41.80万元，下降6.53%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况

2023年，泸县百和镇人民政府安排政府采购预算375万元，主要用于采购各类工程项目及政府购买服务项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，泸县百和镇人民政府共有车辆2辆，其中单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年泸县百和镇人民政府所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指反映政府提供一般公共服务的支出。

10.教育：指政府教育归属学校支出。

11.科学技术：指科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒：指反映政府在文化、旅游、体育、新闻等方面的支出。

13.社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育：指反映政府在医疗卫生、医疗保险等方面的支出。

15.节能环保：指政府节能环保支出。

16.城乡社区：指反映政府城乡社区事务支出。

17.农林水：指反映政府农林水事务支出。

18.交通运输：指反映交通运输方面的支出。

19.资源勘探信息等：指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

20.住房保障：指集中反映政府用于住房方面的支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩效目标表