一、部门基本情况

（一）主要职责

泸县天兴镇人民政府属于财政全额拨款预算行政单位，执行行政单位会计制度，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

泸县天兴镇人民政府是一级预算单位，设党建办、综合行政执法办、社事办、社会治理办、经发办、乡村振兴办、财政所、、综合服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利服务中心。编制数68人，其中行政编制36人，行政工勤编制1人，事业编制31人。实有人员61人，行政人员32人，行政工勤1人，事业人员28人。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泸县天兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、住房保障支出。泸县天兴镇人民政府2023年收支预算总数5879万元，较2022年收支预算总数增加24万元，增长0.41%。

（一）收入预算情况

泸县天兴镇人民政府2023年收入预算总额为5879万元，其中：一般公共预算拨款收入5879万元，占100%。

（二）支出预算情况

泸县天兴镇人民政府2023年支出预算总额为5879万元，其中：基本支出3852万元，占65.52%；项目支出2027万元，占34.48%。

三、财政拨款收支预算安排情况

泸县天兴镇人民政府2023年财政拨款收支预算总数5879万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加24万元，增长0.41%。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入5879万元；支出包括：一般公共服务支出900万元、公共安全支出15万元、教育支出2800万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出260万元、卫生健康支出200万元、节能环保支出200万元、城乡社区支出180万元、农林水支出390万元、交通运输支出94万元、资源勘探信息支出600万元、住房保障支出外交支出200万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

泸县天兴镇人民政府2023年收支预算总数5879万元，较2022年收支预算总数增加24万元，增长0.41%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出900万元，占15.31%；公共安全支出15万元，占0.26%；教育支出2800万元，占47.63%；科学技术支出10万元，占0.17%；文化体育与传媒支出30万元，占0.51%；社会保障和就业支出260万元，占4.42%；卫生健康支出200万元，占3.4%；节能环保支出200万元，占3.4%；城乡社区支出180万元，占3.06%；农林水支出390万元，占6.63%；交通运输支出94万元，占1.6%；资源勘探信息支出600万元，占10.21%；住房保障支出外交支出200万元，占3.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为900万元，主要用于人大代表（政协委员）调研视察支出、群众团体事务支出、机关党建支出、机关人员工资、日常运转等年度项目支出。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为15万元。主要用于禁毒工作、扫黑除恶等各项安全稳定保障经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为628万元，主要用于：主要用于学校基础设施维护、学校教职工工资福利支出、社会保障支出等。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为1297万元，主要用于：主要用于学校基础设施维护、学校教职工工资福利支出、社会保障支出等。

5.教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）2023年预算数为875万元，主要用于：主要用于学校基础设施维护、学校教职工工资福利支出、社会保障支出等。

6.科学技术支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为10万元。主要用于科学技术的普及与服务支出。

7.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2023年预算数为30万元，只要用于：主要用于党报党刊、群众文化活动等支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为190万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为50万元，主要用于抚恤支出、农村特困人员救助供养支出、救助救济等费用。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于退役安置支出等费用。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为35万元，主要用于重特大疫情防控、艾滋病防治工作等公共卫生支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为64万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为79万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为22万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）2023年预算数为200万元，主要用于污水处理、生态环境保护、天然林保护、环保整治宣传等其他各项环保支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2023年预算数为27万元，主要用于村（社区）基本管理运行费用。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为118万元，主要用于城乡社区环境整治、垃圾清运及处理。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为35万元，主要用于公共基础设施修建维护等支出。

19.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）2023年预算数为205万元，主要用于耕力地力保护及其他农业生产补贴支出。

20.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于农业生产发展资金、农村道路及其他“三农”支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算数为35万元，主要用于森林防支出及其他“三农”支出。

22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于农田水利基础设施建设、河长制、防汛及其他“三农”支出。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于巩固脱贫攻坚成果支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为95万元，主要用于村（社区）运维经费支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2023年预算数为15万元，主要用于农业生产发展资金、农村道路及其他“三农”支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为94万元，主要用于公路养护等支出。

27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2023年预算数为600万元，主要用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为200万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

泸县天兴镇人民政府2023年基本支出预算总额3852万元。

人员支出3070万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出782万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

泸县天兴镇人民政府2023年一般公共预算项目支出2027万元，主要包括基础设施建设、其他资本性支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

泸县天兴镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数14.66万元，其中：公务接待费5.76万元，公务用车购置及运行维护费8.9万元（公务用车运行维护费8.9万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算16.1万元减少1.44万元，下降8.94%，变动的主要原因压缩公务接待费支出。

（一）2023年暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报上级政府批准后安排经费。

（二）公务接待费与上年预算相比减少1.44万元。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比持平。

泸县天兴镇人民政府现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

无政府性基金预算“三公”经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，天兴镇机关运行经费财政拨款预算为395万元，比2022年预算增加14.58万元，增长3.83%。

（二）政府采购预算安排情况

泸县天兴镇人民政府政府采购预算30万元，与上年持平，主要用于采购货物。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，泸县天兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年天兴镇所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天兴镇2023年部门预算公开表(1).xlsx