泸县福集镇人民政府

关于2023年部门预算编制的说明

目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

按照实施全面规范、公开透明的预算制度，着力支持镇域经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监督管理，按照量力而行，积极而为，保障基本，确保重点、严格监管的原则。

（二）机构设置

我镇所属单位7个，其中行政单位1个，事业单位6个。

年初实有人数314人，其中行政编制41人，事业编制271人，工勤编制2人。

（三）2023年重点工作

（一）锚定目标任务，高质量打好重建收官战。

（二）坚持提质增效，努力激活经济发展新动力。

（三）聚焦农业农村，推动产业发展取得新成效。

（四）突出民生福祉，建设更高品质新福集。

（五）全面统筹兼顾，构建底线工作新态势。

（六）加强政府自身建设，努力开创人民满意工作新局面。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，福集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。福集镇2023年收支预算总数10350万元，较2022年收支预算总数减少190万元，下降1.8%，下降原因主要为教育项目资金减少。

（一）收入预算情况

福集镇2023年收入预算总额为10350万元，其中：一般公共预算拨款收入10350万元，占100%。

（二）支出预算情况

福集镇2023年支出预算总额为10350万元，其中：人员支出4265.38万元、占41.21%，日常公用支出1704.82万元、占16.47%，项目支出4379.8万元、占42.32%。

三、财政拨款收支预算安排情况

福集镇2023年财政拨款收支预算总数10350万元，较2022年收支预算总数减少190万元，下降1.8%，下降原因主要为教育项目资金减少。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

福集镇2023年收支预算总数10350万元，较2022年收支预算总数减少190万元，下降1.8%，下降原因主要为教育项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出655万元，占6.33%；教育支出3588万元，占34.67%；社会保障和就业支出402万元，占3.88%；卫生健康支出197万元，占1.9%； 节能环保支出211万元，占2.04%；城乡村社区事务支出988万元，占9.55%；农林水事务支出950万元（主要是农村政策性补贴），占9.18%；灾害防治及应急管理支出250万元，占2.42%；交通运输支出504万元，占4.87%； 住房保障支出130万元，占1.26%； 抗疫支出25万元，占0.24%；各项上解支出2450万元（含教育、民政等各项上解），占23.66%.

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为391万元，主要用于：行政运行相关费用。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为264万元，主要用于：一般行政管理事务。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为402万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为197万元，主要用于：行政事业单位医疗等费用。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为130万元，主要用于：行政事业单位住房公积金保障等费用。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

福集镇2023年基本支出预算总额10350万元。

人员支出4265.38万元，其中：基本工资1379.83万元，津贴补贴1208.06万元、绩效工资1677.49万元。

日常公用支出1704.82万元，其中：办公费270.52万元、印刷费287.58万元、水费172万元、电费250.28万元、邮电231.16费万元、差旅费71.3万元、维修（护）费264万元、劳务费136.48万元、公务接待费15.4万元，公务用车运行维护费6.1万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

福集镇2023年项目支出预算总额4379.8万元：

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

福集镇2023年“三公”经费财政拨款预算数21.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.4万元，公务用车购置及运行维护费6.1万元。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算22万元减少0.5万元，下降2.3%，变动的主要原因为缩减公务接待费用。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平。

（二）公务接待费与上年预算相比减少0.4万元。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少0.1万元。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平。

福集镇现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况

福集镇2023年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况

福集镇年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

福集镇2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2022年底，福集镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）预算绩效情况

2023年部门整体支出绩效目标是：按照要求结合实际编制绩效目标，提高财政资金使用效益，推动民生事业发展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

2023年福集镇预算公开表.xls