目  录

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

（三）2023年重点工作

二、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

三、财政拨款收支预算安排情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）一般公共预算项目支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况

七、国有资本经营预算支出情况

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况

十、名词解释

附件：2023年部门预算公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

表7.部门整体支出绩效目标申报表

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律和法规，以及上级机关决定、命令，执行本级人民代表大会的各项决议，研究并制定适合本镇实际的具体政策和措施。

2、组织制订全镇经济社会发展的中长期规划，编制经济发展总体布局和产业布局。制定和组织实施全镇农业、农村、社区等城市化建设的规划和措施。

3、负责全镇社会事务管理，基层政权建设和组织建设。负责经济建设，精神文明建设，新农村新社区建设和公共服务设施建设。

4、负责辖区城乡统筹改革和发展，加快推进农房改造和集聚，大力推进农业结构调整，加快推进农业转型升级，做大做强优势特色产业，加强扶贫开发和公共服务。

5、加强社会治安综合治理和公共安全，建立和健全群防群治网络，增强信访和矛盾纠纷调解处置能力，维护社会稳定。

6、管理行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、交通、宗教、规划、土地、公安、司法、人口计生、流动人口、安全生产、生态保护、节能环保等各项行政工作。

7、负责配合协助行政区域内行政执法和部门委托授权的行政执法。

8、负责辖区绩效考核，新社会组织的管理。

9、推进民主法制建设，指导村、社区等自治组织建设，维护群众合法权益。

（二）机构设置

1、党政机关机构设置：党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、财政所。

2、事业机构设置：即泸县兆雅镇便民服务中心:综合服务中心、宣传文化服务中心、社会保障服务中心、村镇建设服务中心、农业综合服务中心、畜牧兽医服务中心、水利服务中心。

（三）2023年重点工作

1、优势先行，齐头并进，加快现代产业新布局

（1）做精做细现代农业;

（2）做大做强现代工业;

（3）做新做优农文旅产业。

2、优化服务，强化激励，积蓄经济发展新动能

（1）全面拓展招商引资;

（2）打造优质营商环境;

（3）着力推动项目建设。

3、城乡一体，助民增收，塑造美丽乡村新风貌

（1）持续加强公共基础建设；

（2）持续巩固脱贫攻坚成效；

（3）持续改善农村人居环境。

4、民生惠民，守护民心，推动社会事业新发展

（1）全面落实民生保障；

（2）全面发展社会事业；

（3）全面深化社会治理。

5、驰而不息，真抓实干，筑牢高质量发展新防线

（1）筑牢全域生态屏障；

（2）严守安全生产底线；

（3）把牢耕地保护红线。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，兆雅镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。兆雅镇2023年收支预算总数6987万元，较2022年收支预算总数增加88.53万元，增长1.3%，增长原因主要为增加了部分农业及民生方面的预算。

（一）收入预算情况

兆雅镇2023年收入预算总额为6987万元，其中：一般公共预算拨款收入6818万元，占97.58%；政府性基金预算拨款收入169万元，占2.42%。

（二）支出预算情况

兆雅镇2023年支出预算总额为6987万元，其中：人员支出5085.05万元、占72.78%，日常公用支出353.10万元、占5.05%，项目支出1548.85万元、占22.17%。

三、财政拨款收支预算安排情况

兆雅镇2023年财政拨款收支预算总数6987万元，较2022年财政拨款收支预算总数增加88.53万元，增长1.3%，增长原因主要为增加了部分农业及民生方面的预算安排。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入6818万元；支出包括：一般公共服务支出1436.58万元、教育支出3209.15万元、文化旅游体育与传媒支出29.64万元、社会保障和就业支出624.41万元、卫生健康支出378.91万元、节能环保支出131万元、农林水支出558.17万元、交通运输支出44.77万元、住房保障支出405.37万元。政府性基金预算拨款收入169万元，占2.42%。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款总体情况

兆雅镇2023年收支预算总数6818万元，较2022年收支预算总数增加108.37万元，增长1.6%，增长原因主要为增加了部分农业及民生方面的预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1436.58万元，占21.07%；教育支出3209.15万元，占47.07%；文化旅游体育与传媒支出29.64万元，占0.43%，社会保障和就业支出624.41万元，占9.16%；卫生健康支出378.91万元，占5.56%；节能环保支出131万元，占1.92%；农林水支出558.17万元，占8.17%；交通运输支出44.77万元，占0.66%；住房保障支出405.37万元，占5.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行、一般行政事务管理事务、事业运行（项）2023年预算数为1436.58万元，主要用于政府办公厅相关机构事务行政运行、一般行政事务管理事务的项目、事业运行等。

 2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育（项）2023年预算数为3209.15万元，主要用于：学前教育、小学教育、初中教育的教师工资、公用经费以及学校设施建设及维修等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2023年预算数29.64万元， 主要用于：报刊杂志的征订支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为624.41万元，主要用于：机关事业单位和学校教师的基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为378.91万元，主要用于：行政事业单位的基本医疗保险支出。

6.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023年预算数为131万元，主要用于：农村环境及排污设施的改造和维修等支出。

7.农林水支出(类) 水利、农村综合改革（款）抗旱、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出（项）2023年预算数558.17万元，主要用于：农村抗旱、村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出等。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数44.77万元，主要用于：农村公路的维修维护。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为405.37万元，主要用于：机关事业单位人员的住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

兆雅镇2023年基本支出预算总额5438.15万元。

人员支出5085.05万元，其中：基本工资1516.81万元、津贴补贴387.11万元、绩效工资1514.50万元、社会保障缴费（养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费）1033.07万元、住房公积金405.37万元、 对个人和家庭的补助（村干生活补助以及其他补助）228.19万元。

日常公用支出353.10万元，其中：办公费66.00万元、印刷费19.57万元、水费12.18万元、电费12.02万元、邮电费17.5万元、差旅费15.96万元、维修（护）费36.37万元、会议费23.81万元、培训费23.62万元、公务接待费11.22万元、劳务费11.04万元、工会经费14.41万元、福利费7.23万元、公务用车运行维护费6.68万元、其他交通费用38.85万元、其他商品和服务支出34.64万元。

（五）一般公共预算项目支出情况说明

兆雅镇2023年项目支出预算总额1379.85万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

兆雅镇2023年“三公”经费财政拨款预算数17.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.22万元，公务用车购置及运行维护费6.68万元（公务用车运行维护费6.68万元、公务用车购置费0万元）。2023年“三公”经费财政拨款预算数比上年预算20.8万元减少2.90万元，下降13.94%，变动的主要原因加强招商业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等控制。

（一）因公出国（境）经费与上年预算相比持平（没有）。

（二）公务接待费与上年预算相比减少2.8万元。本年度公务接待费计划主要用于开展招商业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与上年预算相比减少0.1万元。

（四）公务用车购置费与上年预算相比持平（0）。

兆雅镇现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，小型垃圾勾臂车2辆。

六、政府性基金预算支出情况

兆雅镇2023年政府性基金预算拨款安排支出169万元。

七、国有资本经营预算支出情况

兆雅镇2023年国有资本经营预算安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2023年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费财政拨款预算163万元，比上年预算183万元减少20万元、下降10.93%，变动的主要原因压减各种办公及不必要临时运行维护等。

（二）政府采购预算安排情况

兆雅镇政府采购预算190万元，比上年预算201.72万元减少11.72万元、下降5.81%，主要用于学校运动场改造和各单位办公设备等采购和服务采购。

（三）国有资产占用情况

截止2022年底，兆雅镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、业务用车（垃圾车）2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）预算绩效情况

2023年部门整体支出绩效目标是： 贯彻落实政府各项决策部署，加强财政收入和税收管理，深化预算制度改革，加大对民生社保、乡村振兴、教育基础设施等资金的投入，加强财政监督、预算绩效管理、财政信息公开等工作，对所有项目资金进行预算、决算、绩效管理，提高使用质量，优化资源配置，提高财政资金使用效益，提升政治执行力和公信力，促进财政资金健康使用，让人民群众满意度进一步提高。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2023年部门预算公开表

兆雅镇2023年部门预算公开表（新表）.xlsx